关于建筑行业一体化管理手册

1、建筑行业一体化管理手册dwfatio必 rmr精品汇编资料版本xxxxx有限公司编号：qe0/th 01-a / 0一体化管理手册页码：1/43目 次0.0 录10.1 一体化管理手册发布令40. 2管理者代表任命书50.3公司简介60. 4方针和目标70.5公司一体化管理体系组织结构图80.6公司一体化管理体系职能分配表9 1主题内容和删减说明112引用标准113. 3术语和定义11-11124质量/环境/职业健康安全管理体系3.4公司一体化管理手册管理办 法4.1总要 求124. 2文件要求124.2.1 总则124. 2. 2 一体化管理手册134. 2. 3文件控制134. 2. 4记

2、录控制144. 3相关文件145管理职责145.1管理承诺145.2以顾客和其他相关方为关注焦点145. 3 一体化管理方针1554策划155.4.1管理目标与指标155. 4. 2 一体化管理体系策划 165.4.3环境因素及危险源识别、风险评价和风险控制策 划165. 4. 4法律、法规与其他要求185. 4. 5环境/职业健康安全管理方案185.5职责、权限与沟通195. 5. 1职责和权限195. 5. 2管理者代表205. 5. 3信息沟通205. 6管理评审205. 61总则205. 6.2管理评审的输入205. 6. 3评审输出215. 7相关文件216资源管理216.1资源提供

3、21版本xxxxx有限公司a / 0一体化管理手册编号:qe0/th 01-页码：2/436. 2人力资源226.2.1 总则22 & 2.2能力、意识和培 训226. 3基础设施和施工机具的管 236. 4工作环境236. 5相关文件237工程产品实现237. 1工程产品实现的策划237. 2与顾客有关的过程247. 2.1与工程产品有关要求的确定247. 2.2工程产品要求的评审247. 2. 3顾客沟通257. 3设计和开发267.4采购267.4.1 总则267. 4. 2采购过程控制267. 4. 3采购信息267. 4.4采购产品的验证277. 4. 5对相关方施加影响27

4、7. 5施工和服务提 供27 7. 5. 1施工和服务提供的控 -27287. 5. 2施工和服务提供过程的确认7. 5. 3标识和可追溯性287. 5. 4顾客财 产297. 5.5产品防护297. 5. 6环境/职业健康安全运行控制297. 5. 7应急准备和响应297. 6检测设备的控制307. 7相关文件308测量、分析和改进318.1总则318. 2监视和测31& 2. 1顾客满31& 2.2内部审 核31& 2. 3质量管理监督检328. 2. 4施工质量检查与验收338. 2. 5环境的监视和测34& 2. 6职业健康安全绩效的监视和测量358.

5、2. 7合规性评价35版本xxxxx有限公司a / 0一体化管理手册编号：qeo/th 01-页码:3/43& 3不合格品/不符合的控 制358. 3. 5环境和职业健康安全不符合控 制& 3. 6事件的控制36368.4数据分析、质量信息和质量管理改进378.5质量管理改进和创 新388. 5. 1质量管理改 进38& 5. 2质量管理创新38& 6相关文 件39附录1支持文件清单40附录 2gb/t19001-2008 与 gb/t50430-2007 条款对照43版本xxxxx有限公司a / 0一体化管理手册编号：qeo/th 01-页码：4/430. 1

6、 一体化管理手册发布令一体化管理手册qe0/th 01-2010,是质量/环境/职业健康安全 三个标准和工程建设施工企业质量管理规范标准整合的一体化管理手 册（以下简称一体化管理手册），经审核符合 gb/t19001-2008idtis09001:2008质量管理体系 要求、要求及使用指南、gb/t24001-2004idtis014001:2004环境管理体系gb/t28001-2001idt ohsas18001职业健康安全管理体系 规范、gb/t50430-2007工程建设公司质量管理规范四个标准的要求。一体系一体化管理手册中阐明了公司质量/环境/职业健康安全管理方针，明确了管 理职责和

7、权限，描述了质量/环境/职业健康安全管理体系，是公司开展管 理工作的纲领性文件和行动准则。同时也是公司遵守国家相关法律、法规 和其他要求，持续提高质量/环境/职业健康安全管理水平，有效维护员工 安全与健康的保障。现正式批准发布，全体员工必须认真贯彻执行，以保 证质量/环境/职业健康安全管理体系的建立和保持o总经理:日期:版本xxxxx有限公司编号：qe0/th 01-a / 0一体化管理手册页码：5/430. 2管理者代表任命书为确保质量、环境和职业健康安全一体化管理体系的有效运行，加强 对管理体系工作的领导，现任命徐启宝同志为公司管理者代表，其职责 为：a）负责组织、建立、实施和保持公司的质

8、量/环境/职业健康与安全 管理体系；b）向公司最高管理层报告质量/环境/职业健康安全管理体系的业绩 和任何改进的需求；c）提高全体员工满足顾客要求的意识和环境、职业健康安全的参与、 持续改进意识；d）代表公司就质量/环境/职业健康安全管理的有关事宜的外部联 络。总经理:日期:版本xxxxx有限公司a / 0一体化管理手册编号：qeo/th 01-页码：6/430.3公司简介版本xxxxx有限公司a / 0一体化管理手册编号：qeo/th 01-页码：7/430.4方针和目标0. 4.1管理方针:创新求精，不断提升产品与服务质量，促进快速发展节能降耗，注重环境保护与污染预防，促进协调发展以人为本

9、，确保职业健康与劳动安全，促进和谐发展 守法诚信，坚持预防为主与持续改进，追求卓越绩效0. 4.2工作准则为了实现上述管理方针，全体员工必须遵守如下工作准则:a）遵守国家法律法规，提高全员素质，强化质量/环境/职业健康与安全意识。b）向相关方施加影响，严格评定和挑选合格的供方。c）在管理体系的全过程中，始终保持对质量/环境/职业健康与安全的运行控制。d）加强客户服务，及时处理顾客投诉，增进顾客满意度。e）不断完善和持续改进质量/环境/职业健康安全管理体系，追求整体绩效。0. 4.3管理目标质量目标:工程施工项目竣工验收一次合格;单位工程检验一次合格率为100%；顾客满意程度的测量率达100%,

10、顾客满意度达95%； 安全生产目标:杜绝重大安全事故、杜绝火灾事故；两个不超：千人重伤率不超过01%°；千人负伤率不超过10%°。 环境目标：污水、废气排放达标率100%；废弃物排放达标率100%；噪声排放 达标率100%；杜绝环境污染事故。职业健康目标：杜绝职业病危害事故。总经理:日期:版本xxxxx有限公司a / 0一体化管理手册编号：qe0/th 01-页码:8/430.5公司一体化管理体系组织结构图版本xxxxx有限公司a / 0一体化管理手册编号：qeo/th 01-页码:9/430. 6 一体化管理体系管理职能分配表手册条款号手册条款名称/过程名称对应标准条款总

11、经理管代质安 部工程 部项目部经部综合部财务部iso9001iso14001gb/t280014.1总要求4.14.14.1oooooo4. 2. 1总则4.2. 14.4.44.4.4oooooo4.2.2手册4. 2.24.4.44.4.4ooooo4. 2.3文件控制4. 2.34. 4.54. 4.5oooo4.2.4记录控制4. 2.44. 5.44. 5.3ooooo5. 1管理承诺5. 14.24.2oooooo5.2以顾客及相关方为关注 焦点5.24. 3.14. 3.24. 3.14. 3.2oooooo5.3管理方针5.34.24.2oooooo5.4策划5.44.34.3

12、oooooo5. 4. 1管理目标与指标和方案5. 4.14. 3.34. 3.3ooooo5. 4.2管理体系策划5.4.24. 3.34. 3.4oooo5. 4.3环境因素及危险源辨 识、风险评价及控制4. 3.14. 3.1oooo5. 4.4法律法规与其他要求4. 3.24. 3.2ooooo5. 4.5职业健康安全管理方案4. 3.4ooooo5. 5. 1职责和权限5. 5.14.4.14.4.1oooooo5. 5.2管理者代表5. 5.24.4.14. 4.1oooooo5. 5.3信息沟通5. 5.34.4.34.4.3ooooo5.6管理评审5.64.64.6ooooo6

13、.1资源提供6.14.4.14.4.1oooo6.2人力资源6.24.4.24.4.1oooo6.3基础设施6.34.4.14.4.1ooooo6.4工作环境6.44.4.1ooooo7.1产品实现的策划7.14.4.64.4.6ooooo7.2与顾客有关的过程7.24. 3.14. 3.24. 4.64. 3.34. 3.14. 3.24. 4.64. 3.3ooooo7.3设计与开发7.34. 4.64. 4.6说明： -主管/分管领导；-归口管理部门；o-相关责任部门xxxxx有限公司编号：qeo/th 01-2010页码：10/43一体化管理手册0. 6 一体化管理体系管理职能分配表手

14、册条款号手册条款名称/过程名称对应标准条款总经理管代质安部工程部项目部经营部综合部财务 部iso9001iso14001gb/t280017.4采购7.44. 4.64. 4.6ooooo7. 4.4对相关方施加影响的控 制4. 4.64. 4.6oooo7. 5. 1生产和服务提供的控制7. 5.14. 4.64. 4.6oooo7. 5. 1. 3环境和职业健康安全运 行4. 4.64. 4.6ooooo7. 5. 1.4应急准备和响应5. 4.74.4.7ooooo7. 5.2生产和服务提供过程的 确认7. 5.24. 4.64. 4.6ooooo7. 5.3标识和可追溯性7. 5.34

15、.4.64.4.6ooooo7. 5.4顾客财产7.5.44.4.6ooooo7. 5.5产品防护7. 5.54.4.64.4.6ooooo7.6监视和测昴设备的控制7.64. 5. 14. 5.1ooooo8.1测量/分析和改进的策划&14. 5.14. 5.1ooooo& 2. 1顾客满意的监视和测最8. 2. 14. 5. 1ooooo8.2.2内部审核& 2.24. 5.54. 5.4ooooo8. 2.3过程的监视和测昴8. 2.34. 5. 14. 5.24. 5. 1ooooo& 2.4产品的监视和测量& 2.44. 5.14. 5.24.

16、 5.1ooooo8. 2.5环境的监视和测量4. 5. 1oooo8. 2.6职业健康安全绩效的测 量4. 5.1oooo& 2.7合规性评价4. 5.2ooooo8.3不合格品控制& 34. 4.74. 5.54. 4.74. 5.2o0ooo不符合控制4. 5.34. 5.2ooooo8. 3.6事件调査4. 5.24. 5.2ooooo8.4数据分析& 44. 5. 14. 5. 1ooooo8. 5. 1持续改进& 5.14.24. 3.4. 3.4o0ooo8. 5.2纠正措施& 5.24. 5.34. 5.2ooooo8. 5.3预防措施8

17、. 5.34. 5.34. 5.2ooooo说明：-主管/分管领导；-归口管理部门；0-相关责任部门版本xxxxx有限公司a / 0一体化管理手册编号：qeo/th 01-页码：11/431范围1. 1总则本一体化管理手册是针对“浙江拓海建设有限公司”的施工、经 营现状及中长期发展规划，并依据gb/t19001/gb/t24001/gb/t28001 /gb/50430标准的要求，提出了公司的质 量/环境/职业健康安全管理方针和目标，规定了公司的质量/环境/职业健 康安全管理体系，纲要性说明了各职能部门和项目部在质量/环境/职业健 康安全管理体系中的作用和标准要求，对质量/环境/职业健康安全管

18、理体 系各要素、活动各环节都进行了原则性阐述，对产品质量/重大环境因素/ 职业健康安全风险控制的程序、手段和方法 作出了规定和说明。一体 化管理手册是公司重要的管理文件，经总经理批准后即生效，各部门应 遵照执行。1.2应用1.2. 1本手册适用于公司承建的矿山工程施工总承包。1. 2. 2本手册适用于浙江拓海建设有限公司办公场所及现场施工的质量/ 环境/职业健康安全的管理。1.2.3本手册对质量体系的第七章7.3 “设计和开发”条款进行了删减， 因本公司承建的工程项目，是按建设单位提供的图纸组织施工，故对此条 款删减。2规范性引用文件gb/t19000-2008idtis09000:2005质

19、量管理体系础和术语gb/t19001-2008idtis09001:2008质量管理体系 要求gb/t24001-2004idtis014001:2004环境管理体系 要求及使用指 南gb/t28001-2001idt0hsas18001职业健康安全管理体系规范gb/t 504302007工程建设公司质量管理规范3. 3术语和定义本手册采用如下术语和定义gb/t19000-2008idtis09000:2005质量管理体系础和术语gb/t19001-2008idtis09001:2008质量管理体系 要求gb/t24001-2004idtis014001:2004环境管理体系 要求及使用指 南

20、gb/t28001-2001 idt0hsas18001职业健康安全管理体系 规范gb/t 504302007工程建设公司质量管理规范3. 4 一体化管理手册管理办法3. 4.1一体化管理手册的编制、发放和管理由综合部负责，手册在发放之前须经公司总经理批准，公司内部发行时属受控文件，对外发放的非受控件不盖“受控”章，发放范围由总经理或管理者代表做出规定。版本xxxxx有限公司编号：qe0/th 01-a / 0一体化管理手册页码：12/433. 4.2手册的发放严格按综合部规定的范围执行，任何部门或个人不得随 意翻印或变相翻印。3. 4.3手册的持有者不得自行对手册进行删收、撕页、涂收，要保持

21、手册的完整、清洁，注意保管，慎防遗失，未经总经理或管理者代表批准不得向外提供。3.4.4手册如有遗失或污损，须及时到综合部登记备案，申请补发或换发。3. 4.5本手册采用活页装订成册，更收一般应换页，并在本手册修收页 中记载更收信息。3. 4. 6发文范围总经理、管代、各部门4质量/环境/职业健康安全管理体系4. 1总要求4. 1. 1 公司按照gb/t19001/gb/t24001/gb/t28001/gb/t50430 及有关法律、法规的有关要求结合公司施工的特点，在充分识别施工过程、环境因素和职业健康安全风险的础上，建立一体化管理体系，并形成文件。通过实施.保持和持续改进管理体系，确保其

22、保持的适宜性、有效性和充分性。以增强顾客、社会、员工等其他相关方的满意度，不断推进公司的持续发展。4. 1.2公司管理体系的建立和保持遵循过程方法模式，并依据pdca管理模式确定策划、实施、检査、改进等不同阶段的管理活动。4.1.3为满足顾客要求，并争取超越顾客期望，预防污染、保障安全健康, 持续改进，公司对管理体系进行策划、识别管理体系所需过程、以及每个过程顺序与其它相关过程的相互关系。4.1.4编制一体化管理手册、程序文件及相应的支持性文件，以确定有效 控制过程的准则和方法，使公司的质量/环境/职业健康安全管理实现规范 化、标准化和程序化。4.1. 5公司提供一体化管理所需的资源和信息，以

23、支持管理体系过程的有 效运作。4. 1.6根据顾客、法律法规和公司的要求，确定公司的质量/环境/职业健康安全目标，规定保证目标实现的方法。4. 1. 7公司职能部门和有关人员按照管理体系文件要求管理、实施和保持所有过程，确保一体化管理体系有效运行。4. 1. 8通过对过程按要求进行必要的监督、检查和检验，获得足够的信息, 并进行分析与评价，以实现对过程的监视，同时对重要环境因素和风险因 素进行控制。4. 1.9公司定期评价管理体系现状，并进行系统分析，针对分析结果对过 程实施必要的措施，确保管理体系的持续改进。4. 1. 10公司针对组织所选择的任何影响产品符合要求的外包过程，组织应确保对其实

24、施控制。对此类外包过程控制的类型和程度应在管理体系7.4条款中加以规定。版本xxxxx有限公司a / 0一体化管理手册编号：qe0/th 01-页码:13/434. 2文件要求4.2.1总则4. 2. 2.1公司一体化管理体系文件结构包括：a）文件化的管理体系方针.管理目标和指标要求；b）一体化管理手册；c）管理体系程序文件；d）管理制度：作为程序文件的支持性文件，是为确保有效策划.实 施和控制有关过程，对管理体系活动中的作业细节做出的具体规定；e）技术文件：包括工程图纸.工艺和检验文件等；f）外来文件：包括国家、行业、地方发布的法规、标准等;g）记录:是一种特殊文件（为活动的完成及其结果提供

25、证据的文件）。4. 2. 2. 2文件可以是任何媒体形式，如纸张、标样、磁盘、光盘、照片等。4. 2. 2 一体化管理手册管理者代表组织编制公司管理体系手册，经管理者代表审核，总经理 批准后发布实施。管理手册的内容包括：a）公司的管理体系方针和管理目标；b）公司组织结构和管理层、各部门职责的描述；c）管理体系的范围，包括可能涉及的删减内容和理由；d）引用管理体系程序文件；e）管理体系过程及其相互关系的描述；f）有关手册定期评审、修改和控制的规定等。4. 2. 3文件控制公司制订并实施文件控制程序，综合部负责对管理体系所要求的 文件进行总体控制，包括适当范围的外来文件（如相关的法律法规和标准等）

26、，以确保：a）各级文件在发布前由相应授权人员批准，确保其内容的充分性和适宜性;b）定期对现有的文件全面评审，进行必要的更新，确保因评审或其 他原因而对文件进行修改后，在发布前按规定再次批准；c）确定文件修订状态的标识方法，编制受控文件清单，以识别文件的更改和现行修订状态；d）确定各类文件的分发范围，按要求发放文件，确保在使用处可获得相关文件的有效版本；e）保持文件的清晰、易于识别，并方便检索、查找;版本xxxxx有限公司编号：qeo/th 01-a / 0一体化管理手册页码：14/43f）确保相关适用的外来文件在使用前得到识别，按规定范围分发并记录；g）所有作废文件及时撤离现场，予以销毁或加盖

27、作废印章后保存。4. 2. 4记录控制4. 2. 4.1综合部负责公司各类记录总体管理，按管理体系文件的要求建立 并保存必要的记录，为产品质量符合要求、环境和职业健康安全行为符合 规定要求和管理体系的有效运行提供客观证据。4. 2. 4. 2公司制订并实施记录控制程序，对记录的标识、贮存、检索、 保护、保存期限和处置（包括废弃）等作出规定：a）每一份记录要按规定的方法标识，应保持记录内容清晰，易于识别；b）各部门按类别定期收集、整理记录，登记或编目后归档保存，以 便于检索；c）各部门要提供适当设施贮存记录，指派专人保管，存放.保管的 方式要便于存取；d）记录的保管设施要安全且环境条件良好，以防

28、止损坏.丢失；e）规定记录保存期，超过保存期的记录需销毁时，要经批准。4. 3相关文件文件控制程序 记录控制程序5管理职责5. 1管理承诺5. 1.1导入一体化管理体系，是公司最高管理层作出的战略决策。5. 1.2为有效实施这一战略决策，公司最高管理层作出如下管理承诺:带领全公司按照质量/环境/职业健康与安全管理体系标准的要求，建立、实施管理体系,并持续改进管理体系的有效性。5. 1. 3公司最高管理层通过下列活动对其所做出的上述管理承诺提供证据：a）不断加强自身质量/环境/职业健康安全意识，采取培训、宣传资 料或会议方式，向全体员工传达满足顾客、相关方及相关法律、法规要求 的重要性；b）制定

29、和批准管理方针和管理目标；c）确定组织结构；d）为管理体系的建立、实施和改进提供必要的资源（包括人、财、 物、技术等）；e）任命管理者代表;f）组织管理评审，以评价并持续改进管理体系的适宜性、充分性和 有效性。5.2以顾客和其他相关方为关注焦点【高管理层应组织贯彻落实以顾客和其他相关方为关注焦点的原则,最高管理层应确保在开展上述活动时满足:版本xxxxx有限公司编号：qeo/th 01-a / 0一体化管理手册页码：15/43a）必须满足法律、法规及强制性国家标准和行业标准的规定。b）随顾客和其他相关方的期望和需求、法律法规及强制性国家标准和行业标准的修订，对质量/环境/职业健康安全的规范要求

30、、已建立的管理体系也应随之更新。5. 3 一体化管理方针5. 3. 1制定一体化管理方针应遵循的原则a）与公司总体经营方针、宗旨一致；b）适合于公司活动、产品或服务的性质、规模与环境影响，适合公司的职业健康安全风险的性质和规模；c）包括对满足要求和持续改进.提高质量管理水平，管理体系有效性作出的承诺;d）包括对遵守国家法律、法规和满足合同约定等其他要求和承诺;e）包括在工程施工过程中及交工后，认真服务于发包方和社会，增强其满意程度，树立施工企业在市场中的良好形象的承诺;f）提供制定和评审一体化管理目标的框架;g）应简洁、明了、便于理解和沟通。5. 3. 3方针批准与实施的管理a）批准：公司管理

31、方针由总经理批准发布，修改时需经总经理重新批准和发布。b）获取：应以书面、电子媒介、宣传栏等方式，便于员工、顾客及其他相关方所获取。c）培训与实施：公司经过培训和工作考核等方法把管理方针传达到每一位员工，使其充分认识并履行自身在质量/环境/职业健康安全方面的责任和义务，确保管理方针得到充分的理解和有效的贯彻执行。d）评审：公司最高管理层通过管理评审等形式的活动，持续评价管 理方针适宜性，并持续改进其适宜性。5. 4策划5. 4.1管理目标和指标5. 4. 1.1 公司:高管理层组织各部门确定公司体系的管理目标和指标:a）公司总的管理目标和指标；b）各职能部门、项目的管理目标和指标。5. 4.

32、1. 2建立管理体系目标和指标应考虑以下因素:a）公司管理方针的内容，各种管理目标协调一致；b）市场的需求、公司的经营要求及可选择的技术方案运作上的可行 性；c）法律法规、合同和其他要求;版本xxxxx有限公司a / 0一体化管理手册编号：qeo/th 01-页码：16/43d）明确质量管理和工程质量应达到的水平，质量、重要环境因素、 职业健康安全重大危险源和风险因素的控制；e）f）g）h）顾客满意程度及相关方的观点和要求；资源状况；管理体系持续改进和对污染预防以及改进职业健康安全的承诺; 目标明确，指标应具体可测量。5.4. 1.3管理目标和指标的建立是公司按照四个标准对目标和指标的要 求实

33、施策划的结果。当公司的活动、产品、服务发生变化时，公司应组织 进行策划、调整。5. 4. 1.4公司按年度发布年度质量/环境/职业健康安全管理目标， 综合部组织各部门具体实施，以检查.考核各级管理目标与指标的落实程度。5. 4. 1. 5综合部应汇总各阶段管理目标和指标的完成情况作为管理评审 的输入和质量管理改进依据的组成部分。5. 4. 2 一体化管理体系策划5. 4. 2. 1在总经理领导下，管理者代表组织对公司管理体系进行整体策划。5. 4. 2. 2管理体系策划的原则要求为:a）是否有利于实现公司的管理方针、管理目标和指标;b）是否充分落实了本手册中对管理体系的总要求；c）是否充分体现

34、了质量/环境/职业健康安全管理体系标准，以及相关法规、标准的要求。5. 4. 2. 3质量管理体系策划的内容应包括:a）管理方针和管理目标；b）组织机构和职责；c）质量管理活动、相互关系及活动顺序;d）各种管理制度；e）质量管理自查与评价；f）质量信息管理和质量管理改进；g）质量管理所需的资源。5. 4. 2. 4质量管理体系的实施和改进a）管理体系运行所需的人员.技术、资金、设备等资源符合本手册第6章的规定;b）建立内部质量管理监督检查和考核机制，确保质量管理制度有效执行；c）评审和改进质量管理体系的适宜性和有效性。版本xxxxx有限公司a / 0一体化管理手册编号：qeo/th 01-页码

35、:17/435.4.3环境因素及危险源识别.风险评价和风险控制策划5. 4. 3. 1公司建立并保持环境因素的识别与评价控制程序、危险源 辨识、风险评价和控制策划程序。a）识别：识别公司能够控制或能够施加影响的环境因素和危险源;b)评价/确定：评价并确定重要环境因素和重大危险源;c）控制：确保重要环境因素和重大危险源得到控制;d）更新：应随着公司的发展.治理的深入，不断地识别、控制重要环境因素和重大危险源。5. 4. 3. 2公司针对环境因素和危险源策划时遵循的原则要求a）覆盖公司活动的三种时态：过去、现在、将来；b）覆盖公司活动的三种状态：正常、异常、紧急；c）包括公司活动自身的影响，以及相

36、关方带来的环境因素和危险源。5. 4. 3. 3识别与评价环境因素的原则要求a）识别环境因素应考虑：1）向大气的排放；2）向水体的排放；3）废弃物的管理；4）土地污染；5）原材料与自然资源的使用;6)能量释放（如热、辐射、振动等）；7）物理属性，如大小、形状.颜色、外观等。8)其他当地环境问题和社区性问题。b）评价环境因素时应考虑:环境影响的范1)2）影响程度3）发生频次4）社区关注程度5）法规符合性6）资源消耗7）可节约程度等;5. 4. 3. 4识别与评价危险源的原则要求a）危险源辨识时应考虑:版本xxxxx有限公司a / 0一体化管理手册编号：qeo/th 01-页码:18/431）常规

37、活动（如正常的作业活动）和非常规活动（如临时抢修）;2）所有进入工作场所的人员（包括合同方人员和访问者）的活动；3）工作场所的基础设施、设备和材料，无论是否由组织或外界提供;4）工作区域、过程、安装、机器/设备.运作程序和工作组织的设计, 包括与人的能力相适应。b）评价危险因素时应考虑：1）该项活动发生事故的可能性大小；2）人体暴露在该危险环境中的频繁程度；3）一旦发生事故造成的损失后果。5. 4. 3. 5在确定控制措施或考虑改变现行控制措施时，应考虑依如下顺序 降低风险：a）消除；b）替代；c）工程控制措施；d）标志/警告和/或管理控制；e）个体防护设备。5. 4. 4法律、法规与其他要求

38、5. 4. 4.1公司最高管理层确保：在建立、实施和保持管理体系时，本公司 应对适用的法规类要求予以识别和贯彻。5. 4. 4. 2公司建立获得适用法规类文件的渠道，确保公司范围内所有活动 符合法规类文件的要求。5. 4. 4. 3综合部负责公司适用法规类文件的收集、确认、传递的总体管理; 其他有关部门对所收集、获得的法规类要求，应报综合部确认、备案。5. 4. 4. 4综合部应确定本公司所适用的法规类文件，并确保这些法规类文 件是有效的。5. 4. 4. 5各有关部门确定法规类文件的适用要求，应用于本公司质量/环 境/职业健康安全活动的范围和程度。5. 4. 5环境/职业健康安全管理方案5.

39、 4. 5.1针对重要环境因素和重大危险源，本公司均应通过制订和实施环境/职业健康安全管理方案加以治理、控制。5. 4. 5. 2环境/职业健康与安全管理方案的内容，一般包括：a）管理目标与指标；b）方法、措施和技术手段；xxxxx有限公司c）责任人; 版本a / 0一体化管理手册d）预算经费；e）开始时间和完成时间；f）验证时间。5. 4. 5. 4管理方案的控制原则：a）b）c）d）各相关部门起草管理方案，经批准后，由综合部以公司名义发布; 综合部组织并推动各有关部门实施管理方案；综合部对管理方案实施进度和效果进行监督、验证；在管理目标和指标发生变化或制定的措施发生变更时，应针对有 关变化

40、对管理方案进行必要的修改；e）在计划的时间间隔内，管理者代表组织对管理方案进行评审。5. 5职责、权限和沟通5. 5. 1职责和权限5. 5.1.1公司应规定各级部门和岗位的职责和权限，形成文件并传递到各 管理层次。并应以文件的形式公布组织机构的变化和职责的调整，并对相 关的文件进行更改。5. 5.l2机构及岗位设置：见本手册管理体系组织结构图5. 5.1.3部门管理职能：见本手册一体化管理体系职能分配表。5. 5.1.4岗位职责和权限：见支持文件岗位任职要求。5. 5. 3信息沟通5. 5. 3.1公司建立并保持信息交流控制。5. 5. 3. 2沟通内容涉及管理体系有效性的各方面，如（但不限

41、于）a）外部信息：顾客要求、相关方反馈意见、法规类要求等；b）内部信息：方针、目标、指标的实现情况、监视和测量的结果、 员工的合理化建议等。5. 5. 3. 3综合部组织从全公司范围选聘员工代表，通过协商/沟通活动， 让员工代表深入参与管理体系的建立、实施、保持和改进。5. 5. 3. 4综合部应组织协商和沟通活动，促进员工对管理体系事务的广泛 了解与参与，包括：a）参与风险管理方针和程序的制定和评审；b）参与商讨影响工作场所质量/环境，特别是职业健康安全的任何变精品wod文档，欢迎阅读化；c）参与质量/环境，特别是职业健康安全事务；d）了解谁是管理体系中的员工代表和管理者代表。5. 5. 3

42、. 5信息的沟通方式主要有：文件、会议、宣传栏、计算机网络、报 表等形式。5. 6管理评审5.6.1总则版本a / 0xxxxx有限公司编号：qeo/thoi一一体化管理手册页码：20/435. 6. 1.1管理评审是由总经理就管理方针与目标对管理体系的适宜性、充 分性、有效性进行的正式评价。5. 6.1.2总经理按策划的时间主持召集评审会议，两次评审的时间间隔不 超过12个月，可根据管理需求，适时进行。5. 6.1.3管理评审的目的是确保管理体系持续的适宜性、充分性、有效性5. 6. 1.4和效率。评审会议前两周，按管理者代表的要求，综合部拟定管理评审 计划。5. 6.1.5管理评审计划经总

43、经理批准后，综合部下发各部门，做会议准备。5. 6.2管理评审的输入信息包括:a）内、外审核结果;b) 1=1各种反馈信息，包括员工.顾客及其他相关方的意见、投诉和建c）议;施工和服务质量满足要求的程度，工程质量、质量管理活动状况 及发展趋势；d）管理目标和指标的完成情况;e）纠正/预防措施的实施情况；f)以往管理评审整改措施的实施情况;g）由于法律.法规要求的变化所受到的影响和应变措施;h)过程、产品和管理体系的改进建议或计划;i）潜在问题的预测;j）公司在一体化管理体系运行中对组织机构、职责、人员等方面提 出的要求。5. 6. 3评审输出管理评审会议，综合部拟定管理评审报告，经管理者代表审

44、核， 总经理批准后下发各部门。管理评审报告内容应包括如下方面有关的 任何决定和措施：a）质量/环境/职业健康安全管理体系及其过程有效性的改进;b）与顾客要求有关的产品的改进；c）资源要求。5. 6. 4改进决定和措施的落实对管理评审作出的改进决定和措施要求，综合部应组织有关部门按要 求予以落实。5. 7相关文件和记录1)环境因素识别与评价控制程序2）危险源辨识、风险评价和风险控制程序3）管理评审计划4）管理评审报告5）管理评审输入资料6）管理评审会议记录版本xxxxx有限公司编号：qeo/th 01-a / 0一体化管理手册页码:21/437）岗位任职要求8）环境/职业健康安全管理方案6资源管

45、理6.1资源提供6.1.1公司管理体系正常运行所需的资源包括：a）人力资源；b）基础设施，包括工作场所、施工机械设备和支持性服务;c）信息资源；d）工作环境；e）财务资源等。6. 1.2最高管理层通过提供必需的各类资源，以确保a）实施和保持管理体系；b）持续改进管理体系的有效性；c）提高顾客及其他相关方的满意程度。6. 1. 3本公司资源管理的总体要求为：a）识别资源需求：公司分管领导组织下属部门识别所需的工作资 源；b）及时提供资源：对资源需求，由公司最高管理层批准后，有计划 地提供/配置；c）适当的更新/维护资源：各主管部门应及计划地开展资源维护/更 新，以保持资源能力；d）评价资源的有效

46、性：公司最高管理层通过管理评审等活动，系统 评价资源配置的有效性。6.2人力资源6.2.1总则6. 2. 1.1公司建立并保持人力资源控制程序，确保各类人员满足公司 所提出的能力要求。6. 2. 1.2综合部负责人力资源的归口管理。依据工程项目对人力资源的需 求，负责编制人力资源发展规划和年度培训计划，确保企业发展和工程项 目对人力资源的需求。6. 2. 1. 3公司在人力资源配置的基本原则为：与质量/环境/职业健康安全 有关的人员均应符合岗位任职条件，是能够胜任的。6. 2.1. 4综合部应至少从以下四个方面，充分考虑对各类人员的能力要求 （纳入岗位任职要求）:a）教育程度（学历）；b）所接

47、受的培训及所取得的岗位资格（岗位专业培训、继续教育培 训等）；c）专业技能（具有的专业适用能力，岗位所要求的基本技能）；版本xxxxx有限公司a / 0一体化管理手册编号:qeo/th 01-页码:22/43d）工作经历（工作的经验）。6. 2.2能力、培训和意识6. 2. 2.1能力要求的确定：综合部应组织确定与质量/环境/职业健康安全 工作有关的各类人员必备的基本能力要求。6. 2. 2. 2能力要求的满足a）按员工绩效考核办法组织评价、确定各类人员满足公司所提出的 能力要求。b）评价对所采取的措施（培训.招聘等）是否有效，评价方法可包 括：书面考试、操作考核、工作业绩评价等。6. 2.

48、2. 3员工意识综合部应将不断提高员工的质量/环境/职业健康安全意识作为人力 资源管理的工作重点之一，要使全员充分认识到：a）所从事工作的关联性和重要性；b）如何立足本职为本部门.公司管理目标的实现作出贡献。6. 2. 2. 4培训的管理确定培训需求，找出员工在能力和意识方面的实际状态与目标状态之 间的差距，进行有针对性的培训，以便对培训的对象、内容、要求作出计 划安排。a）培训内容：管理方针、目标、质量环境职业健康和安全意识；相 关法律、法规和标准规范；公司质量管理制度；专业技能和继续教育。b）岗位培训1）综合部应注重组织对下列人员的岗位培训：新进员工.转岗员工、 临时工或合同工；2）在岗位培训中，应将“不符合要求会给相关方带来的后果”告知 对质量/环境/职业健康安全有影响的人员。6. 2. 2. 5特种作业人员的资格考核/认可a）项目经理、施工质量检查人员、特种作业人员等应按照国家法律 法规的要求持证上岗。b）综合部应组织实施对特定岗位工作人员的资格考核/认可。6. 2. 2. 6人力资源记录综合部应组织做好