某水利公司全面管理体系-质量管理手册

1、中国水利水电第八工程局有限公司全面管理体系质量管理分手册ms/bj-1-07-20102010-06-20 发布2010-07-01 实施勺 中国水利水电第八工程局有限公司发布中国小电sin乡hydro文件修改状态记录序号修改通知单编号修改内容修改日期1手册说明42管理方针和目标42. 1质量管理方针42. 2目标53质检机构63. 1质检机构的模式63.2模式的选用83. 2. 1 公司83. 2.2二级单位（分局、厂、国际部）83. 2.3施工（生产）项目84质量职责84. 1全面质量管理委员会职责84.2公司总经理94.3公司党委书记94.4主管质量的副总经理94.5公司总工程师94.6

2、公司质量管理部94.7公司技术中心（不含科研设计院）104.8科研设计院104.9二级单位（分局、厂、国际部）104. 10二级单位工程部/技术质量部104.11二级单位行政正职、党委书记、主管质量副局长、总工程师104. 12施工（生产）项目经理104.13项目质检部门114. 14项目试验部门114.15项目技术部门114. 16 终检质检员114. 17复检质检员124. 18班组长124.19合作项目质检员124. 20部位工程师124.21质量专总124. 22施工（生产）人员134. 23其他部门和人员135管理程序和流程135.1员工质量意识的提高135.2质检人员、试验人员的管

3、理135. 2.1质检人员、试验人员的配置及入职要求135. 2.2资格认定管理135.3施工（生产）过程中的质量控制145. 3. 1工程（产品）特性信息的获取145. 3.2施工组织设计、技术方案（措施）的编制及技术交底145. 3.3特殊过程（关键过程）的控制145. 3.4施工（生产）过程的监视和测量155. 3.5工程（产品）的标识165. 3.6产品防护165.4检验与试验165. 4. 1检验、试验策划165. 4.2检验和试验的实施175. 4.3检验试验记录185. 4.4 保修185.5公司、二级单位质量检查185.6不合格品管理195. 6. 1评审和处置195. 6.2

4、不合格品处置的实施195.7质量事故的管理205. 7. 1质量事故分类205. 7.2质量事故的处理205.8质量考核与奖惩215. 8. 1质量考核215. 8.2质量奖惩2159质量改进管理215. 9.1质量改进管理215. 9.2 qc小组活动管理225. 10竣工移交管理225. 10. 1竣工资料整编责任225.10.2原始资料的收集225.10.3竣工资料整编要求235.10.4竣工资料的移交235.11质量信息245.11.1质量信息收集的范围、内容245. 11.2质量信息传递途径、方法245. 11.3质量报表管理245. 12优质工程的创建245. 12. 1优质工程创

5、建策划、实施245. 12. 2优质工程申报246 记录257相关和支持性文件258附录26附录a1:质量检验员资格评定表26附录a2:送检单27附录a3:紧急放行/例外转序审批报告28附录a4:单元工程验收统计台帐29附录a5:不合格品评审记录30附录bl:qc小组活动管理办法31附录b2:质量报表填报规定451 手册说明本手册是中国水利水电第八工程局冇限公司全面管理体系文件的组成部分。本手册的编 写遵循公司全而管理体系文件编写的总体思路和要求，适用于公司属各单位、各部门。本手册明确了公司质量工作的管理方针、目标、组织框架和管理职责，确定了质量工作 的主要管理过程和活动；规尬了施工半产过程的

6、质量控制、检验与试验、不合格站、质量事 故、质量考核与奖惩、质量改进、竣工资料移交、质量信息、优质工程创建等各项工作的管 理程序和工作流程。本手册由公司质量管理部提出并归口。公司人力资源部、技术屮心、设备物资部、经营 管理部、总经理办公室会签。编写：曹楚良潘斌龚钺审核：涂怀键曹楚良批准:张汉龙第1次发布现行修订状态：a/02 管理方针和目标2.1质量管理方针提高员工素质规范工作行为追求完美品质满足用户要求提高员工素质：产品（工程）质量和服务质量是企业管理水平和员工索质的综介反映， 坚持以人为本的管理思想，采取行z有效的措施，不断提高员工素质，包括业务素质和思想 素质，以适应社会发展变化的要求，

7、是保证实现质罐目标的基础。规范工作行为：实施规范化、标准化、制度化的管理，丿kl标准、规范、制度、程序等來 规范员工的工作行为，提高员工的工作质量，以确保产品和服务质量满足用户要求。追求完美品质：“完美品质”是我们永恒的追求tj标，是我公司总的质量宗旨和质量方向。 随着时代的发展，社会的进步，顾客对产品和服务质量的耍求在不断提高。“质量没育最好， 只有更好”，持续改进质量管理体系，不断提升管理水平，提高产品和服务质量，追求产殆和 服务质量的尽善尽美，既是时代进步的要求，也是我公司自身发展的需要。满足用户要求：“满足用户耍求”是我局対顾客在质量方面的期望和需求的承诺，也是我 公司最终的质量目标。

8、我们必须坚持“质暈笫-，顾客至上”的宗旨，把顾客作为我们关注 的焦点，事事处处想到顾客。确保顾客要求得到满足并力争超越顾客的需求和期望。2. 2目标2. 2.1公司质量目标制定（1）公司质量日标根据公司质量方针和公司现状及市场前景制定，公司质量日标分屮长 期质量目标和年度质量目标，质量目标要进行层层分解。（2）公司中长期质量目标由总经理办公室牵头组织编制，公司职工代表会审议，通过后 行文发布。（3）公司年度质量h标由公司质量管理部根据公司中长期质量h标拟定，并分解到公司 二级单位，主管副总经理审核批准，在公司年度质量工作要点和生产、经营计划安排 发布。2. 2.2二级单位质量目标制定（1）二级

9、单位质量目标依据公司分解、下达的质量考核目标指标及自身实际制定，并分 解到所属项口。（2）二级单位质量目标不得低于公司下达的质量目标指标值。2. 2.3施工（生产）项目质量目标制定（1）工程项目开工前，施工局（项目部）要制定总体施工（牛产）质量目标。每年度要 依据总体的质量目标及施工（生产）实际制定年度质量目标。（2）质量h标满足施工合同和法律法规规定的要求，并fl不低于上级单位下达的质量考 核目标指标值。2. 2.4质量目标出现偏差处理在质量11标实施过程中出现偏差，及时分析原因和采取相应的描施，确保目标能够实现。 当出现意外和不可抗力事件等特殊情况，影响目标实现时，对目标进行相应调整。2.

10、 2. 5公司质量目标（1） 2010年2014年工程（产品）质量目标工程（产品）施工（牛产）质量满足合同要求，其中，土建单元工程优良率不低于85%, 金结机电单元工程优良率不低于95%；工程竣工-次交验合格率100%；合同项目竣工验收优 良率不低于70%o进一步提高工程（产品）外观质量。杜绝重大质量事故发生，减少质量事 故和质量问题的发生。顾客投诉的处理和反馈率100%o每年创2个以上省（部）级优质工程; 争创12个国家级优质工程。2. 2.6公司质量业务管理目标（1）工序/分项验收错检、漏检率小于0.1%；（2）工序/分项监理复验一次验收介格率95%以上；（3）年度质量投诉不超过3起；（4

11、）不发牛责任性重大质量事故，大质量事故年度不超过1起；（5）项目竣工资料整编、移交及时，业主投诉事件年度不超过2起，规定向公司档案室 移交的竣工资料到位率100%；（6）质量信息传递及时，二级单位质量报表报送内容和报送时间不符合规定要求， 年度不超过5起；（7）施工（生产）质暈满足合同要求，工程项目竣工验收合格率100%；（8）每3年至少获一项国家级优质工程奖，每年度至少获2项省（部）级优质工程奖， 每年度至少获2项省（部）优质量管理小组（qc小组）。2. 2.7二级单位、项目（厂）质量业务管理目标二级单位、项目（厂）质量业务管理目标比照公司目标及自身实际制定。3 质检机构3.1质检机构的模式

12、公司设置独立的质量管理部门；二级单位设置归口管理质量业务的职能部门；施工（牛 产）项日质检机构设置模式1、模式2、模式3。模式|i公司质量管理委员会；i!二二工二二二二公司质量管理部：i1i二级单位质量主管部门ii丁模式1质控人员的配置：项目质检部门要配置专职质检人员；作业队配置兼职质检人员;施工班组长为班组兼职质检人员。试验部门耍单独设置（金结制安、棊础处理等项目除外）， 配置专职试验人员。模式2：!试验部门ir；公司质量管理委员会i公司质量管理部二级单位质最主管部门项目质量主管部门作业队技术（质检）员施工班组长模式2质控人员的配置：项1=1质量主管部门要配置专职和兼职质检人员；作业队配置兼

13、职质检人员；施工班组长为班组兼职质检人员。试验部门单独设置（金结制安、基础处理等项日除外），可由其他部门兼管，配置专职试验人员。公司质量管理委员会 二二二工二二 i 公司质量管理部t二级单位质量主管部门模式3：质量专总办公室项1=1x x部位工程师x x部位工程师施工工序主管施工班组长模式3质控人员的配置：质量专总办公室设质量专总一名，配备必要的工作人员；部位 工程师为兼职质检人员，负责终检；施工工序主管为兼职质检人员，负责复检；施工班组长 为班组兼职质检人员，负责初检。试验部门单独设置（金结制安、基础处理等项目除外），配 置专职试验人员。3.2模式的选用3. 2. 1公司设置公司质量管理部，

14、归口管理质量业务。3. 2.2二级单位（分局、厂、国际部）工程部或技术质量部归口管理质量业务，配备相应数量的专职或兼职质量管理人员。3. 2.3施工（生产）项目（1）水电施工项i级、ii级水电施工项h要按模式1设置质控机构，【ii级水电施工 项日原则要按模式1设置质控机构，也可以采用模式2,但须经上级单位批准。iv级、v级水 电施工项id原则上按模式2设置质控机构，可采用质量检控模式1、模式3,采用模式3须经 上级单位批准同意。（注：项fi等级划分见公司经营管理分手册的相关规定）（2）非水电项目：视工程实际情况按质最检控模式1或模式2设直质控机构。対于施工 战线长的项h （如公路、铁路等），可

15、按质量检控模式3设置。（3）国际工程项目：国际工程水电施工项目和非水电项目原则上按照本条目中（1）、（2） 条款要求设置质控机构。对于他控力量薄弱（注：业主和监理不参与施工过程监控和施工工 序质量检查验收）的项目，按质量检控模式1设置质控机构。（4）合作项h：配置我方专职或兼职质检人员，终检验收耍山我方质检员与合作方质检 人员一起进行。对于施工难度大、工艺复杂、质量风险大的合作项目，我方耍配置专职质检 人员，且合作方要按我方以上相关要求设置质控机构。（5）风险抵押承包项冃：按照工程的规模和项h的特点选择以上三种模式相对应的一种 进行设置。（6）其他：因特殊情况，项目不能按以上规定设置质检机构的

16、，项目提出质检机构设置 方案,报所属分局（厂、国际部）审查，公司批准。4 质量职责4.1全面质量管理委员会职责（1）决策公司质量管理重大事项。（2）研究、审议全局性的质量纠正和预防措施。（3）审议公司相应等级质屋事故的处理方案（含对责任人的处理）。4.2公司总经理（1）质量第一责任人。负责建立健全公司质量管理体系，并提供必耍的资源，保证管理 体系的有效运行。（2）领导并组织贯彻落实质量法律法规和公司质量方针、1=1标及公司质量规章制度。（3）批准公司质量奖惩方案。（4）主持召开质量管理委员会会议。4.3公司党委书记（1）主抓公司质量文化建设，推动公司管理体系的建立、运行和完善。（2）协助总经理

17、组织贯彻落实质量法律法规和公司质量方针、目标及公司质量规章制度。4.4主管质量的副总经理（1）主管公司施工（生产）质暈的管理工作。负责质量管理体系的建立。（2）掌握公司施工生产质最动态，组织制定和实施全局性的质最纠正和预防措施。（3）负责公司质量品牌建设工作。（4）纽织相应等级质量事故的调查和处理。（5）审核公司质量奖惩方案。（6）协助总经理为实施质量管理提供必要的资源。4.5公司总工程师（1）分管公司施工（生产）质量工作。对工程质量在技术方面负领导责任。（2）负责审批相应等级质量事故和不合格品处理的技术方案（措施）。（3）领导公司竣工资料整编、归档、移交工作。4.6公司质量管理部（1）负责公

18、司质量管理委员会的日常工作。（2）归口管理公司质暈工作：制订公司质暈管理制度、质暈冃标和质量工作计划；负责 公司质量考核与奖惩；进行质量检查、指导和督促；牵头处理规定的质量事故和公司质量投 拆；负责质量信息管理；负责公司质罐品牌建设的相关事务；协管质检队伍建设。（3）纽织公司管理体系文件的编制和修订工作。（4）负责公司竣工资料的管理工作。根据需要参与工程竣工验收。4.7公司技术中心（不含科研设计院）（1）参与和应等级的质屋事故、不合格品的调查处理。対工程质量在技术方面负管理责 任。（2）归口管理公司所执行技术标准及验收规程、规范的确定、发布等事务。4.8科研设计院（1）归口管理公司试验和检测工

19、作。（2）负责制定本专业的规章制度和体系文件。（3）检查、督促、指导、考核本系统项目的试验和检测t作，收集、整理、分析、传递 本专业质量信息。（4）协管试验检测队伍建设。（5）参与本专业相应等级质量事故、不合格品的调查、处理。（6）协管本系统竣工资料的管理工作。4.9二级单位（分局、厂、国际部）（1）建立、健全本单位质最管理体系，按规定设置质检机构，贯彻落实公司方针政策和 公司下达的质量目标、指标。（2）归口管理所属施工（生产）项日质量，为项目提供必要的资源。（3）负责本单位质检队伍的建设。（4）接受公司质量业务检查、督促。4. 10二级单位工程部/技术质量部（1）归i i管理本单位质量工作：

20、制订本单位质量管理制度、质量目标和质量工作计划； 负责本单位质量考核与奖惩；对本单位项目进行质量检査、指导利督促；牵头处理规定的质 量事故和质量投拆；负责质量信息管理；负责木单位质量品牌建设的相关事务；协管本单位 质检队伍建设。（2）负责本单位竣工资料的管理工作。根据需要参与工程竣工验收。4.11二级单位行政正职、党委书记、主管质量副局长、总工程师比照公司总经理、党委书记、主管质量副总经理、总工程师的职责履行相应质量职责。4. 12施工（生产）项目经理（1）项目质量笫一责任人。代表公司履行施工合同，组织并主持项日策划。按国家法 律法规、规程、规范和公司管理体系以及合同要求全面组织施工生产。（2

21、）组织建立健全项h管理体系并保证其冇效运行，合理调配项h资源，保证项h质量 目标的实现。（3）领导项1=1竣工资料整编和移交工作，并提供必要的资源。4. 13项目质检部门（1）制订质最管理规章制度，推进项目质最体系的有效运行。（2）负责工序/分项、单元工程验收和施工过程屮的质量巡检或特殊部位的旁站，负责 工程验收的相关工作。（3）组织质最培训。（4）归口管理工程竣工资料的收集、整编、归档、移交工作。（5）组织或参与相应等级质量事故和不合格品的调杳处理。（6）负责质量信息的收集，分析、整理；负责填报质量报表、报告。4. 14项目试验部门（1）组织编制试验、检测专业的各项规章制度。（2）负责试验室

22、仪器设备的管理工作，并负责组织、落实试验仪器设备的率定、校准、 维护等工作，建立试验仪器、设备管理档案。（3）负责施工生产屮试验检测和相关控制工作，收集整理相关资料，按时填报试验、检 测报表和报告。（4）参与本专业相应等级质量事故、不合格吊的调查、处理。4. 15项目技术部门（1）编制项h相应的施工组织设计及技术方案（措施）等，并指导、督促实施，按规定 进行技术交底。（2）明确项目执行的相关技术标准及验收规程、规范。（3）参与相应等级质暈事故、不合格晶的调查分析，提出相应的处理方案。4. 16终检质检员（1）贯彻执行质量管理规章制度。（2）负责工程施工工序/分项终检验收，通知监理等单位复验。（

23、3）负责施工过程中的质量巡检或特殊部位的旁站，并作好质量值班记录。（4）负责本人验收和控制区域相关资料的填写、整理并及时移交给资料员。（5）向质量办主任和主管质暈领导报告施工质暈情况。4. 17复检质检员（1）对工序施工质量复检，并填写相关资料，合格后，联系终检人员验收。（2）对所辖部位施工进行巡检，对特殊部位，施工难点部位、垂点工序进行跟班施工， 做好相应记录。（3）在巡检、跟班施工中发现质量问题或在工序终检过程中监理及终检人员提出的意见 和要求，及时要求施工班组或反馈作业队（工区）领导组织解决。4. 18班组长（1）对所承担的施工部位，按施丁设计图纸及施t工艺、标准要求组织实施。（2）负责

24、对本班组员工进行施工技术交底。（3）对丄序施丄质量进行初检，及时处理质量问题。4. 19合作项目质检员（1）检查并督促合作方按要求完善质量管理体系。（2）与合作方质检人员共同完成终检验收。负责施丄过程中的质量巡检，对特别重耍部 位施工旁站，并作好质量值班记录。（3）对合作方施工质量、竣工资料整理、质检人员履职情况等进行检查、督促。（4）负责质量信息的收集，分析、整理，提出改进措施和建议；负责填报质量报表、报 告。（5）向总工和项日经理报告施工质量情况。4. 20部位工程师（1）贯彻执行项目质量管理规章制度。（2）负责按照施工设计、规程规范和施工技术措施组织施工，负责所主管部位的施工协 调和施工

25、技术交底。（3）负责终检验收，通知监理等复验。负责本人检验和控制资料的填写、整理并及吋移 交给资料员。（4）负责施工过程中的质量巡检或重耍部位的旁站，并作好质量值班记录。（5）向质量专总和主管领导报告施工质量情况。4.21质量专总（1）组织编写项目的质量管理规章制度，推进质量管理体系的有效运行。（2）归口管理项目质暈检控工作，掌握项目的质量动态，提出改进措施和建议。（3）参与或组织相应等级质量事故、不合格品的调査、分析、处理。（4）负责项目质量信息的收集、处理，负责填报质屋报表、报告。（5）归口管理工程竣工资料的收集、整编、归档移交工作。（6）组织监理等进行单元工程质量评定，建立相应的验收评定

26、台帐。（7）负责质最奖罚、质最考评具体事务。4. 22施工（生产）人员按施工规程、规范、标准、设计、施工技术措施要求等进行就工，确保施工（生产）满 足规定要求。4. 23其他部门和人员在本业务范围内履行相应的质量职责。5管理程序和流程5.1员工质量意识的提高公司各单位通过开展形式多样的质量宣传教育活动和建立质量竹理长效机制，营造员工 关注质量、参与质量管理的飢围，提高员工质量意识和品牌意识。公司员工和各级领导要学 习相关质量法规、质量专业知识等，树立“质量笫一”的观念，增强质量意识，履行质量职 责。教育活动方式：开展全i侨质量管理、“质量月”、质量评比、质量知识竞赛、质量警示教 育等活动；形式

27、：质量座谈会、现场质量分析会、举办质屋宣传专栏（期刊）、表彰质量先进、 张贴（挂）质量标语等。5.2质检人员、试验人员的管理5. 2. 1质检人员、试验人员的配置及入职要求见公司人力资源管理分手册相关规定。5. 2.2资格认定管理（1）质检人员资格屮报条件：a、具备大专以上文化程度。b、专业对口人员在质检岗位工作一年以上；专业不对口人员在质检岗位工作三年以上， 并经考察能腔任质检工作。（2）申报、评定：中报者填写质量检验员资格评定表（附录a1） 一份，附学历证书 复印件一-份，项目初审，二级单位复审上报到公司质量管理部。山公司质暈管理部、人力资 源部负责评定。公司人力资源部行文确认，公司质量管

28、理部发放质检员资格证15o hi报评定 工作于每年7月份进行。（3）对从事工业与民用建筑、交通行业等非水电工程建设的质检人员，按照国家或行业 相关规足考核合格取得相应资格证书后上岗。（4）试验人员资格认定按公司试验检测、测量管理分手册相关规定执行。（5）质检人员信息库由公司质量管理部建立，每年更新一次。5.3施工（生产）过程中的质量控制5. 3.1工程（产品）特性信息的获取（1）项id中标后，须进行介同交底。介同交底包括投标部门向项id交底和项id内部交底, 内容包括技术和商务两部分。（2）投标部门向项h交底由项h的上级主管单位组织，相关部门参加。项目内部交底由 项y经营部门或技术部门组织，相

29、关部门和相关人员参加。（3）项目应参加山业主（监理）组织的设计交底，项冃总工程师根据丄程特性，确定参 加人员。（4）项目在接到施工图纸后，技术部门组织有关工程技术人员对施工图纸进行口审，明 确设计意图、生产工艺、质量标准、特殊材料的规格品种及技术要求等。（5）项目要把施工合同文件中的相关内容发放到相关部门和岗位。（6）项id要配备相关规程、规范、标准及法律法规等书籍。5. 3.2施工组织设计、技术方案（措施）的编制及技术交底（1）项目开工前，根据合同相关要求及项h施工特点，技术部门及时编制施工组织设计 方案。（2）对施工难度人，工艺复杂、技术要求高的工程项日或施工工序，编制作业指导书或 施工技

30、术措施。（3）施工方案审査、批准、技术交底、设计变更管理等按公司科技管理分手册相关 规定执行。5. 3.3特殊过程（关键过程）的控制（1）特殊过程包括：纸 施工屮难以或无法验证，只能通过工艺参数的控制來间接实现对质量特性的控制的过 程。b、就工中形成的缺陷可能在工程使用后才会暴露出来的过程。c、项目特有的、不宜用后续监测加以验证的过程，例如过程检验代价过高或具有破坏性。（2）特殊过程识别项目应根据施丄项目的具休特点，在项目管理计划或有关文件中对该工程项冃的特殊过 程进行确定,并制定特殊过程控制方法。可能成为特殊过程的有:混凝土浇筑、焊接t序、 预应力张拉、止水防渗设施、灌浆工程、桩基工程、防腐

31、蚀工程等。（3）特殊过程控制a、施工前，项目部应编制特殊过程施工方案或作业指导书，必要时，应就特殊过程的t 艺方法（参数），材料的要求，设备的能力，人员的资格，作业环境要求，监控的方法、人员 和频次，验收准则及禁止事宜，紧急情况的处置及必要的记录要求等做出明确规定，并经项 目技术负责人审批。b、施工前，组织实施者应根据方案要求对施工操作人员进行交底，并对施工机械设备的 能力和操作人员的资格等进行验证。c、施t过程中，监控人员应根据施工方案要求的监控方法、频次和验收准则対过程进行 监控，施工方案要求的人员、设备、材料、环境是否符合耍求，确定的工艺方法（参数）是 否满足产品要求并有效实施。检查中如

32、发现方案有不足或不妥之处，应及时报告，由相关人 员提出修改意见，经原审批人审批后，再组织实施。d、对特殊过程的确认和监控应进行记录。e、当材料变更，产品工艺方法（参数）变更，设备更换或大修，人员调换，作业环境变 化时，监控人员应对过程进行再确认。确保对影响过程能力的变化做出反应，保证产品质量。5. 3.4施工（生产）过程的监视和测量（1）作业队（工区）现场管理人员是施工生产过程控制的主体，现场管理人员的数量、 能力要满足施工生产的需要。作业队（工区）要按设计、施工技术措施、规范、标准等要求 组织施工，现场管理人员对施工牛产进行全过程控制，及时发现并组织处理施工过程中存在 的问题。（2）终检质检

33、员/部位工程师对施工过程进行质量巡检，必要时旁站监控，及时指出施 工过程屮存在的问题，忏促整改。对于混凝土浇筑、灌浆等重要工序的施工，终检质检人员/部位 工程师每班巡检不少于两次。质量检控主要内容：是否按施工设计要求组织施工；资源配置 到位情况；过程质量技术参数是否满足和关要求；施工质量是否符合要求。（3）项目总工、技术部门在施工过程中要对技术方案、措施等技术文件的落实悄况进行 检查和督促。（4）施丄生产项冃（厂）要采取相应的措施，确保施工现场管理人员充分履行施丄过程 的监管职责。（5）施工生产项日（厂）根据需要可组织定期质量检查。5. 3.5工程（产品）的标识（1）t程（产品）要采用适当的方

34、式进行标识，以防止混淆。标识的方式有：分别存放、 涂漆、标牌、标签、印章、记录等。记录包括施工口志、混凝土浇筑记录、成桩记录、预应 力张拉记录、设备安装和运行记录、检验记录、验收记录等。（2）标识内容根据实际需要冇：使用部位、加工口期、检验试验状态、使用材料等。检 验试验状态有：待检、介格、不介格、待定。（3）采购产品及业主提供的产品一般采用分别存放、涂漆、标牌、标签等进行标识。（4）土建施工产品一般采用记录或标注进行标识。（5）金结机电加工的产品采用记录或分别堆放、标牌、标注等进行标识。（6）儿种特殊产品标识要求：同时生产、运输两种以上强度等级、级配或貝他特性不同 的混凝土时，由相关部门（生

35、产拌和部门或生产使用单位）设置明显的区分标志；混凝土浇 筑仓面有两种以上强度等级、级配或其他特性不同的混凝土时，由作业队设置分区标识；混 凝土预制件山作业队（工区）标注“规格型号、生产fi期、检验试验状态等”。（7）当发生丢失、损坏或模糊不清时，负责标识的人员应进行追溯，确认原标识情况， 并重新标识。5. 3.6产品防护产品防护执行“谁拥有，谁防护”。防护方式适宜可靠，必要吋由项目技术部门制立专项 的防护措施，如混凝土冬季施工保温措施等。防护期间若发现损坏现彖，应及时报告，采取 相应的处置措施。5.4检验与试验5. 4. 1检验、试验策划（1）由技术部门牵头，质检部门和试验部门参与，依据合同文

36、件和相关法律、法规及其 他相关耍求，明确项目检验与试验执行的规程、规范、标准。无和应标准时，rti技术部门制 定相应标准并报监理（业主）同意。质检、试验部门和相关人员要配备相关规程、规范和标 准书籍。（2）项i质检、试验部门按照施工介同规程、规范、标准等要求，明确试验和检验项目、 内容、频次、方式、方法。（3）项口施工前，由质检、试验室部门根据项1=1特点，向监理工程师索取相应的验收表 格，必要时补充制订。5. 4.2检验和试验的实施（1）采购产甜（原材料、施工用材等）冬 采购产品和顾客提供产品，由施工局（项日部、厂）的设备物资部门纽织进货检验， 对其规格、型号、名称、数量、材质证明、质保书（

37、出厂合格证）、产殆外观质量等进行检验 和验证。对需要送检的，开具送检单（附录a2）并通知试验部门，试验部门按规定进行抽 样检测。若须见证取样，由试验部门通知监理（业主）单位。抽样检测资料由试验部门保存 并将检测结果及时反馈到设备物资部门。b、检测不合格时，按本手册5. 6条款规定执行。c、如因生产急需來不及验证而放行时，由生产（使用）单位填写紧急放行/例外转序 审批报告（附录a3）,项1=1总工或其授权的技术人员批准，合同有要求时，还应报业主（监 理）同意后方可实行。紧急放行，生产单位及设备物资部门均应做好明确标识和相关记录， 以便于追溯。放行以后不能迅冋或无法更换的，以及迅冋和更换厉影响相邻

38、产品或此后产品 质量的，严禁采取紧急放行。d、业主提供的产品按以上规定进行进货检验。出现不适宜和不合格时及时通报业主进行处理。（2）过程产品的检验和试验a、工序/分项、隐蔽工程验收由施工班组初检、作业队/工序就工主管进行复检，专职质 检员/部位工程师终检，终检合格后，通知监理等进行复验，签发合格证，进行下道工序（环 节）施工。b、自行丿施工（生产）的原材料和半成品由试验或质检部门进行检验和试验。c、单元工程由质检部门/质量专总组织监理等进行验收评定。d、分部、单位工程工程完工后，项1=1及时整编相关验收资料，向业主/监理工程师提交 验收中请报告并配合相关方组织的验收。相关事务由项目质检部门/质

39、量专总牵头办理，项目 总工组织。e、阶段验收：项h总工按规定要求组织编整、提交验收资料，技术、质检、试验等部门 参与。项目组织预验收。（3）最终产ik1的检验和试验产品己完成，所有规定的检验和试验项口均已完成，且结果满足规定要求，可进行最终 产品验收。项目技术负责人组织相关部门和人员收集、整编、提交竣工验收所需的文件和资 料。由项目进行预验合格后，向（业主、监理）提出申请，并配合相关方进行验收。5. 4.3检验试验记录（1）检验试验记录的收集、移交、保存等见本手册5. 10条款的相关规定。（2）质检部门/质量专总对终检质检人员/部位工程师移交來的检验资料、验收资料等进 行审查、整理，每月进行清

40、点，并按不同的分部工程依次建立单元工程验收评定统计台帐（附录a4）,发现所缺资料必须在次月追冋。5. 4.4保修二级单位对所属项目按合同约定的服务事项负责保修，公司直管项1=1由公司负责组织保 修。5.5公司、二级单位质量检查（1）司、二级单位对项h （厂）除日常的业务检査、指导和督促外，原则上要每年组织一次 质量检查，质量检查町采取抽查的方式，重点检查施工难度人、存在着较人质量风险、社会 影响较大的项目。二级单位年度质量检查由二级单位工程部/技术质量部牵头组织，公司年度 质量检查由公司质量管理部组织。（2）公司、分局对项目（厂）检查事先须确定检查目的、检查内容。内容宜包含（不限于）:（1）项

41、日质暈目标实现悄况以及产殆实物质量惜况；（2）检查该项目（厂）工程关键部位、特殊施丄工序的施丄组织设计、技术措施或作业 指导帖的制定和落实情况；质量控制重点识别情况及是否在相应施工组织设计方案或技术措 施中制立有针对性的质量控制（保证）措施。（3）分包工程质量管理情况；（4）竣t资料的收集、整编情况；（5）机构设置和资源配管是否满足质量管理要求，质控人员的履职情况；（6）质量竹理制度的制定及落实情况；（7）顾客（含监理、质监站等）质量信息的收集及处理情况，质量改进的手段（措施） 及效果，工程质量事故和质量投诉处理情况等。（3）检查完后，检查组要把检查悄况及整改要求以巧血形式通报受检单位，対突出

42、的质量问 题，要下发专项质量整改通知书。5.6不合格品管理5. 6. 1评审和处置（1）评审内容：对工程（产品）安全性或使用性能影响程度、对下道工序的影响；实 施补救播施的难易程度、不合格处置方式及对工期、成本的影响。（2）处置方式有：返丁、返修、改作他用、让步接受、报废、降级使用。（3）施工（生产）出现的不合格品的评审和处置a、对工程（产品）的使用功能、结构安全、寿命影响较小，只须采収简单的处理就町以 达到要求的不合格品，由终检质检员/部位工程师评审，提出处置方式，必要时报监理工程师 同意。b、对工程（产品）的使用功能、结构安全、寿命有一定影响，耍采収较复朵处理才能达 到要求的不合格品，由项

43、日总工组织质检、技术、作业队（t区）等相关部门进行评审，做 好评审记录（注：评审记录表格格式见附录a5,但不局限表格形式），技术部门提出处理方案, 总工审核批准。若处置难度较人、技术措施特别复杂，项日对处置把握不足，项目可报请二 级单位或公司相关部门指导（或参与）处理方案的制定，处理方案由二级单位总工或公司总 工批准。必要时处置方案报监理（业主、设计）同意。c、发生超过企业处理权限的不合格品，按规定的程序进行处理。（4）釆购产品出现不合格品，原则上做退货处理；不做退货处理的由项目总工组织相关 部门和人员对不合格品进行评审、处置。对构成产品的不合格原材料和外协件等，处置方式 为让步接受或降级使用

44、时，报监理（业主）同意。（5）业主提供的产晶出现不适宜和不合格吋，要及吋通报业主进行处理。（6）市于设计等非口身原因造成的不合格品，要与业主、监理等协商解决。（7）己交付的产品出现不合格，按合同相关规定进行处理。（8）项h （厂）对不合格品评审和处置的相关资料进行整理、保存。5. 6.2不合格品处置的实施施工（生产）单位按批准的处理方案对不合格品实施处置。不合格品经返工、返修后， 要重新进行检验和试验。质检、试验、设备物资部门按各口的管理职责对相应的不合格品的处置进行跟踪和验证。5.7质量事故的管理质量事故是不介格品的特殊表现形式，对工程（产吊）的不介格评审、处置按木手册5. 6条款规足执行，

45、对事故原因、事故责任处理执行5. 7条款。5. 7.1质量事故分类事故分类重大质量事故大质量事故较大质量事故一般质量事故直接经济损 失（丿j元）>100w100>10w10>5w5 >2事故危害对工程（产殆）的 使用功能、结构安 全、寿命造成重大 大影响，无法修补 或修补后仍达不到 设计要求，需要对 结构设计作重大改 变，或必须采取重 大技术措施进行返 工或返修，才能满 足要求或预期用 途。对公司信誉造 成重人影响（影响 恶劣，影响范围波 及到木工程、我公 司以夕卜）。对工程（产品）的使 用功能、结构安全、 寿命有较人影响，采 取较复杂的措施处 理后，能满足设计要 求。

46、对公司信誉造成 较大影响（影响范围 在本工程和我公司 之内）。对工程（产品） 的使用功能、结 构安全、寿命有 一定影响，经返 工或返修等处置 后满足设计要 求。对公司信誉 造成一定影响（影响范围在本 项目之内）。工程质量不符 合规程和介同规 定的质量标准， 经简单的返工或 返修等处置后满 足设计要求。注：（1）、事故等级只须符合表中“损失金额”、“事故危害”栏所列条件（2）、若质量事故性质恶劣，影响严重的提高一个等级处理。（3）、直接经济损火（质量事故检测和处理所发牛的费用）=人工费+材料费（主材利辅材）+机械费。5. 7.2质量事故的处理（1）出现较人、人以及重人质量事故（公司内定的事故等级

47、），事故单位（项目、厂） 要在24小时内以电话、传真等方式将事故的简要情况报告二级单位、公司质量管理部，对事 故现场做好相应记录（拍照、摄像等），并要采取适宜的描施防止事故进一步扩大，尽可能的 保护好事故现场。质量事故（事件）发生厉，不按规定上报，按隐瞒质量事故论处。（2）一般质量事故由项i（厂）纽织调查处理，完成后，在15天内把事故调查报告报 二级单位，二级单位报公司质量管理部。（3）较大质量事故由二级单位组织调查处理，完成后，在15天内把事故调査报告报公司质量管理部。（4）大质量事故、重大质量事故rh公司组织调查处理。调查完成后，调查组按耍求写 出事故调查处理报告报公司主管领导。公司主管领

48、导组织召开公司质量管理委员会会议，审 议质量事故的处理方案（含对责任人的处理）。（5）当发生超过企业处理权限的质量事故时，按所在地相关规定和程序进行处理。（6）事故报告的内容：a、事故基本情况（事故的发生过程、事故简要事实描叙、直接 经济损失、对工期影响、对工程结构女全和使用寿命的彫响、对公司信誉的影响等）b、事 故原因分析（直接原因、间接原因）c、事故责任分析d、事故的处理（工程本身的处理和对 责任人的处理）e、整改措施。（注：对责任人的处理可另行文）（7）发&大质量事故和重大质量事故，责任单位行政止职耍向公司质量管理委员会“说 清楚”。（8）质量事故责任人的处理执行水电八局有限公司

49、奖惩规定的相关规定。（9）公司质量管理部根据质量事故的性质及危害程度等，有权对任何等级的质量事故进 行调查、处理。（10）质量事故结案后，市事故单位、事故调查单位对事故相关资料分别进行整理、保 存。5.8质量考核与奖惩5. 8.1质量考核（1）公司每年下达二级单位经营考核指标，质暈占有一定比例。公司质量管理部制订质 量考核细则，对二级单位质量管理体系的建立和实施、质量目标实现情况等进行考核。（2）二级单位对公司下达的质量h标指标进行分解，下达所属项h （厂）的质量考核指 标，制定考核细则，进行年终质量考核。5. 8.2质量奖惩（1）公司质量奖惩见公司水电八局冇限公司奖惩规定。（2）项目（厂）根

50、据各口的实际情况，制定并实施本单位的质量奖惩细则。5.9质量改进管理5. 9.1质量改进管理（1）项目根据施丁生产实际，收集相关质量信息，识别改进需求，采取纠正和预防措施;执行公司和二级单位下达的质量改进措施。（2）二级单位负责所辖范围内相关质量信息的收集，识别改进需求，制定实丿施本单位范围内的改进措施；执行公司下达的改进措施。（3）公司质量管理部负责本专业系统内相关信息的收集和分析,识别改进需求，制定全局 性改进措施。（4）纠正和预防措施的制定和实施见公司管理手册。5. 9.2 qc小组活动管理qc小组活动管理见qc小组活动管理办法（附录b1）。5. 10竣工移交管理5. 10. 1竣工资料

51、整编责任（1）项目经理是项冃竣工资料整编归档的第一责任人；项冃总丄程师是竣工资料整编归 档工作的直接责任人；质检部门/质量专总或竣工办为竣工资料收集、整编、移交工作的归ii 管理部门，分阶段组织对收集的竣工资料进行整理、编制工作；技术办、设备物资办、试验 室、测量队、综合办等负责竣工资料收集、整编、移交的相关工作。（2）対于分包工程，分包合同中要明确竣工资料整编要求及责任，项目必须负责统-管 理。5. 10. 2原始资料的收集（1）施工生产过程中，项h （厂）各部门应设兼职或专职资料管理员，按相关职责做好 原始资料（包括验收评定资料和工程量签证资料、设计变更资料等）及施工管理性文件的收 集与整

52、理工作。（2）物资部门收集、整理、保存采购产品的材质证明-15. ii!厂合格证等相关资料，竣工 前移交给质检部门/竣工办汇总。采购产品抽样送检的检验利试验报告的复印件rh试验部门提 交物资部门。（3）试验部门收集、整理、保存试验检测资料（釆购产晶及原材料试验检测资料、生产 过程检测控制资料，成品试验检测及成果统计资料等），竣工前移交质检部门/竣工办，特殊 情况卜.按项目相关规足进行。（4）工序验收所需的检测资料（如模板样点图、埋件验收单、构筑物体形数据等）由相 关部门或作业单-位在验收询及时提交给终检质检员/部位工程师，终检质检人员/部位工程师 对质量检查及工序验收资料等进行分类、整理，每周

53、移交质检办/质量专总归集、保存；工序 验收、单元工程评立资料山质检部门/质量专总保存。（5）分部工程、单位工程和合同工程验收所需的设备验收资料、设备安装和运行记录、 工程（产品）功能及结构安全检测记录等资料由和关部门或作业单位在验收前及时移交质检 部门/质量专总。分部工程、单位工程和合同工程验收资料由质检部门/质量专总保存。（6）施工原始记录（包括施工值班fi志、施丄大事记、设备调试运行）、技术总结、工 程照片、录像带、合同文件、设计图纸、施工管理性文件等由相应责任部门收集、保存，按 项日规定时间移交质检部门/质量专总。5. 10. 3竣工资料整编要求（1）竣t资料收集、整编工作应与项目施工同步策划和实施。（2）在工程项|=|施工初期，项1=1要建立完善的施工竣工资料收集、整编管理办法。及时 替促业主和监理（或共同）制定相关竣工资料编制、整理要求、归档范围及档案管理实施细 则等。5. 10. 4竣工资料的移交（1）竣丄资料向业主移交竣工资料移交时间、归档移交手续按合同要求或建设、