仓库管理规定E(正文)

1、采购主管原材料|牟成品库退货/返修品库不合格品库库房管理规定1目的以公司利益为中心，合理储备物资，降低物资成木，提高员工素质，通过合理规划并有效利用各种仓储设施，做好仓库物资的验收、发运以及保管工作，确保仓库及物资安全。2 适用范围适用于木公司物流部库房组、部门委托代管库口常管理及外协厂库房管理指导。3 工作目标3.1三耍：供应要及吋、使用要合理、费用耍节省；3. 2三无：无生产销售断料、无过量过时囤料、无不及时处理废料;3. 3推陈出新，先进先出，按规供应，节约用料； 4 定义4. 1.原材料:泛指一切与公司生产制造有关的物料，包含需委外加工的半成品和生产辅 助性物料；4.2. 产成品：指生

2、产后经检验通过，满足销售条件的产品；4. 3.顾客返品：指因不满足销伟条件而从顾客处返回的产品，包括参展样品；4. 4后勤保障品：指维系公司fi常运作所需物料；4. 5委托代管：指公司在实际工作中为方便悸理和使用而设立的后勤保障品库和研发物 料库，分别委托行政部和研发部代管，代管部门指定专人负责保管并接受库房组的指导 和监督。5 组织职能5. 1组织职能图:物流部经理仓库主骨5.2岗位职责：5.2. 1仓库主管：5.2. 1. 1主要职责：5.2. 1. 1. 1主持仓管部工作，临督、检查木部门工作完成情况，并向部门经理 汇报；5. 2. 1.1. 2对本部门人员进行考核，培养所需的各类人才，

3、提高工作能力与素 质；5. 2. 1. 1. 3全面而恰当地划分下属的岗位责任；5.2. 1.1. 4控制生产物资及成品的入库验收、发放与储存管理，并审核相关手 续；5. 2.1.1. 5根据各物资及成品的流动速度，拟订各类物资及成品合理的仓储标 准；5. 2.1.1.6 m织下属按期盘点;5. 2.1.1. 7监督下属做好物资及成品仓储过程中的安全保障及保养工作，确保 库存物资的质景要求；5.2. 1.1.8贯彻执行公司各项规章制度，做好本部门劳动纪律管理，不断发现 问题，解决问题。5.2. 1.2主管权利：5. 2. 1. 2. 1依据生产计划和采购计划有权提请调整仓储规模；5. 2. 1

4、. 2. 2有权拒绝不符合仓库管理规定的入库少出库要求；5.2. 1.2.3对下属员工貝-有人事任免、奖惩提议权。5.2. 1.3领导责任：5. 2. 1. 3. 1对物资与成品仓储的有效配置负责；5. 2. 1. 3. 2对物资及成品的库存与统计结果负责；5. 2. 1. 3. 3对物资及成品仓储过程中的安全与质量负责。5.2.2库管员、协理员：5. 2. 2. 1完成库区的规划整理工作，监控库区温湿度，定期打扫卫牛，保证库 区环境符合电子元器件储存要求；5. 2. 2. 2 了解和掌握相应物资储存方法，元器件库管员要严格按照防静电工作 要求取放元器件，做好元器件的防霉、防火、防潮、防氧化t

5、作；结构件库管员要 了解和掌握各类物资储存方法，做好储位管理和物料防损工作；成品库管员要配合 销售做好备货发货工作；5. 2. 2. 3建立电了元器件入、出库电了台帐，遵循先进先岀原则，做好保质期 监控报警、库存上、下限报警和呆滞料报警工作；5. 2. 2. 4及时做好erp系统相关岗位工作和日报表、月报表担当工作；5. 2. 2. 5做好正常生产物料入、出库和外协备料发放工作；5. 2. 2. 6认真参加各项学习和培训，积极进步，按时总结工作；5. 2. 2. 7定期参加盘点，做好盘前准备工作；5. 2. 2. 8完成领导交办的其他工作。6 物资入库6. 1零部件入库：6.1.1签收是经济责

6、任的转移。当事库管员须亲自核实来料名称、规格、大件数量 后签收。如冇异常，应通知当事采购员确认无谋后再行核实，并按实际数量签收送检。与品质部送检交接，须由品质接收人员核实来料名称、规格、大件数量并在送检单 签字后，物资保管权转移到品质部。6. 1. 2未检物资不得进入仓位，更不准投入牛产；6.1. 3当事库管员依据晶质检验结果将合格站收货入库，不合格品通知当事采购处 理；6. 1. 4当事库管员须在当天完成erp录入和电子账簿录入手续。6. 2后勤保障品和研发物料入库：6. 2. 1委托代管库必须建有电子账簿和手工台帐，保证帐物相符；6. 2. 2代管员验收实物后与当事人员在手工台帐上签字交接

7、，完成入库手续。6. 3成品入库：6. 3. 1成品生产入库：6. 3. 1. 1当事库管员依据生产计划核实成品名称、规格、数量、标识后准予入 库并码入对应仓位，将仓位号通知生产部门；6. 3. 1.2生产部门依据仓位号开具产品入库单，当事库管员完成erp入库手续。6. 3. 2成品改装入库：6. 3. 2. 1当事库管员依据改装计划核实成品名称、规格、数量、标识后准予入 库并码入对应仓位，将仓位号通知生产部门；6. 3. 2. 2生产部门依据仓位号开具改装产品入库单，当事库管员完成erp其他 入库手续。7 入库流程7. 1零部件入库流程:7. 2后勤保障品及研发物料入库流程:一於总岑収入叩a

8、电务冊7. 3产成品入库流程:7. 4成品改装入库流程:8 物资保管8.1严格保卫制度，严禁外部人员擅自入库，禁止内部串库；&2严禁烟火，明火及取电作业须经行政部门批准并监督实施。库管人员须掌握必要的 消防器材使用方法和防火知识:&3物资堆放应遵循以下原则：8. 3.1在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过 目见数，检点方便，成行成列，文明整齐；& 3. 2按照物资属性、特点和用途规划设置仓库，采取防潮、防霉、防鼠、防氧化 等防护措施并根据仓库的条件考虑划区分工；8. 3.3凡周转量大且快的应落地木托码放；周转量小和慢的应货架存放；落地码放

9、的以分类和规格的次序排列序号。& 4各库管员对库存、保管、待检材料，以及设备、容器和工具等负冇经济责任和法 律责任。坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。erp电子帐和实际物料应做到名称、 数量、编号、单位、仓位一一相符。8. 5所有物料入库时均设立保质期（保存期）报警点和存货数量上下限报警点，当事库 管员负责向仓库主管汇报并及时报警。& 6保管物资，一律做到货单两讫，未经仓库主竹同意，一律不准擅自借出；总成物资, 一律不准折件零发。9 物资出库9. 1物资出库审批权限：9. 1.1生产计划需求，対应bom数量+适当损耗需求，库管员依据生产助理审批办 理岀库；对应人于bom数

10、量+适当损耗需求，库管员依据主产经理、生产总监签字审批办理 出库；9.1.2研发计划需求，库管员依据研发项ii负责人、采购部物料计划员审批办理出 库；9. 1. 3后勤保障品，库管员依据需求部门负责人审批办理出库；9. 1.4产成品，库管员依据财务会计审批办理出库；9. 2正常内部生产零部件出库：9.2. 1当事阵管员凭审批后的领料出库单备料及发放，领发双方核实无谋后，当事 库管员应在当天登记电子账簿并在erp上审核出库单。9. 2. 2发放物料应遵循先入先出的原则，对于同一厂家库存无法满足一个项目需求 时，保证同一厂家库存物料进行先入先出。库管员认真核对物料名称、规格、数量等各 项参数，发放

11、挑选合格入库物料或特采物料时应将信息备注告知领料人；对于特采物料 出库时，库管员将特采单号记录在计划单备注栏中。9. 2. 3产成品出库:对于备品，必须保证先入先出；对于“带订单号的成品”库存：每月5号前统计“带订单号的成品”库存, 并反馈与项目销售人员，cc与相关部门领导，确认“带订单号成品”库存的处理，“带 订单号成品”库存处理几种情况:1）仍为此订单保留，出库原则：仅出库与订单号对应项日，如果下月仍未出， 仍进行统计与销售人员沟通；2）转备货，出库原则：遵循先入先岀的原则；9. 3外协零部件出库：9. 3. 1当事库管员凭审批后的外协订单依据数虽最优的原则按照erp中bom数虽， 给外协

12、厂备料。9. 3.2当事库管员按实际发料数量，在erp中做调拨出库。领发双方核实无误后， 当事库管员依据外协订单需求数量在erp外协库中给予扣减；9. 3.3外协厂实际缺料时给予补发，补发料肓接扣减零部件库存，并在外协发料单 备注栏登记物料批次，且报财务部及采购部对外协厂作扣款处理。9. 4产成品出库：9.4. 1销售及展（样）品出库:9. 4.1.1当事库管员凭审批后的销售岀库单备货及发放，领发双方核实无误后，当事库管员应在当天及时登记电子账簿并在erp上市核销售出库单；9.4. 1.2库龄一周以上产成品，出库前需经过品质部门复检，复检合格后方可 放行；9. 4.2生产改装出库：当事库管员凭

13、审批后的改装出库单备货及发放，领发双方核 实无课后，当事库管员应在当犬及时登记电子账簿并在erp上审核改装出库单；9. 4. 3测试出库：9. 4. 3. 1测试分常规测试和破坏性测试，常规测试用成品盂冇经领导审批的出 库单，测试周期6个月以上和破坏性测试用成品需另附借条并注明归还口期；9. 4. 3. 2当事库管员凭审批后的测试岀库单备货及发放，领发双方核实无误 后，当事库管员应在当天及时登记电子账簿并在erp上审核测试出库单。10出库流程10. 1正常内部牛产零部件岀库:主产计划晖房卜借atkpzi 电' -账濟孩訥qa7wj 1半榔n用发货10. 2外协零部件出库:来期汁划年厉主

14、怦，苓部件师外协炸< z - 一笏収axlv 1财务ffl：网审10. 3后勤保障品或研发物料岀库:10. 4产成品出库:10. 4. 1销售及展（样）占占出库:成品仓勺备#1q-iv/a門爪叫巾场部搖收10. 4. 2生产改装出库:10. 4. 3测试岀库:q.申核a试需求a/'r-o-»14>签牧.测试剂门armw人生产总监成站仓库发货接收期务部鹿审11物资退库11.1零部件生产退库:11. 1. 1品质正常品生产退库：核收实物后及时登记电子账簿并在erp中审核正常 品退库单；11. 1. 2不良品牛.产退库：11. 1. 2. 1当事库管员凭不良品退库单及不

15、良品检验报告核收实物后及时登记 电了账簿并在erp不良品库屮审核不良殆退库单，同时发放同等型号、规格、数量 的物料，按生产正常出库处理；11. 1. 2. 2不良品库每周清理汇总一次，由库房主管报当事采购员处理。11.2零部件外协退库：11.2.1品质正常品外协退库：当事库管员凭正常品外协退库单核收实物后，提交 与品质部进行复检，复检合格后及时登记电了账簿并在erp上按其它入库处理；11.2.2不良品外协退库：当事库管员凭不良品外协退库单核收实物后及时登记电 子账簿并在erp上按其它入库入不良品库，同吋通知当事釆购处理。11.3成品售后退库：当事库管员凭品质检验合格返修单核收实物后，及时背记电

16、子账 簿并在erp上审核销售负出库单；11.4成品测试退库：当事库管员凭品质检验合格报告核收实物后，及时登记电了账簿并在erp上审核入库单；12退库流程12. 1正常零部件生产退库:生产部门汁划改变物料富余1核收4零部件仓庫卜审核及 电了账蒲|tkp信忌a f122不良零部件生产退库:新物料二原眞不良k/退库不讪 卜生产不良0退赔:列入叫甘iin匕r卩岀库 q 审核ao检畑格八一维修气j/半爭啊r爭采购：kp(n.u>财务部周审12. 3正常零部件外协退库:外协厂家计划改变物料富余i孩收a冬部件仓库匕kf11：它入库及电子账簿生产组长/a当事库管财务部周t12. 4不良零部件外协退库:i

17、rtouch12.5成品售后退库:巾场借品rf)wj«euaitvri完成j生产arr«,q一劈修返坯a巾场借品財务mmjd测试部门12.6成品测试退库:硏发部虫产脸鲨'一测试完成（m o巾展检测i财务砂w13区域管理13.1区划原则：依据现有仓储设备和储运工具规划运输通道和存储区i'可，严格按照 仓库的原材料作业指导书执行。13.2区域划分：库区依据实际生产需要分为：元器件库、结构件库和成品库。13.2.1元器件库分：芯片区、阻容区、pcb板区、led灯区、呆滞品区；1322结构件库分：外壳区、辅料区、包装材料区、玻璃区、扫描部件区、挤铝区、 呆滞品区；1

18、3.2.3成品库分：订单区、备货区、待发货区、呆滞品区；13.3料仓整理：13.3整理：13.3.1.1把呆废料进行处理；13.3.1.2把三个月生产计划内不用的货物放到指定位置；13.3.1.3把一周内牛产计划要用的货物放到易取位置。13.3.2 整顿:13.3.2按货仓鉴体规划图进行区域标志划分；第4-页共2-页13.3.2.2货物按规划进行放置，货物放置位置也应规划；13.3.2.3货物放置要整齐、容易收发；13.3.2.4货物在显苦位置要有明显标识，容易辨认；13.3.2.5货仓通道要畅通，不能堵塞；13.3.2.6运输工具使用后要摆放整齐；13.3.2.7消防器材要容易拿取。14标识

19、管理14区域标识：将不同区域用醉目漆线隔开，并据此绘制“库存区域分布图”挂于 库房显眼处，14.2储位标识：14.3物料尺标识：15呆滞料管理15当事库管员于每月5日前将白管库位内中最近6个月无异动库存物料或异动数 量未超过库存量30%的物料数据交库房主管处；15.2房主管追溯滞存（6个月无界动）原因，拟订处理方式与期限，开具内部联络书 并将信息传递主管领导、当事采购和当事研发；15.3研发部收“内部联络书”后，三个工作l1内反馈物料处理意见，库管员根据处 理意见进行库存物料的幣理；拟“出伟”、“交换”方式处理部分，库房主管提 交库存物资处理申请表（附件1）与当事采购处理，出售成本上缴财务；1

20、5.4拟“报废”方式处理部分，库房主管捉交库存物资处理屮请表（附件1）,依 次报请物流部经理、生产总监核准后，交当事库管员开据物料报废出库单，将 报废物料移出仓库市当事采购作报废品变卖处理，变卖成木上缴财务。16库存盘点16盘点目的：16.1.1查明各项物品、材料的可用程度、以达到有效利用资产的目的；16.1.2核对现有存货与帐上记载的数目是否一致，以把握公司资产的准确性；16.1.3为下期的销售计划提供依据；不良品、呆滞品的发现；16.1.4确定各项资产的真实价值，以利成本的计算。16.2盘点范围：库存材料、在制品、半成品、成品、低值易耗品;16.3盘点日期：配合财务部门成本会计的决算，每月

21、末最后一天进行重点物料存货第-1-页共2-页irtouch。丫 。丫 e-fh;文件编号：irtouchv-1-1-版本号左盘点及财务盘点；每年6月3()日进行一次全面的存货盘点及财务盘点；每年12 刀31日进行一次全面的财产盘点。16.4供应商交来尚未办完验收手续的货品，所有权仍属于供应商，不属于公司货物, 必须与企业货物分开，以免谋盘；16.5验收完成货物应即时整理归仓，若来不及归仓，可暂存待检区，收在待检区临 时帐上。16.5.1生产线已完成的在制品应于盘点日前入仓，仓库关闭前，必须通知各用料 部门预领关闭期间所需耍的货物；16.5.2清理清洁仓库，使仓库井然有序，便计数和盘点；16.5

22、.3将呆料、不良品和废料预先鉴定并放入划定区域，以便正式盘点时作最后 的鉴定；16.5.4将所有单据、文件、帐卡整理就绪，未登帐、销帐的单据均应结清；16.5.5当事库管员应于疋式盘点前一周内找时间口行盘点，若发现有问题应作必 要r适当的处理，以利止式盘点工作的进行。16.5.6盘点li前一天确认委外加工在厂余料，双方町以传真方式确认。16.6盘点实施：16.7结果分析处理：16.7.1帐物不一致是否确实，冇否因料帐处理制度冇缺点而造成料帐无法确实表 达货物数冃的事情；16.7.2盘盈盘亏是否由于当事库管员素质过低，记账错误或进料、出料的原始单 据丢失造成料帐不足；16.7.3是否盘点人员不慎

23、多盘或将分置数处的货物未用心盘，或盘点人员事先培 训工作进行不彻底而造成错误；16.7.4对盘点的原委加以检查，盘盈盘亏是否由于盘点制度的缺陷造成；16.7.5盘点与料帐弟异是否在容许范用之内；16.7.6发生盘盈盘亏的原因，今后是否叮以事先设法预防或能否缓和帐物差界的 程度。16.8盘后改善：16.8.1依据管理绩效，对当事人员进行奖惩；16.8.2料帐、货物管制卡的账面纠正；16.8.3不足料迅速通知采购补足；16.8.4呆、废料迅速处理；irtoucho v t e m »文件编号：irtouchg-1-1-版本号e16.8.5加强整理、整顿、清理、清洁工作。17 保税库管理17进口保税物料到货后，核对报关单据、送货单