某电控设备有限责任公司程序文件

1、手册编号:版本控制:程序文件第一版编制苏佳佳审核王多产扌比准苏龙业2009-4-01 发布2009-4-01 实施淮南市六信电控设备有限责任公司文件名称文件编号!1 管理评审程序lx1-0120092 合同评审程序lx1-0220093 设计控制程序lx1-0320094 质量体系文件控制程序lx1o420095技术文件和资料控制程序lx1-0520096 采购程序lx1-0620097 顾客提供产品的控制程序lx1-0720098产品标识和可追溯性程序lx1-0820099生产、安装和服务的过程控制程序lx1-09200910检验和试验程序lx1-10200911检验、测量和试验设备的控制程

2、序lx1-11200912检验和试验状态的程序lx1-12200913不合格品的控制程序lx1-13200914纠正和预防措施程序lx1-14200915材料、配套件搬运、贮存、防护和交付程序lx1-15200916零部件、外协件搬运、贮存、包装、防护和交付程序lx1-16200917成品搬运、贮存、包装、防护和交付程序lx1-17200918质量记录的控制程序lx1-18200919内部质量审核程序lx1-19200920培训程序lx1-20200921服务程序lx1-21200922统计技术应用程序lx1-222009淮南市六信电控设备有限责任文件编号:lx1-01-2009公司第1章第1

3、页共4页程序文件第0次修改第1版主题：管理评审程序批准日期:2009-04-011管理评审程序1.1目的总经理定期对质量体系的现状和适应性进行审，确保质量体系持 续有效地运行；定期对产品评审及牛产过程评审，并满足质量保证手 册的要求，实现企业的质量方针和冃标要求。1.2主题内容和适用范围木程序对管理评审的主持、内容、报告、纠止措施作了规定。木程序适用于负有执行职责的供方管理者，对质量体系的评审。1.3引用标准与相关文件质量保证手册第4章管理评审。1.4职责1.4.1管理者代表负责管理评审日常事务。1.4.2管理者代表负责向总经理报告质量体系的运行情况，提供管理评 审所需的资料，负责管理评审实施

4、计划的落实及组织协调工作，负责评 审后的跟踪检查和报告工作。143质量管理部负责做好管理评审记录，并起草管理评审计划和报告等 项。144,各相关部门负责人准备管理评审所需的资料，并落实评审中提出的纠正和预防措施。1.5管理评审1.5.1管理评审在内部质量体系审核的基础上进行、当审核中发现质量体 系有较大或带倾向性的缺陷时，通过管理评审，探讨分析产生缺陷的原 因，以及进行纠正或改进的具体措施。当质量体系的内外部情况发牛变化时，通过管理评审，对现有的质 量体系能否适应这种变化，以及如何适应变化提出整改措施。152管理评审由总经理主持、管理评审会议参加者为公司质量管理委员 会全体委员。1.5.3管理

5、评审每年至少进行一次，由总经理视如下原因而定：市场需求发生重大变化吋；质量体系的外部环境发牛了较大变化时；内部质量体系结构发生重大变化吋；发生了重大质量事故或连续发生用户的质量申诉吋。1.5.4管理评审的内容a）质量方针和质量目标的贯彻实施情况及其适应性的研究；b）上次评审时所制订的有关改进项冃的实施情况及其效果；c）内部质量审核结果的评定，不合格项改进措施的实施情况；d）产品质量及用户投诉意见的情况汇报。155管理评审计划，由质量管理部根据总经理、总经理或管理者代表的指令编写，经总经理、总经理或管理者代表审批同意后，分发给 评审会的所有参加者。管理评审计划应包括：评审会吋间和地点，本次评审的

6、目的、内容 和耍求，评审会参加者应准备的资料等项目内容。1.5.6总经理在进行管理评审时所需的资料，由管理者代表和质量管理 综合办公室主任分工分别准备提供。1.5.7质量管理部主任负责评审会议的记录，并起草评审报告，经 总经理审批同意后分发给参加评审会的全体人员。评审报告应含如下内容：a）评审概况：时间、地点、评审主持人、参加者等；b）本次评审的目的及内容；c）评审屮对不合格/待改进项目的纠正措施、预防措施的责任部门 或责任人及实施ei期；d）总经理在评审过程屮的有关指示精神；e）评审报告的分发范围（当部门负责人不参加评审会，但涉及纠正 /预防措施的整改要求时，对该部门增发评审报告）。1.5.

7、8评审后的纠正/预防措施情况由管理者代表负责或委托质量管 理部督促检查。1.5.9纠正/预防措施实施后，由责任部门填写纠正/预防措施实施 情况表，报质量管理部，由质量管理部对责任部门的实施情况进行验 证，并将验证结果填入纠正/预防措施实施情况表屮验证栏内。1.5.10质量管理部主任汇集各部门的纠正/预防措施实施情况表 后，编写纠正/预防措施验证报告，经管理者代表审阅后报总经理。1.6 附录a）管理评审计划;b）管理评审报告。由质量管理部保管，保管期限为3年。1.7记录a）管理评审会议记录；b）评审报告分发记录。1.8本程序文件由质量管理部归口管理。淮南市六信电控设备有限责任文件编号:lx1-0

8、2-2009公司第2章第1页共4页程序文件第0次修改第1版主题：合同评审程序批准日期:2009-04-012.合同评审程序2.1目的合同评审和协调合同评审，以确定合同在法律、技术、交货期方面 的要求是否合适，以及不一致的地方是否能得到及时解决，确保合同的 全而履彳亍。2.2主题内容和适用范围本程序规定了合同评审的要求，方法及合同修改的评审程序。本程序适用于本公司产品销售。2.3引用标准和相关文件质量保证手册第6章，合同评审。2.4定义本程序采用质量保证手册第二章定义，并明确下列定义2.4.1常规产品不需要重新设计的产品。2.4.2非常规产品在原设计的基础上，作部份改动后设计的产品。2. 4.3

9、开发性新产品本公司从未生产过的，在性能、结构、选材等某一方面或几方面有较大改进的，在技术上有发展的产品。2.5职责合同评审的归口单位是市场经营部，其他参与评审的部门为配合部门。2. 6合同评审2. 6. 1评审的基本要求a）对所有合同的评审，均应在合同签订前进行；b）评审，主要是对用户提出的产品，在技术、质量、数量、交货 期、以及价格等方面的要求能否得到满足进行确认。2. 6. 2合同评审方法合同评审分销售员评审、评审表评审和评审会评审三种方法。2. 6. 2. 1销售员评审由于常规产品是本厂成熟产品，在性能、结构方面均无法变动，因 此，销售人员应根据年度综合计划和企业规定的价格政策，对用户提

10、出 的交货期和需要的数量、以及交付手段和结算方法能满足要求吋，可与 用户签订销售合同，签订后的销售合同即为评审记录。对数量较小，又 无特殊要求，用户来的电报、电传及屯话订货，登记后亦为评审记录。 2. 6. 2. 2 评审表评审a）用户订的常规产品，但对交货期有要求时，即生产周期不能满 足交货期时，销售员在合同评审表（附件）写明紧急任务，由生 产、供应、综合管理和生产周期方面可否作为紧急任务进行承接，进行 评审；b）常规产品屮变动不大、稍加改进的任务，销售员在合同评审 表中写明交货期后，由设计科进行会审；c）当用户的需求对常规产品有特殊要求时，由销售员负责与设计 科联系，进行技术协商，在取得一

11、致意见后，鉴订技术协议，并反馈给 市场经营部；d）合同评审表在评审时，在各部门停留的时间一般为一天。2. 6. 3评审会评审2. 6. 3. 1当用户的订货要求，为我公司开发性的新产品时，或公司承接 的大型项冃，由经营总经理组织有关部门召开评审会，进行评审。评审 通过后，销售员签订合同，并传递到参加评审单位。2. 6. 3. 2在评审中，涉及用户的问题由销售员与用户进行协调，涉及公 司内的由各分管总经理进行协调。2.7合同修改2. 7. 1供需双方，任何一方对所订合同提出更改时，必须向对方说明更 改原因，并有书面根据。2. 7.2当用户提出更改合同來函、来电吋，接受人员应进行登记，并及 时将来

12、函、来电送到分管销售员手中，由销售员处理，并把来函、来电 附贴在原合同上。2. 7. 2. 1当销售员接到用户的修改合同的要求后，应及吋主动与有关部 门联系，并填写合同评审表，对合同修改的可能性进行评审。2. 7. 2. 2合同修改只涉及交货期和数量时，请生产、综合管理、市场经 营部部长评审。2. 7. 2. 3合同修改只涉及技术、质量，而不涉及材料、配套件时，请 生产技术部、和质量检查部部长参加评审。2. 7. 2. 4合同修改在涉及技术、质量的同时、述涉及材料、配套件时， 在生产技术部评审后，当需请生产、质量检查部评审。2. 7. 3在对合同的修改项冃进行评审后，由销售员将评审结果作出最后

13、 处理，并通知用户。2. 7. 3. 1若评审后同意更改合同，则由销售员或用户出具供需合同修 正协议书，并通过电传、挂号邮寄等形式传送给对方，作为合同更改 依据。2. 7. 3. 2若评审后，不同意更改合同，则由销售员书面通知用户，并 说明不同意更改的原因。2.7.4合同更改后，更改内容由市场经营部编制修正计划，发至各有 关部门予以执行。2.8合同评审后分工2.&1合同评审后，由市场经营部根据用户提供的要求，属于技术方面 的，传递到生产技术部，属于采购供应的，传递到市场经营部，属于生产制 造和包装方面的传递到生产部，属于检验方面的，传递到质量检查部，各部门接 到传递信息后按各自分工进行

14、工作。2. 8.2关于补充协议由于我公司生产成套设备的特殊性，会产生很多补充协议、主管该 用户销售人员应妥善保管签订的所有补充协议，应及时传递到有关部门 并进行登记，涉及到售后服务的，在产品发运前传递到质量检查部，以 便于现场解决问题时有足够准备。2.9记录a）销售合同书（含评审记录）；b）合同评审表；c）合同修正协议书；d）经济合同登记台帐。2. 10木程序文件由市场经营部归口管理。淮南市六信电控设备有限责任文件编号:lx1-03-2009公司第3 m第1页共7页程序文件第0次修改第1版主题：设计控制程序批准日期:2009-04-013设计控制程序3.1目的组织和协调各部门在不同类型产品设计

15、、开发屮的工作要求、使设 计工作同其它部门工作协调一致、并使设计工作规范化，以实现对设计 和开发全过程质量活动的总体控制。3.2主题内容和适用范围321本程序提出了不同类型的产品设计、开发在各阶段的质量活动及控制要求，并规定同设计、开发有关的各部门职责和活动顺序。3.2.2本程序的设计控制包括产品设计控制和工艺设计控制。3.2.3本程序规定了设计评审原则和评审要求。324本程序规定了产品设计验证的原则、要求、鉴定目的和内容。3.2.5本程序规定了产品图样及设计文件（包括丁艺文件）的更改原则。326本程序适用于列入企业新产品试制计划的项目，同时也适用于原有产品设计复审和改进设计。3.3引用标准和

16、相关文件质量保证手册第7章 设计控制3. 4职责3.4. 1公司分管领导负责全公司新产品开发设计的总体策划和技术决 策工作，对整个设计控制阶段负责。3. 4.2总工室负责新产品开发计划的编制、试制工作协调和设计评审的 组织工作。3. 4. 3生产技术部或项目组在产品设计控制的不同阶段分别承担产 品设计控制和工艺设计控制的主要责任。3. 5设计控制3. 5. 1设计控制及新产品开发基本程序按我公司防爆安全电器产品开 发的复杂难度和开发产品的创新程度，我公司新产品开发基本程序定为 网个阶段十二步骤进行控制，为适应不同情况的产品开发，可分别执行 以下a b、c三类不同类型的开发设计程序，详见表1新产

17、品开发基 本程序。表1新产品开发基木程序阶段程序主题内容责任部门（人）序 号名称abc1计划决策（设计输入）111市场调研（或用户耍求）市场经营部、生产 技术部、总工室2可行性分析生产生产技术部、322设计输入评审公司分管领导43制订试制计划总工室2产品设计54收集技术资料生产生产技术部、6设计评审项目设计组753产品图样设计（或 引进图样工厂化） 输出评审3产品试制864工艺设计（评审 点）产品工艺员97产品试制生产部、车间1085产品试验、鉴定（设计确认）总工室质量检查 部、生产生产技术 部4批量生产服务1196产品定型、批量生 产生产生产技术部12107销售服务质量检查部附注：新产品的设

18、计类型a类：用于技术复杂，开发难度大，填补国内空白的产品开发；b类：用于技术复杂，开发难度大， 国内统一设计或引进国外定型产 品软件的产品开发；c类：用于技术水平一般，开发难度一般，国内有成熟产品的产品开发。3. 5.2开发计划决策a）市场经营部或生产技术部门负责提供市场调研报告或用户合同 要求，传递给总工室；b）由公司分管领导根据产品性能、特点，召开有设计、工艺等有 关人员参加的可行性分析。并由生产技术部或技术中心综合办公室负责 编制可行性研究报告；c）公司分管领导主持召开有设计人员、工艺人员参加的公司技术 委员会会议进行决策评审。并形成文件，保存记录；d）总工室编制新产品开发计划，报公司分

19、管领导批准后分发有关 部门执行。3. 5. 3设计输入a）生产技术部按新产品开发计划，确定设计类型，分派给工程师 以上职称人员组织项目组。组织形式可成立项目小组集中工作，或分别 在各部门进行独立工作，组长一般由产品主设计人员担任，组长负责 该产品技术工作协调；b）项目组长应确定与产品有关的设计输入要求，同时包括选用适 用的法令和法规，报请公司分管领导由总工室进行评审。3. 5. 4 设计评审在设计的适当阶段，由项目组长书而向总工室提出屮请设计评审，审议如下内容。 结构设计图； 设计计算书（主要部件尺寸和电气性能参数）；殊材料的清单；计任务书。评审要形成文件予以记录。3. 5.5设计输出所有设计

20、工作完成并形成文件在发放前由项目负责组长提出申请， 技术中心综合办公室组织评审，审议如下内容。a）是否满足了设计输入的要求。b）所有文件是否齐全。评审形成文件形成记录。3. 5.6工艺设计a）i.艺设计人员在适半阶段进行工艺调研，了解国内外、同类产 品新工艺、新材料，以及先进的工艺标准和先进的加工方法。b）进行产品结构工艺性审查，保证产品设计在工艺上的合理性、 可靠性、经济性，及时发观、解决、调整设计中的工艺问题。c）工艺设计的评审，审议如下内容： 对产品结构工艺性的评价； 自制零件和外协加工件的初步划分； 提出必需的特殊设备，开具必备的工装任务书;关键零部件的工艺规程。评审应形成文件，保存记

21、录。d）在工艺设计评审和总结样机试制工艺方案的基础上，完善工艺规程、工艺装备、工艺路线、工艺定额。3.5.7工装设计工装设计应根据工艺设计编制的工装设计任务书经部长审定后, 安排工装图样设计。工装设计应对工装设计任务书和被加工图样进行分析、研究, 选用最佳方案。工装设计程序按工装设计规范进行。3.5.8设计验证必须进行设计验证，以保证设计输出满足设计输入的要求。设计验证采用下述方式之一进行：(1) 设计评审；(2) 样机试制和试验；(3) 类比对照法。设计验证的措施及结果，要形成书面报告。3.5.9设计确认设计确认是在成功的设计验证之后进行。a) 通过全部的出厂检验和型式试验，具有合格的报告。

22、b) 由技术中心综合办公室组织技术鉴定，鉴定文件应包括：鉴定文件目录；鉴定大纲； 技术条件或技术协议书；型式试验大纲；产品图样；试制工艺方案；试制总结；质量检查工作报告；型式试验报告:标准化审查报告。11使用说明书c)市场经营部负责提供用户试用后的书面运行报告，或使用证明,表明用户确认。3.5.10设计更改对所有的设计更改都必须进行标识并形成文件，在付诸执行前必须 经授权人员进行审批。重大设计更改必须再次进行设计评审。3.6附录新产品开发设计3. 7记录a）设计评审记录；b）设计确认记录；c）市场调研报告。3.8本程序文件由生产技术部归口管理。淮南市六信电控设备有限责任文件编号:lx1-04-

23、2009公司第4章第1页共4页程序文件第0次修改第1版主题：质量休系文件控制程序批准日期:2009-04-014质量体系文件控制程序4.1目的对质量体系文件进行控制，确保质量体系文件的严肃性、权威性、 完整性和有效性。4.2主题内容和适用范围本程序文件规定了质量体系文件的编制、校核、审定、批准、发放、 保管、修订等要求，以保证质量体系文件的完整、正确、统一、有效。本程序文件适用于质量保证手册、程序文件等质量体系文件的控制。4.3引用标准和相关文件引用质量保证手册中第1章范围、第5章质量体系和第8章 文件和资料控制。4.4职责质量体系文件由质量管理部归口管理。4.5质量体系文件的编写质量保证手册

24、和质量体系程序文件均由质量管理部根 据企业法人代表的指令，负责组建相应的编辑委员会，确定主编组织编 写，形成初稿。第二层质量体系文件由各部门负责编制、送质量管理办 公室备案并分发文件号，报公司分管领导批准。4.6质量体系文件的审定质量保证手册和质量体系程序文件均由质量管理部根 据企业法人代表的指令，负责组建相应的审定委员会，确定止副主审组 织审定，形成报批搞。4.7质量体系文件的批准质量保证手册由企业法人代表批准、颁布。质量体系程序文 件由公司分管领导批准，由企业法人代表颁布。4.8质量体系文件的发放4.&1所有质量体系文件均由质量管理部负责统一编号造册、登记 发放及归口管理。482质

25、量体系文件的版木：质量保证手册分为受控版木和非受控版 木两种；质量体系程序文件均为受控版木。4.821受控版本的文件，当文件修订或废止时，对所有发出的文件均应 到相应的修订或回收废止，并获得最新有效的版本。4.822非受控版本的文件，当文件修订或废止吋，对所发文件不予修订 或回收废止，也不更换最新有效的版本。4.8.3质量体系文件的发放对象4.8.3.1受控版木的质量保证手册，发给公司级干部、有关科室和各 车间的屮层干部、以及质量管理专业人员。发放时加注“受控版本”标 记。4.s.3.2非受控版本的质量保证手册，发给各大用户、第三方，上报 企业主管部门。发放时加注“非受控版本”标记。4.s.3

26、.3质量体系程序文件发给企业法人代表、正副主审、主编及 存档等为全套文件；发给厂级十部、有关科室和各车间的中层干部、以 及质量管理专业人员为相关文件。程序文件的归口管理部门和主要责任 部门可按需予以增发相关文件。程序文件的归口管理部门和主要责任 部门可按需子以增发相关文件的份数。483.4质量体系文件的领取：受控版本的质量保证手册和质量 体系程序文件由领用人签字后领取。增发的相关文件由部门领导统一 领取，然后自行登记造册，领用人签字后领取。4.9质量体系文件的保管491所有文件，除文件管理人员外，任何人均不得借用他人的文件复印, 或将自己持有的文件复印后给他人使用，以防文件失控。确系需要时，

27、向质量管理部主任提出申请，经同意后按本程序文件48 . 3. 4 条，办理领用手续。492当原文件破损严重、影响使用时，交回旧文件，补发新文件，其 新文件分发号仍沿用原文件分发号。4.9.3当原文件丢失，在领用新文件时，应附上原文件丢失报告，并对 补发文件给予新的分发号，届时丢失文件分发号作废。4.10质量体系文件的修订4.10在质量体系文件运行屮，当出现下列情况之一者，必须进行修 订。a）企业组织机构变动；b）企业质量方针变动；e）文件规定的内容或标记的变动；d）按质量体系审核或管理评审提出改进意见作出变动。4.10.2在质量体系文件运行中，若执行部门提出要求修订时，由执行 部门填写文件更改

28、申请单，经质量管理部主任审查、公司分管领导批准 后，再填写文件更改通知单，发往有关单位，并报质量管理部备案。4. 11质量体系文件的再版当本公司经营环境、产品结构发生较大变化，必须遵循的法规有重 大变化情况时，则对质量体系文件进行再版。在一般情况下，每三年换 版一次。新版木颁发布，i口版本即行废止。并由质量管理部进行回收。4. 12记录a）文件领用登记表；b）文件更改申请单；c）文件更改通知单。4. 13本程序文件由质量管理部归口管理。淮南市六信电控设备有限责任文件编号:lx1-05-2009公司第5 章第1页共3页程序文件第0次修改第1版主题：技术文件和资料控制程序批准日期:2009-04-

29、015技术文件和资料控制程序5.1目的对图样、技术文件的归档、发放、更改、回收和管理进行控制、确保各有关部门使用图样和技术文件的有效版本。5.2主题内容和适用范围本程序规定了图样和技术文件的归档、发放、更改、冋收和保管的 活动要求。本程序适用于图样和技术文件的控制。5.3引用标准与相关文件质量保证手册第8章文件和资料控制。5.4定义5.4.1图样系指产品图样、工装图样。产品图样又分为批量生产用图样和电控产品一次性使用图样。5.4.2技术文件系指设计文件、工艺文件、检验文件。5.5职责5.5技术中心档案员负责图样和技术文件的归档、发放、回收、保管和配合查阅工作。5.5.2各单位资料员负责图样和技

30、术文件的接收、更换、回收和保管工 作。5.6技术文件和资料的控制工作程序。5.6.1图样和技术文件必须由具备一定资格的人员编制，会签和批准后 才可发布、使用。5.6.1.1图样和技术文件的编制、审批级次为：a.）编制 产品主管技术人员、有关管理人员；b）校对 有关技术人员、有关管理人员；c）审定 本部门负责人；d）批准 公司分管领导。5.6.1.2图样和有关技术文件必须通过标准化和有关职能人员会签、以 保证符合产品有关标准、法规及实际可行。5.6.2归档5.6.2.1图样和技术文件形成后，由产品上管技术人员送档案室归档， 技术人员在归档文件签收簿上注明日期、名称、编号、页数和编制人的 姓名，档

31、案员经核对无误后，也在归档签收簿上签名。5.6.2.2图样和技术文件形成是指：a）对于批量生产用图样和技术文件为该产品已通过鉴定名定型的 图样和技术文件。b）对于隔爆产品次性用的图样和技术资料为设计科主管技术人 员每年年底按各用户整理装袋并编写目录的图样和技术文件。注：此类图样和技术资料每年设计科一次性向档案室存档，三年后 自然报废，由档案室销毁。c）工装图样为该产品已通过鉴定定型后形成的该产品全套工装图样。5.6.2.3档案室接收时应检查下列内容：a）图样、技术文件是否完整统、图面清晰，字迹端正；b）图样、技术文件签署是否完全；c）图样、技术文件的编号、名称是否-致。上述各项如有一条不符合耍

32、求时，档案室有权拒收。5.6.2.4档案员将符合要求已归档的图样，技术文件按类别进行分类登 记。5.6.3发放5.6.3.1档案员将已归档的图样、技术文件在发放登记本上注明分发部 门、份数，并将底图整理好后交送晒图员晒图。5.6.3.2图样和技术文件的晒、发按科技档案资料（兰图）的晒制和 发放（借阅）管理办法。5.6.3.3晒图员在下发的蓝图上盖上被发部门印章。5.6.3.4用图部门资料员收到兰图后在发图登记本上签收。5.6.3.5本厂使用的零星用图及技术文件需要晒印的，应有技术屮心办 公室主任的签署。5.6.3.6整套图纸或外单位用图及技术文件的晒印，需公司分管领导的 批准。564更改5.6

33、.4.1归档的图样及技术文件如需更改，按产品设计控制程序文件。5.6.4.2档案员将更改后的图样、技术文件底图与更改通知单一并归档。5.6.4.3档案员按更改图样、技术文件原发放部门和份数，在发图登记 本上列出清单，与更改通知单， 已更改的图样、技术文件底图一起交 晒团员晒图。5.6.4.4图纸及技术文件每更改一版次，档案室必须存档一份。5.6.4.5档案员编制图样、技术文件更改-览表。5.6.4.6晒图员发放按5.623、562.4程序进行。5.6.4.7部门资料员收到更改通知单和更改的图样、技术文件，必须及时 进行调换，并将调换下来的作废图样和技术文件交档案室销毁。如不能 及时调换的过渡图

34、样，由晒图员按更改通知单上的实施日期要求盖上过 渡使用的印章，到实施日期部门资料员再将此图样交档案室销毁。5.6.4.s部门资料员保管的批量生产用图样和技术文件不允许有涂改。电 控产品次性用图样，在时间来不及的情况下，允许技术人员在兰图上 划改并签修改者名，但修改者必须保证在同一批发放的各部门兰图上都 进行同样的修改，然后在底图上做相应的修改。电控产品出厂交用户的 兰图必须与产品实际情况一致，并由检查员核对后交用户。工装模具图 样在模具制造时，允许模具设计人员在兰图上划改并签名，模具车间技 术员对修改内容作记录。模具修改原因由车间技术人员编制并签名。5.6.4.9转产车间图样，由原生产部门资料

35、员接到转产通知后，应及时收 回生产图样并上交档案室市晒图员签收，由晒图员将收回的图纸按5.6.2 发放规定发放给现生产部门资料员并签收。5.6.5保管5.6.5.1档案室对档案的图样和技术文件保管按科技档案管理制度。565.2档案员对作为资料保存用的作废图样和技术文件，底图分开单 放，蓝图盖上“旧资料”印章，以备考查。5.7记录a）技术资料归档登记表；b）技术资料发放登记表；e）产晶图纸更改登记本；d) .匚艺文件更改登记本；e) 更改通知单。5.8本程序由生产技术部归口管理。淮南市六信电控设备有限责任文件编号:lx1-06-2009公司第6章第1页共4页程序文件第0次修改第1版主题：采购程序

36、批准日期:2009-04-016米购程序6.1目的对所采购的原材料、外购、外协件，实行有效的质量控制，以保证 符合规定的要求。6.2主题内容和适用范围本程序对物资采购的方针、采购计划、采购文件、采购合同、采购 物资的验证等作了规定。本程序适用于产品中所需物资的采购。6.3引用标准和相关文件质量保证手册“第9章采购”。6.4职责6.4.1市场经营部、生产部是公司生产物资采购供应的归口部门、负责物 资采购和零部件外协的加工及其材料调拔工作，控制采购质量。6.4.2生产技术部负责提供产品所需物资的规范，图样等技术文件。6.4.3生产技术部负责采购所需技术文件的发放和控制。644质量检查部负责采购的物

37、资及外协件进厂检验及验证。6.4.5市场经营部负责制订物资的采购计划，物资的进库、在库和出库的 管理。6.4.6质量管理部负责组织对分承包方的评审。6.5分承包方评审6.5.1冃的是保证分承包方提供的产品能够满足规定要求。6.5.2合同分承包方的评审每年评定一次。由质量管理部组织设计、 工艺、检计、生产、供应等参加评审会。由市场经营部、生产部负责提 供分承包方近况；检计科负责提供进货检验情况。由质量管理部负责编 制物资采购分承包方定点表。653在选择新的分承包方时，必须进行质量体系确认，调查t作由质 量管理综合办公室根据需要组织市场经营部、生产生产技术部、质量检 查部、中选择14名代表进行调查

38、和确认。6.5.4对新的分承包方，必须要求提供产品样品。样品由质量检查部、 牛:产技术部进行验证，并经批量试用后确认。6.5.5对分承包方实行优胜劣汰制。6.5.6市场经营部、生产部建立a类物资分承包方档案并负责妥善保管。6.5.7合格的a类分承包方的档案应包括：a）分承包方简况表；b）质保能力的证明；c）采购物资进货记录。6.5.8供应科和生产科应经常对主要的供货单位进行评价。6.6物资采购6.6.1采购方针择优择廉、质量稳定、价格合理、服务优良。6.6.2.1采购计划由综合管理综合办公室根据生产计划和木公司各类物 资的库存以及市场行情编制，采购计划由综合管理综合办公室主任审核 批准后执行。

39、a）采购人员根据采购计划和生产月度综合计划实施采购。b）外协件协作计划是根据生产作业指令由生产科与协作单位签订 协议编制。该计划根据生产所需作不定期制定。6.6.2.2采购计划的增补和调整。a）生产计划的变更（含增、减）或设计、工艺、更改导致材料、品种、 型号和规格及需用量的变更，通过综合平衡后，增补或调整采购计划， 及时处理库存材料。b）根据采购计划实施情况和生产过程中出现不相符时，为了不影 响整个纶产计划的完成，可临吋调整采购计划。c）所有经调整或增补的采购计划，经主管领导审核批准后，由综合 管理综合办公室编制。6.6.3采购计划内容：a）应明确标明物资的名称、规格、类别、型号、数量及交货

40、期；b）物资名称的规范、图样等技术文件的名称；c）需要吋与分承包方签订技术协议。6.6.4采购文件a）经批准的采购指令单；b）经批准的有效版木的规范，图样等技术文件；c）经批准的物资采购分供方定点表及其规定；d）需要时，经批准的技术协议。6.6.5采购6.6.5.1采购员根据采购指令单拟定采购方案，并由采购员代表企业、按 经济合同规定与分承包方鉴订购货合同。6.6.5.2物资采购中应贯彻合同订货为主，市场零星采购为辅的原则。 重点考虑质量、综合价格，交货期等因素，合理选择供货渠道。6.6.5.3物资采购应根据定点厂家进行，对于一次性的临时采购，可以 从定点厂家以外采购。但对钢材、铜材、电器配套

41、件且供应质量情况不 清楚时，按本程序6.5.4执行。665.4采购时需要提供供应规范、图样等技术文件应是经过批准并有 效的版本。6.6.6采购物资的验证。6.6.6.1物资采购到厂后，由采购人员填写收 料单，通知检查员作进货检查，合格后由仓库保管员核对数量无误后入库。a）物资检验合格后，由检查员在收料单和外购（协）件送检单上签 证，并以此作为采购人员报销依据。b）采购人员根据收料单填写采购物资进货记录。c）物资检验不合格，按不合格品的控制程序进行，并由采购人 员通知分承包方。对有争议的物资、报质量管理部，组织召开会议， 研究处理。采购人员对采购质量负责，应负责不合格品退货、调换、索 赔等工作。

42、6.6.6.2协作加工的零部件，应有协作方的合格证。一并交给外协检验 员进行入厂检验。合格后入库。6.7附录a）合格的分承包方名录；b）合格的分承包方档案；c）采购指令单。6.8记录a）合同协议书；b）采购物资进货记录；c）收料单。6.9木程序文件由市场经营部归口管理。淮南市六信电控设备有限责任文件编号:lx1-07-2009公司第7章第1页共3页程序文件第0次修改第1版主题：顾客提供产品的控制程序批准日期:2009-04-017顾客提供产品的控制程序7.1目的对顾客提供的元器件、材料等物资进行控制，使得顾客提供的原材 料、配套件等符合质量要求，从而确保整机配套符合设计质量要求。 7.2主题内

43、容和适用范围本标准规定了顾客提供的物资运转和报告的操作程序。本标准适用于顾客提供的物资的管理。7.3引用标准与相关文件质量保证手册第10章“顾客提供产品的控制”7.4职责7.4.1顾客提供的原材料、零部件等物资必须附有合同规定的物资清单 及相关技术资料。7.4.2顾客提供的物资由市场经营部根据合同规定与顾客代表办理具体 的转运手续。7.4.3市场经营部负责对顾客提供物资的接受和签收。7.4.4质量检查部负责对顾客提供物资的质量进行验证。但此验证不能免除顾客对其提供物资的合格性的责任。7.4.5综合管理综合办公室对顾客提供物资收发、储存和保养。7.5交接7.5.1顾客提供的物资应由我公司有关人员

44、与顾客代表共同在场按合同 规定的品种、规格、型号、数量（包括附件）及外观质量进行核对认可。 如发现与合同规定不符，由市场经营部与顾客交涉解决。在质量验证中 如发现不合格品应剔出，按lx1132009不合格品控制程序处理, 并做好标识和记录，由销售公词负责通知用户。7.5.2市场经营部办理书面移交手续，专管人员应做好台帐记录。7.5.3经检验员验收合格签证后，仓库管理人员凭单核对无误入库，并 按物资入库规定做好登记、储存工作，建立收发帐卡。7.5.4对顾客提供的产品，当验证不合格时应立即以书面形式向顾客报 告，并作好记录。7.5.5顾客如需更改提供的物资，须在一淀周期前（在不影响生产周期内） 向

45、我厂方作书面通知）以便我公司安排生产。7.6搬运、储存、交付按lx1-15-2009材料、配套件搬运、储存、防护和交付程序 中有关规定执行。7.7报告7.7.1对于因顾客提供的物资不符合规定而使我方造成损失或延误交货 时，由市场经营部向顾客提出，并由顾客承担责任。7.7.2顾客提供的物资若有丢失、损坏、变质或其他原因造成与原移交 的内容不符时，市场经营部应作好书面记录，并用书面等形式向顾客提 出报告。7.7.3顾客捉供的物资在合同终结时，综合管理综合办公室向销售公司 提供物资使用依据，由市场经营部与顾客办理结算手续。7.8附录a）顾客提供物品协议书（合同）b）进货检验记录7.9本程序文件由市场

46、经营部归口管理淮南市六信电控设备有限责任文件编号:lx1-08-2009公司第8章第1页共4页程序文件第0次修改第1版主题：产品标识和可追溯性程序批准h期:2009-04-018产品标识和可追溯性程序8.1目的对产品及所用物品进行标识，以保证产品的可追溯性，并查明责任 者。8.2主题内容与适用范围本程序规定了产品标识的种类、形式、范围和可追溯性。本程序适用于对产品的标识和追溯。8.3引用标准和相前文件质量保证手册第11章产品标识和可追溯性。8.4职责本程序的主管部门为生产技术部。质量检查部负责对检验和试验状态、对标识做好质量记录。其它部门为执行部门。需要时可进一步制定有关规定。8.5标识的种类

47、、形式和范围8.5.1表明质量责任的标识8.5.1.1零部件加工质量的责任，以操作者工号或记录卡上的签章（名） 予以标识。8.5.1.2检验和试验质量责任，以检验员或试验员的印章或质量记录的签章予以标识。8.5.1.3进行标识，且直接标记在实物上的工件及工序。a）线路板的焊接工序；b）线路板调试工序；c）各种壳体的总装配工序。8.5.1.4进行标记，且标记在操作记录卡或工作票上的工件及工序；a）零部件检验工序；b）标校工序；c）防爆壳体、壳盖、出线箱、箱盖的精车工序；d）出厂检验工序。8.5.2表明功能的标识8.5.2.1我公司产品在制造过程屮，使用的标识是色标、标牌、标签、 印章或钢印、铭牌

48、等。s.5.2.2需要有标识的工件及其标记办法规定如下：a）我公司使用的钢材，应按国家标准规定的色标进行标识；b）各种电路板，装调后应按工艺文件和图纸要求。包扎上标牌， 标牌上应注明、电流电压数等；c）主要部件：防爆产品的外壳装配、芯体等，在装配后应由操作 者将本人代号以印章标记在部件的背而。成套电器标记用施工卡；d）在各种功能调试后，应拧紧螺钉，并按该产品的“装配调整守 则”要求涂红漆封；e）各产品总装后，由装配人员将该产品的铭牌钏在规定的部位,并要求做到以下两点：按铭牌上的各项参数以及编号和生产日期要求打上钢字号，所 有的标识应清晰、完整。lx1-08-2009产品标识和可追溯性程序 第3

49、页 共4页铭牌钏后应牢固、平整。f）产品装箱后，由装箱人贴上装箱发运的标签。标签应按该 产品的“包装技术条件”填写，并经检验员检验。853检验和试验状态的标识按lx1122009检验和试验状态的程序。8.6标识管理8.6.1采购员和外协员在采购材料、配套件、外协件时，要求分供方在 其产品或产品包装上有标明其功能特性的标识（标志或标签）。仓库保管 员在收料时，应验明确有标明其功能特性的标识后、方可接收入库。 原材料标识由仓库保管员按规定进行标识。8.6.2制造过程中，用于标识的各类钢号、印章由使用人领用并负责保 管；所有标牌、标签、铭牌，各使用部门均应指定专人保管，以防散失。8.6.3当有记录文

50、件时（如工艺记录卡、出厂试验记录等），标识的标记者 应确保记录文件上的标识与产品标识保持一致。8.7可追溯性8.7.1质量追随记录8.7.1.1合同要求时，应根据合同要求，由检验员根据检测结果作质量 追随记录。8.7.1.2根据我公司产品特点，对设备的主件、主项进行质量追随。质量 检查部根据图纸和工艺文件提出的主件、主项零部件项目要求，编制质 量记录，并由检验员根据检查结果进行记录。8.7.1.3各类产品总装时，由检验员在出厂检验记录表上逐项记录、并 记录相应产品的出厂编号及装配、检验人员姓名。8.7.2追溯8.7.2.1通过责任标识，可追溯主件、主项零部件、主要加工工序的 加工者及检验员。s

51、.7.2.2通过质量追溯性记录、可以追溯合同屮要求的质量记录内容。 在一定条件下（产品在制造前规定要追溯的）可以追溯各主件、主项零 部件的质量状况。s.7.2.3通过产品铭牌上的产晶出厂编号及口期，可追溯该产品的出厂 检验试验，主要部件的装配调试情况。8.8记录8.8.1产品加工结束，检验员将产品检验记录表交检验科综合办公室装订 成册。8.8.2本程序在执行屮产生的质量记录，是质量追随记录，由检验科保 存，期限3年。8.9附录a）检验人员印章名录；b）操作人员印章名录。8.10本程序文件由生产技术部归口管理。淮南市六信电控设备有限责任文件编号：lx1-09-2009第s）章公刁第1页共8页程序

52、文件第0次修改第1版主题：生产、安装和服务的过程控制程序批准日期:2009-04-019生产、安装和服务的过程控制程序9.1目的对生产、安装和服务过程影响产品质量的各种因素进行控制，确保 产品质量满足合同规定的要求，防止不合格品发生。9.2主题内容和适用范围本程序对各类电器的生产、安装和服务以及非生产制造领域的工序 控制要点及关键工序作了规定。本程序适用于本公司生产、安装和服务过程的各工序控制。9.3引用标准和相关文件质量保证手册第12章“过程控制”9.4职责9.4.1生产技术部负责生产、安装过程的丁.序设计，负责编制一匚艺文件, 编制控制文件，并指导工人操作。9.4.2质量管理部负责编制产品

53、质量计划，组织成品抽查，并做好 内部质量信息反馈的处理工作。9. 4.3生产部负责设备的检查和维修，并保证其处于良好状态、同时负 责编制控制点设备的“点检卡”及设备的检查维修规范，并进行归口管 理。9. 4.4质量检查部负责从原材料进厂到成品出厂的各过程中的检验工 作、并负责计量器具周期检查卡片和量仪校正维修规范，并进行鉴定及 管理。9. 4.5生产部负责全公司生产作业计划，指挥协调，并负责工艺装备的 维修及管理。9. 4.6工位器具由生产技术部或使用部门负责设计；管理由使用部门负 责。9. 5工序控制要点9. 5. 1作业计划9. 5.1.1生产部根据销售公司的需求、合同和审定单，编制投料计划， 并每月以表格形式下达月度综合计划，确定生产的品种、规格，产品的 产出期。9. 5.1.2通过生产调度会议，对生产作业计划进行布置、检查，协调和 处理生产过程中存在和发生的问题，保证生产计划按时、按质、按量地 完成。生产调度会议由生产科组织，分管生产的厂长主持。每周1-3次。9. 5. 1. 3工装制造工装制造由模具车间按生产部下达的生产计划安排工装制造、确保 按质按时完成。模具车间技术组按工装图样设计耍求进行技术准备，并制订工时定 额和材料清单。生产部负责提供原材料和外协外