流程编制规范文档

1、流程规范模版文档的标题为黑体小二，正文内容为仿宋三号。行距为单倍行距 , 段前段后距均为0，文件须标示页码。文档首页的文件版本号如v1.0 ，文件编号归档时填写，首版发布日期填写v1.0 版日期，编制即文件拟写人，审核即文件审核人 (部门领导 ) ，批准即文件批准人（中心领导）。第二页的修订记录首版无须填写，在文件进行再版修订时填写。第三页为目录，须做好标题链接。第四页起为正文内容。为尽量体现规范化，另起一页举一范例作标准模版，上文描述不尽详细处以标准模版为准：流程图常用符号使用说明1）流程开端使用说明：用来表示一个流程的开始。2）任务或工作使用说明： 用来表示具体的任务或工作；一般用动词词组

2、命名流程活动，3）文档准备流程动作信息文档使用说明：用来表示工作活动结束产生的输出结果。包括文档、报告等知识成果、工作表单。4）判断框使用说明：用来判断和决定流程的走向，即需要决策的事项。5）动态连接线单向肘形连接线双向肘形连接线使用说明： 用来连接流程图内的各符号，指明任务的传递方向和次序。 单向箭头指向下一步流程，双箭头表示所连接的两个符号相互之间有信息流转。6）跨越（不交叉）使用说明：用来表示不交叉的两条流程线。7）子流程使用说明： 用来表示在所描述的流程中，需要调用的同级别或下属级别的其它流程。8）记录或汇总决策点流程名存储数据使用说明：用来表示一个文档在此处需要被存档。9）跨页连接使

3、用说明： 一页图中不能完成的流程可以分页绘制，用跨页连接符号表示连接点。10）流程终点使用说明：用来表示流程的结束。流程说明：每一流程附带一个流程说明（书），一组流程（包括较高一级流程及若干子流程）形成一段流程说明文档。a 结束* 流程规范文件版本号：v1.0（当前版号）文件编号：首版发布日期：2011 年 4 月 7 日编制：* （拟稿人）审核：* （部门经理）批准：* （分管领导）公司 logo xxxxxx公司版权所有内部资料注意保密logo * 流程规范修订记录：修订版本号修订人审核人修订日期修订描述流程管理助理流程管理者logo * 流程规范目 录1 目的 . 82 使用范围 . 8

4、3 * 总流程说明 . 84 * 子流程说明 . 104.1 子流程 1（流程名称）说明. 104.1.1 职责对象 . 104.1.2 标准流程图 . 104.1.3 子流程说明书 . 114.1.4 要求 . 124.1.5 其他需要说明的事项. 124.2 子流程 2（流程名称）说明. 124.2.1 职责对象 . 124.2.2 标准流程图 . 134.2.3 子流程说明书 . 134.2.4 要求 . 144.2.5 其他需要说明的事项. 14附录一： . 15logo * 流程规范流程图目录流程图1：* 总流程 . 9流程图2：* 子流程 . 10流程图3：* 子流程 . 错误！未

5、定义书签。* 流程规范第 8 页 共15页1 目的该流程的规范对象，定义该流程要达到的主要管理目标与要求。2 使用范围说明该流程从哪里开始，到哪里结束。划出清晰的流程边界。总流程图供流程管理者参考，以便进行跨单位的流程管理；子流程图供流程执行者，参与者参考，以便进行岗位培训、职责明确和绩效考核。3 * 总流程说明清晰的 visio格式的跨职能的流程图来整体展现文档所规范的对象流程。办公会， 党政联席会和二级以上经理以“部门领导” ， “公司领导”在垂直泳道中体现其特定的审核、决策作用。* 流程规范第 9 页 共15页* 总流程职能部门 1职能部门 2文档输出职能部门 n阶段n阶段1阶段2。流程

6、图1：* 总流程流程文字说明（明确部门内外的工作交接点、管控文档，如：系统或纸质工单）。在编制流程图时，要考虑至少包含且不限于以下要素：任务流向：指明任务的传递方向和次序；任务信号：指明任务交接标准与过程；推动力量：指明流程内在协调与控制机制。通过描述，在总流程图一级必须呈现以下两个要点：关键控制点：指关键的内部控制行为， 保证这些内部控* 流程规范第 10 页 共15页制行为被持续正确采用，就可以保证企业的内部控制目标可以实现；核心部门：一般是流程中发生动作最多的部门， 是整个流程的推动力，是整个流程的控制或协调中心。4 * 子流程说明4.1 子流程 1（流程名称）说明4.1.1 职责对象职

7、责部门：核心部门（例如：手机运营中心 -运营支撑室-审核发布组）核心部门执行方/ 对接方：具体到岗（每岗对应到子流程图里操作上的编号）其他部门对接方/ 执行方：具体到岗4.1.2 标准流程图操作1操作3* 子流程输入对象 行为（输入条件）（输出文档）行为输出对象操作212判断110操作 4是23操作 5否输入对象 行为（输入条件）流程图2：* 子流程* 流程规范第 11 页 共15页4.1.3 子流程说明书此处子流程为同一核心部门（例如：手机运营中心- 运营支撑室- 审核发布组）的操作组合，此处的子流程不能跨阶段，只能对应总流程的某一阶段，每一操作对应某一岗位某一职责。对于流程中重要步骤则需要

8、对重要输入和重要输出进行描述，但文字不宜太多，简要说明则可。1、流程步骤（与流程图中描述保持一致）1) 工作内容: 简要描述该流程步骤的工作内容，将流程图的进程进一步展开说明2) 重要输入: 简要说明进行该流程工作所需要的 依据和条件列举出相应的文档（文件和表单）3) 重要输出: 简要说明进行该流程工作的最终结果表现形式 （工作结果）列举出相应的文档（文件和表单）简要说明并列举该输出结果的应用（应用于哪些工作，起什么作用等）* 流程规范第 12 页 共15页4.1.4 要求确认形式：完成时限：执行频率：完成某操作的规范：（可以 word对象插入，如：错误！未找到引用源。）4.1.5 其他需要说

9、明的事项（如无特别需要说明解释的事项，该条款可以略去）4.2 子流程 2（流程名称）说明4.2.1 职责对象职责部门：核心部门（例如：手机运营中心 -运营支撑室-审核发布组）核心部门执行方/ 对接方：具体到岗（每岗对应到子流程图里操作上的编号）其他部门对接方/ 执行方：具体到岗* 流程规范第 13 页 共15页4.2.2 标准流程图操作1操作3* 子流程输入对象 行为（输入条件）（输出文档）行为输出对象操作212判断110操作 4是23操作 5否输入对象 行为（输入条件）流程图3：* 子流程4.2.3 子流程说明书此处子流程为同一核心部门（例如：手机运营中心- 运营支撑室- 审核发布组）的操作组合，此处的子流程不能跨阶段，只能对应总流程的某一阶段，每一操作对应某一岗位某一职责。对于流程中重要步骤则需要对重要输入和重要输出进行描述，但文字不宜太多，简要说明则可。1、流程步骤（与流程图中描述保持一致）1) 工作内容: 简要描述该流程步骤的工作内容，将流程图的进程进一步展开说明2) 重要输入: 简要说明进行该流程工作所需要的 依据和条件* 流程规范第 14 页 共15页列举出相应的文档（文件和表单）3) 重要输出: 简要说明进行该流程工作的最终结果表现形式 （工作结果）列举出相应的文档