柴机润滑油项目立项申请报告

1、柴机润滑油项目立项申请报告第一章柴机润滑油项目基本情况一.柴机润滑油项目名称及承办企业（一）项目名称项目名称：柴机润滑油项目。（二）项目建设性质本期工程项目属于新建项目，主要从事柴机润滑油系列产品的投资。（三）项目承办企业项目承办企业名称：xxx有限公司。柴机润滑油项目提出的理由中国大部分制造业企业处于传统产业价值链低端，技术创新能力弱、 生产经营粗放，装备水平低，专业人才短缺，缺乏自主知识产权和品牌， 参与竞争主要是依靠“低成本、低价格、低利润”,这种状况已经难以为 继了。但实施中国制造2025并不是要用新兴产业去全面取代传统制造业, 而是要用新兴制造技术和工具去改造和提升传统生产设备和制造

2、系统，充 分发挥以中国规模化制造为基础的制造业犬国优势。三. 柴机润滑油项目选址及用地规模控制指标本期工程项目选址在呼和浩特xxx经济开发区。项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积 62666.98平方米（折合约94.00亩），代征公共用地面积1566.67平方米， 净用地面积61100.31平方米（红线范围折合约91.65亩）。四、柴机润滑油项目投资方案及预期经济效益（一）项目投资规模及资金构成1、根据谨慎财务测算，项目总投资30542.87万元，其中：固定资产 投资22451.36万元，占项目总投资的73.51 %;流动资金8091.51万元， 占项目总投资的26.4

3、9%;在固定资产投资中，建设投资22354.27万元， 占项目总投资的73.19 %o建设期固定资产借款利息97.09万元，占项目 总投资的0.32 %o2、本期工程项目建设投资22354.27万元，其中：工程建设费用 20734.86万元，占项目总投资的67.89%,包括：建筑工程投资10524.22 万元，占项目总投资的34.46 %;设备购置费9913.23万元，占项目总投 资的32.46%;安装工程费297.41万元，占项目总投资的0.97 % o工程建 设其他费用1289.05万元，占项目总投资的4.22% （其中：土地使用权费 790.54万元，占项目总投资的2.59%）;预备费3

4、30.36万元，占项目总 投资的1.08 %o（二）资金筹措方案1、项目总投资30542.87万元，根据资金筹措方案，xxx有限公司计划自筹资金（资本金）21814.94万元，占项目总投资的71.42 %o2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额5584.74万 元，占项目总投资的18.28 %,其中：项目建设期申请银行固定资产借款 3157.27万元，占项目总投资的10.34 %;本期工程项目正常经营期拟申 请银行流动资金借款2427.45万元，占项目总投资的7.95%。3、本期工程项目采取其他方式筹措资金3143.19万元，占项目总投 资的10.29 % （其中：申请国家专项资金

5、1796.11万元，占项目总投资的 5.88%;其他融资1347.08万元，占项目总投资的4.41 %）。（三）项目达纲年预期经济效益规划目标1、项目达纲年预期营业收入（sp） : 76335.00万元（含稅）。2、年总成本费用（tc） : 56626.86万元。3、稅金及附加：499.89万元。4、达纲年利稅总额：24340.37万元。5、项目达纲年利润总额（pfo） : 19208.25万元。6、项目达纲年净利润（np） : 14406.19万元。7、项目达纲年纳稅总额：9934.18万元。8、达纲年投资利润率：62.89 %o9、达纲年投资利稅率：79.69 %o10、达纲年投资回报率：

6、47.17%。11、达纲年总投资收益率:63.80 %o12、达纲年资本金净利润率：88.05 %o13、全部投资回收期（所得稅后）（pt） : 3.98年（含建设期12个 月）。14、全部投资财务内部收益率：26.18% （达纲年）。15、固定资产投资回收期：2.93年（含建设期12个月）。16、项目经营盈亏平衡点（bep） : 38.79 % （达纲年）。五、柴机润滑油项目建设进度规划“柴机润滑油项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要 求进行建设，本期工程项目建设期限规划12个月。六、柴机润滑油项目综合评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合呼和浩特 及xxx电子

7、设备制造行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进呼和浩 特电子设备制造产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有 着积极的推动意义。2、“柴机润滑油项目”属于产业结构调整指导目录（2011年本） （2013年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国柴机润滑油的国产化进程，推动柴机润滑油制造产业调 整和行业振兴；有助于提高xxx有限公司自主创新能力，增强企业的核心 竞争力；因此，本期工程项目的实施是必要的。3、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“柴机润滑油项目”， 本期工程项目的建设能够有力促进呼和浩特xxx经济发展，为社会提供就 业职位763.35

8、个，达纲年纳稅总额9934.18万元，可以促进呼和浩特区域 经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见， 本期工程项目的实施具有显著的社会效益。4、建立绿色供应链。以汽车、电子电器、通信、机械、大型成套装 备等行业的龙头企业为依托，以绿色供应链标准和生产者责任延伸制度为 支撑，带动上游零部件或元器件供应商和下游回收处理企业，在保证产品 质量的同时践行环境保护责任，构建以资源节约、环境友好为导向，涵盖 采购、生产、营销、回收、物流等环节的绿色供应链。建立绿色原料及产 品可追溯信息系统。七、报告编制说明作为投资决策前必不可少的关键环节，项目建议书是在前一阶段的项 目建议书获得

9、审批通过的基础上，主要对项目市场、技术、财务、工程、 经济和环境等方面进行精确系统、完备无遗的分析，完成包括市场和销售、 规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施 计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价，选定最佳方案， 依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资，或就此终止投资还是继续 投资开发等给出结论性意见，为投资决策提供科学依据，并作为进一步开 展工作的基础。第二章项目建设背景及可行性在开放的环境下，通过互联网平台整合的资源，不仅是中国的，更重 要是世界范围内的。而整合资源，当然也不限于互联网平台，世界工业发 展史上一切可用的合法手段，如上述中国经济周刊在

10、“中国制造2025 需要新思维”中所提出的“引资购商”等具体路径，都是实现中国制造2025 的备用选项。规划提出了完善管理方式、构建产业创新体系、强化知识产权保护和 运用、深入推进军民融合、加大金融财稅支持、加强人才培养与激励等6 方面政策保障支持措施，并部署了 21项重大工程。从经营业务结构看，经过多年国有经济战略性调整，在电力、电信、 民航、石油天然气、邮政、铁路、市政公共事业等具有自然垄断性的行业 中，国有企业占据了绝大多数。应该说，这总体上符合国有经济的功能定 位，但是，由于国有企业的经营业务涵盖整个行业的网络环节和非网络环 节，从而在一定程度上遏制了有效竞争，影响了社会服务效率。“十

11、三五” 期间要推进这些行业的改革和国有经济结构调整，形成主业突出、网络开 放、竞争有效的经营格局。将电信基础设施和长距离输油、输气管网从企 业剥离出来，组建独立网络运营企业的方式，通过网络设施平等开放推动 可竞争性市场结构构建和公平竞争制度建设，使垄断性行业国有经济成为 社会主义市场经济体制更具活力的组成部分。第三章项目选址科学性分析一、项目建设选址原则为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项 目选址的一般原则和呼和浩特xxx经济开发区的实际情况，“柴机润滑油 项目”选址应遵循以下原则：1、布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动。2、与呼和浩特xxx经济开发区的

12、建成区有较方便的联系。3、地理条件较好，并有足够的发展潜力。4、城市基础设施等配套较为完善。5、以城市总体规划为依据，统筹考虑用地与城市发展的关系。6、兼顾环境因素影响，具有可持续发展的条件。综上所述，“柴机润滑油项目”拟选址在呼和浩特xxx经济开发区， 工程场界为：东接广场，西靠公园，南临道路，北依商场。本期工程项目 选址交通便利、地势平坦开阔、空气清新、阳光充足、排水通畅、环境适 宜、公用设施比较完善、远离污染源的地段；所选建设区域土地资源充裕, 而且地理位置优越、交通运输条件便利、四方通衢、土地平整、配套设施 齐备，符合项目选址要求。党的十八届五中全会深入分析了 “十三五”时期我国发展环

13、境的基本 特征，提出我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。深入理解这 一判断，准确把握战略机遇期内涵的深刻变化，是全面理解、认真落实五 中全会精神的基础，对于“十三五”时期把握战略机遇、厚植发展优势， 确保2020年实现全面建成小康社会宏伟目标，具有重要意义。二、项目用地总体要求1、“柴机润滑油项目”均按照xxx建设用地规划许可证及建设用地 规划设计要求进行设计，同时，严格按照xxx建设规划部门与国土资源管 理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。2、建设项目平面布置符合电子设备制造行业、重点产品的厂房建设 和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国 土资发

14、【2008】24号）文件规定的具体要求。3、根据测算，本期工程项目固定资产投资强度3674.53万元/公顷， 完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发2008 24号）中规定的电子设备制造行业固定资产投资强度m1259.00 万元/公顷的规定；同时，满足呼和浩特xxx经济开发区确定的“固定资 产投资强度$3000.00万元/公顷”的具体要求。4、根据测算，本期工程项目建筑容积率1.02 ,完全符合国土资源部 发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定 的电子设备制造行业建筑容积率n0.80的规定；同时，满足呼和浩特xxx 经济开发区确定的“建筑容积率$

15、1.00 ”的具体要求。5、根据测算，本期工程项目建筑系数72.25 %,完全符合国土资源部 发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发2008 24号）中规定 的电子设备制造行业建筑系数$30.00%的规定；同时，满足呼和浩特xxx 经济开发区确定的“建筑系数$35.00%”的具体要求。6、根据测算，本期工程项目办公及生活用地所占比重4.80 %,完全 符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发2008 24号）中规定的电子设备制造行业办公及生活用地所占比重w7.00%的规 定；同时，满足呼和浩特xxx经济开发区确定的“办公及生活用地所占比 重w7.00%”的具体要求。7、根据测算

16、，本期工程项目绿化覆盖率6.86 %,完全符合国土资源 部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008 24号）中规 定的电子设备制造行业绿化覆盖率w20.00 %的规定；同时，满足呼和浩 特xxx经济开发区确定的“绿化覆盖率w20.00%”的具体要求。8、根据测算，本期工程项目占地产出收益率12493.45万元/公顷， 完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发2008 24号）中规定的电子设备制造行业占地产出收益率$5000.00万 元/公顷的规定；同时，满足呼和浩特xxx经济开发区确定的“占地产出 收益率±6000.00万元/公顷”的具体要求。9、根据测算

17、，本期工程项目占地稅收产出率1625.89万元/公顷，完 全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发20081 24号）中规定的电子设备制造行业占地税收产出率$350.00万元/公顷的 规定；同时，满足呼和浩特xxx经济开发区确定的“占地稅收产出率 450.00万元/公顷”的具体要求。10、根据测算，本期工程项目办公及生活建面所占比重8.62%,完全 符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发200824号）中规定的电子设备制造行业办公及生活建面所占比重w15.00 %的 规定；同时，满足呼和浩特xxx经济开发区确定的“办公及生活建面所占 比重w10.00%”的具体要

18、求。11、根据测算，本期工程项目土地综合利用率100.00%,完全符合国 土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24 号）中规定的电子设备制造行业土地综合利用率$90.00%的规定；同时, 满足呼和浩特xxx经济开发区确定的“土地综合利用率$95.00 %”的具 体要求。12、根据综合测算，本期工程项目建设规划建筑系数72.25 %,建筑 容积率1.02 ,建设区域绿化覆盖率6.86 %,办公及生活服务设施用地所 占比重4.80 %,固定资产投资强度3674.53万元/公顷，建设场区土地综 合利用率100.00 % o第四章工艺技术设计及设备选型方案一、工艺技术设计确定的

19、原则（一）原料路线确定原则1、项目所需原料来源应稳定可靠，项目建成后应保证原料的质量和 连续供应。2、所需原料应经济易得，就不同原料的投资、成本、生产效率进行 比较，选择最为适合、最经济的原料。3、项目正常经营应用能源结构必须实行能源多元化、清洁化发展, 大力改善和调整能源结构，有效保证能源供给。4、xxx有限公司有效保证原料质量。（二）柴机润滑油生产工艺技术路线确定原则1、对于柴机润滑油生产技术方案的选用，遵循“技术上先进可行， 经济上合理有利，综合利用资源”的进步原则，采用先进的集散型控制系 统，由计算机统一控制整个生产线的各工艺参数，使产品质量稳定在高水 平上，同时可降低物料的消耗。2、

20、严格按行业规范要求组织生产经营活动，有效控制柴机润滑油产 品质量，为客户提供优质的产品。3、在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备， 根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足本期工程项 目所制订的产品方案的要求。4、确定工艺时必须考虑到生产柴机润滑油更高的环境保护方面的要 求，将污染降到最低限度，让民众可以接受。5、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则，积极 采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和 提高柴机润滑油质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞争力。二、工艺技术方案（一）工艺技术方案要求1、对于生产技术方案的选

21、用，遵循“自动控制、安全可靠、运行稳 定、节省投资、综合利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型控制系 统，控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时 可降低物料的消耗；严格按照电子设备制造行业规范要求组织生产经营活 动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的柴机润滑油和良好的服务。2、积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅 材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，提高xxx有限公司市 场竞争能力。3、在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备， 根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足项目所制订 的产品方案要求，优选具有国际

22、先进水平的生产、试验及配套等设备，充 分显现龙头企业专业化水平，选择高效、合理的生产和物流方式。4、生产工艺设计要满足规模化生产要求，注重生产工艺的总体设计， 工艺布局采用最佳物流模式、最有效的仓储模式、最短的物流过程、最便 捷的物资流向。5、根据本期工程项目的产品方案，所选用的工艺流程能够满足产品 制造的要求，同时，加强员工技术培训，严格质量管理，按照工艺流程技 术要求进行操作，提高产品合格率，努力追求柴机润滑油的“零缺陷”, 以关键生产工序为质量控制点，确保本期工程项目产品质量。6、在项目建设和实施过程中，认真贯彻执行环境保护和安全生产的 “三同时”原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及

23、节能等法律法规 和各项措施的贯彻落实。7、建立完善柔性生产模式；本期工程项目产品具有客户需求多样化、 产品个性差异化的特点，因此，柴机润滑油规格品种多样，单批生产数量 较小，多品种、小批量的制造特点直接影响生产效率、生产成本及交付周 期；xxx有限公司将建设先进的柔性制造生产线，并将柔性制造技术广泛 应用到产品制造各个环节，可以在照顾到客户个性化要求的同时不牺牲生 产规模优势和质量控制水平，同时，降低故障率、提高性价比，使产品性 能和质量达到国内领先、国际先进水平。8、以生产柴机润滑油为基础，以提高质量为前提，在充分考虑经济 条件以及生产过程中人流、物流、信息流合理顺畅的基础上，优先选用安 全

24、可靠、技术先进、工艺成熟、投资省、占地少、运行费用低、操作管理 方便的生产技术工艺。（二）技术来源及先进性说明本期工程项目的技术来源为xxx有限公司的自有技术，该技术达到国 内先进水平。（五）技术管理及特点工业互联网平台是面向制造业数字化、网络化、智能化需求，构建基 于海量数据采集、汇聚、分析和服务体系，支撑制造资源泛在连接、弹性 供给、高效配置的载体，其核心要素包括数据采集体系、工业paas.应用 服务体系。在数据采集体系方面，通过智能传感器、工业控制系统、物联 网技术、智能网关等技术，把设备、系统、产品等方面的数据进行采集。 在工业paas方面，基于平台将云计算、大数据技术与工业生产实际经

25、验 相结合形成工业数据基础分析能力；把技术、知识、经验等资源固化为专 业软件库、应用模型库、专家知识库等可移植、可复用的软件工具和开发 工具，构建云端开放共享开发环境。在应用服务体系方面，面向资产优化 管理、工艺流程优化、生产制造协同、资源共享配置等工业需求，为用户 提供各类智能应用和解决方案服务。三、设备选型为适应本期工程项目生产和检验的需要，确保产品质量，增强生产工 艺的可操作手段，必须完整配置各种技术装备，本期工程项目生产设备和 检测设备选择国内外现有的先进、成熟、可靠装备，在主要设备选型上遵 循以下原则：xxx有限公司在选择设备时，要着眼高起点、高水平、高质量，最大 限度地保证产品质量

26、的需要，努力提高产品生产过程中的自动化程度，降 低劳动强度提高劳动生产率，节约能源降低生产成本和检测成本。主要设备的配置应与产品的生产技术工艺及生产规模相适应，同时应 具备“先进、适用、经济、环境保护、节能”的特性，能够达到节能和清 洁生产的各项要求；本期工程项目所选设备必须达到目前国内外先进水 平，经生产厂家使用证明运转稳定可靠，能够满足生产高质量产品的要求。工艺装备以专用设备为主，必须达到技术先进、性能可靠、性能价格 比合理，使xxx有限公司能够以合理的投资获得生产高质量柴机润滑油的 生产设备；对生产设备进行合理配置，充分发挥各类设备的最佳技术水平; 在满足生产工艺要求的前提下，力求经济合

27、理；充分考虑设备的正常运转 费用，以保证在生产电子设备制造行业相同产品时，能够保持最低的生产 成本。今年以来，我国在适度扩大总需求的同时，着力加强供给侧结构性改 革效果初显，突出特点表现在“稳”字上。从需求侧看，在消费需求保持 平稳态势的同时，投资需求稳中有升。一季度，固定资产投资实际增长 13.8%,增速比上年全年加快0.7个百分点，比今年1至2月份加快0.5个 百分点。从供给侧看，在农业平稳发展的基础上，工业生产缓中趋稳。按 可比价格计算，全国规模以上工业增加值一季度同比增长5.8%,比今年1 至2月份加快0.4个百分点。尤为值得关注的是，全国规模以上工业企业 效益实现恢复性增长，1至2月

28、份利润总额同比增长4.8%o这些积极变化, 对缓解经济下行压力和保持就业稳定，发挥了不可低估的重要作用。进一 步分析，伴随供给侧结构性改革正效应持续外溢，结构优化的成果十分显 著。一是以改善投资结构为标志，第三产业增速明显快于第二产业。一季 度第二产业投资33664亿元，增长7.3%;第三产业投资50230亿元，增 长12.6%o无论从投资规模还是增长幅度看，第三产业都远高于第二产业。 二是以国内生产总值的产业增加值占比为标志，第三产业领先优势持续扩 大。一季度，第三产业增加值占国内生产总值的比重为56.9%,比上年同 期提高2.0个百分点，高于第二产业19.4个百分点。三是以工业增加值增 速

29、为标志，工业继续向中高端迈进。一季度高技术产业和装备制造业增加 值增速分别比规模以上工业快3.4个和1.7个百分点，占规模以上工业增 加值比重分别为12和32.4%,比上年同期提高1个和1.7个百分点。 对比上述数据可以看出，由于新常态下结构调整不断取得新进展，稳增长 因而持续获得新动能，这是当前经济运行中最为值得称道的。第五章柴机润滑油项目环境保护分析紧跟科技革命和产业变革的方向，加快绿色科技创新，加大关键共性 技术研发力度，增加绿色科技成果的有效供给，发挥科技创新在工业绿色 发展中的引领作用。一、项目建设区域环境质量现状(一) 环境空气质量现状1、本期工程项目建设地点一呼和浩特xxx经济开

30、发区主要大气污染 物为二氧化硫、二氧化碳和pm10,根据当地环境监测部门连续5.00天监 测数据显示，项目建设区域监测到的二氧化硫、pm10和二氧化碳浓度较 低，达到环境空气质量标准二级标准要求，未出现超标现象，环境空 气质量本底值较好。2、本期工程项目所在地大气环境质量功能区划定为ii类区，执行环 境空气质量标准(gb3095-2012)二级标准，大气环境质量现状较好， 符合功能区划要求。（二）地表（下）水环境质量现状1、项目建设区域codcr> bod5、氨氮值浓度均不超标，codcr质 量指数在0.43 -0.50之间，bod5质量指数在0.29 -0.32之间，氨氮质量 指数在0

31、.26 -0.27之间，硫化物未检出，由此可见，项目建设区域地表水 环境质量标准执行地表水环境质量标准（gb3838-2002） iii类标准。2、项目所在地区域内地下水环境质量较好，各类指标满足功能区划 要求，拟建项目区域周围地下水环境质量标准执行地下水质量标准（gb/t14848-93）中的iii类标准要求，水质现状较好。（三）声环境质量现状根据环境质量监测部门最近监测数据显示，xxx经济开发区声环境功 能区划为2类区，声环境质量标准执行声环境质量标准（gb3096-2008） 中2类区标准：昼间60.00 db （a）、夜间50.00 db （a）。（四）土壤环境现状本期工程项目拟建区域

32、范围内土壤中ph、zn、cr等指标均达到了土 壤环境质量标准（gb15618）中的二级标准要求，土壤环境现状质量较 好。二. 建设期环境影响分析及防治对策（一）建设期大气环境影响防治对策1、对施工现场实行科学化管理，使砂石料统一堆放，水泥应设置专门库房堆存，并尽量减少搬运环节，搬运时做到轻拿轻放，防止包装袋破 裂。2、避免大风天气作业；应避免在大风天气状况下进行水泥、散砂等 建筑材料的装卸作业，不要在大风天气开挖地面，减少大风造成的施工扬 尘。3、对施工场地、施工道路应适时洒水、清扫，在施工场地每天洒水 抑尘作业45次，可使扬尘造成的tsp污染距离减小到30.00米以内范围。4、施工时先做好坡

33、脚挡土墙，做好边坡防护，取土场及弃土堆边缘 设置土工围栏，在施工场地周围构筑一定高度的围墙减少扬尘扩散范围； 根据有关资料调查，当有围栏时，在同等条件下施工造成粉尘污染可减少 40.00%,车辆尾气污染可减少30.00%;采取上述措施后，建设期扬尘不 会对周围环境产生较大的影响，并且随着施工的结束而消失。通过采取以上措施，本期工程项目在建设期间对项目区域大气环境影 响较小。（二）建设期水环境影响防治对策1、施工废水：建设期废水污染源主要有施工区域地面清洗和施工机 械、建材冲洗产生的废水；各种施工机械设备运转的冷却水及洗涤用水和 施工现场清洗石料等建材的洗涤、混凝土养护、设备水压试验等产生的废

34、水，含有一定量的油污和泥砂，主要污染物为ss。2、生活废水：建筑施工队员的生活将产生一定量的生活废水，包括: 食堂废水、洗涤废水和冲厕水等，主要污染物有：氨氮、bod、ss等，类比水质为 20.00 mg/l-40.00 mg/l、150.00 mg/l-350.00 mg/l、200.00mg/l-450.00 mg/lo（三）建设期固体废弃物环境影响防治对策1、项目建设期间将有一定数量的废弃建筑材料，如：砂石、石灰、混凝土、废砖、弃土、土石方、废弃的包装材料等;处置不当将会对周围环境产生影响；根据调查资料分析，本期工程项目挖填土方量基本能够达 到土方平衡，没有取土场和弃土堆。2、施工单位在

35、开工前，应当与当地环境卫生行政主管部门签订环境 卫生责任书，对施工过程中产生的渣土和各类建筑垃圾应当及时清理，保 持施工现场整洁；在建设期间，应认真核实土石方量避免多余弃土，多余 废弃物和弃土必须及时清运，以免影响周围环境。3、对施工现场要及时进行清理，建筑垃圾要及时清运、加以利用， 防止其因长期堆放而产生扬尘；工程施工现场出入口的道路应当硬化，配 置相应的冲洗设施，车辆冲洗干净后方可驶离工地。4、由于建筑垃圾是土建工程中不可避免的，因此，要求xxx有限公 司和施工单位必须做好施工垃圾管理，采取积极有效的措施，避免建设期 间产生的固体废弃物对周围环境造成的影响。（四）建设期噪声环境影响防治对策

36、项目建设期噪声污染是影响环境的主要问题，本期工程项目噪声源来 自各种施工机械产生的噪音，根据调查可知，项目建设期间其噪声主要来 源于打桩机、吊车、装载机、电锯、空压机、混凝土搅拌机、砸夯机、推 土机、挖掘机等建筑机械和车辆运输的交通噪声；不同施工机械噪声强度 相差很大，重型和中型载重车辆在加速下的噪声级范围分别可达88.00 db(a) -93.00 db (a)和 82.00 db (a) -90.00 db (a),打桩机的噪声级 范围可达95.00 db (a) -105.00 db (a),施工中机械设备产生的噪声最 大值约为110.00 db (a),特别是夜间施工时影响更为严重。三

37、. 运营期废水影响分析及防治对策为了充分利用各种水质的水，提高水的重复利用率，本期工程项目运 营期的废水治理及利用以“清污分流”、“梯级利用”的原则进行设计。 将不同水质的水分开设置，而且，场区排水系统划分为生产排水、生活排 水、清净下水和事故水等管道排放系统。(一) 地坪冲洗废水治理措施为保持地面的清洁和主体工程具备适宜的温度和湿度，根据生产工艺 的要求，每天要对车间地面进行冲洗，冲洗车间地坪用水排至场区污水处 理系统进行分质处理，清洗水经过滤去除固体杂物，达到再生水水质指标 后由专用排水管道排入沉淀池，经物理性沉淀后进入污水处理系统，治理 后的废水达到污水综合排放标准(gb8978) 级排

38、放要求，用于绿 化、喷洒路面，或作为循环水补水，对项目建设区水环境质量影响较小。(二) 办公和生活废水治理措施1、根据测算，本期工程项目达纲年全体劳动定员每年将产生办公及 生活废水排放量约2121.07立方米/年。2、本期工程项目正常经营所产生的生活和办公废水主要有：食堂餐 饮废水、工作人员和来往人员生活废水、卫生间污水等，主要污染因子为： codct、ss、氨氮、动植物油等；根据检测，项目实际运营中办公及生活 废水中污染物排放指标为:codcr约620.00 mg/l, ss约500.00 mg/l, 氨氮约 35.00 mg/l, bod5 约 200.00 mg/lo四. 运营期废气影响

39、分析及防治对策（一）运营期工艺废气治理1、本期工程项目在表面涂装生产过程中可能会产生少量的挥发气体 无组织排放，排放量约为350.00 m/h,排放速率为0.05 kg/h,因此，需 要在车间内安装集气换气装置，利用配置内的功能回收系统，通过对表面 涂装生产过程中产生的废气进行集中通风吸附、净化，减少生产现场的废 气弥散而影响生产环境，采取措施后，车间内废气浓度降低到0.26 mg/rrio2、经过回收装置的处理，对外排出的废气已不会造成环境影响，达 到车间空气中有害物质的最高容许浓度（tj36）的标准要求；通过强 力换气装置及强力排风系统处理后高空达标排放，符合大气污染物综合 排放标准（gb

40、16297）标准中ii级要求限值。（二）机械加工车间皂化油雾治理措施1、拟建项目各机械加工生产设备均由加工和净化装置两部分组成的箱式密封生产整体，机械加工方式为湿式切削，加工过程产生的少量皂化油雾通过设备自身携带的净化装置处理，即产生的油雾经收集后通过离心 除油、滤料吸附净化处理，净化效率可达98.00 %o2、机械加工设备运行过程中使用的皂化液、润滑油、乳化液不能再 使用而需清理，这些危险废弃物经公司统一收集定置存放，交给具有相应 资质的单位定期回收再利用。五、运营期固废影响分析及防治对策1、对于一般类工业固体废弃物的治理；包括包装废料、废屑、生产过程中产生的废料等，均可回收利用，在各生产场

41、所设置废料收集点和放 置区域，以收集可利用废物，并委托有资质的废品回收站定期清运。2、对于在生产过程中产生的不合格品（包括检验不合格的半成品、包装废料和过程产品及产成品等），以及加工工序产生的废料（边角及屑 类废物）可以回收再利用；废弃物则委托有资质单位进行安全处置，实现物资的综合利用不会对周围环境造成影响。六、运营期噪声影响分析及防治对策1、采用建筑隔声结构、厂房内加装隔声、吸声效果好的建筑材料， 安装隔音板等措施降低噪音污染，根据吸声材料的吸声系数，建议选择超 细玻璃棉、矿渣棉、岩棉板等性能良好的隔声、吸声材料，在建筑中采用 薄板共振吸声结构，使其具有低频的吸声特性。2、在设备安装过程中，

42、提高噪声设备的安装精确度，做好平衡调试, 安装时采用减震、隔振措施，在设备和基础之间加装隔振元件（如减震器、 橡胶隔振垫等），增加惰性块（钢筋混凝土基础）的重量以增加其稳定性, 从而有效地降低振动的强度；对设备基础安装减振垫减少噪声的传递。七、综合评价建立绿色供应链。以汽车、电子电器、通信、机械、大型成套装备等 行业的龙头企业为依托，以绿色供应链标准和生产者责任延伸制度为支 撑，带动上游零部件或元器件供应商和下游回收处理企业，在保证产品质 量的同时践行环境保护责任，构建以资源节约、环境友好为导向，涵盖采 购、生产、营销、回收、物流等环节的绿色供应链。建立绿色原料及产品 可追溯信息系统。第六章节

43、能分析一、项目所在地能源消费及供应条件（一）项目所在地能源消费情况根据综合能耗计算通则（gb/t2589）的规定，“柴机润滑油项 目”实际消耗的各种能源是：一次能源、二次能源和生产使用耗能工质所 消耗的能源，具体使用的品种有：电力、新鲜水、热力（包括水和蒸汽）、 压缩空气、天然气等，就能源本身而言属于清洁能源，符合清洁生产的要 求；本期工程项目建设选址在呼和浩特xxx经济开发区，其能源供应基础 设施条件较好，主要用能品种、数量均能得到充裕的供应保障，项目建成 运营后，也不会影响周围企业的正常用能；根据项目用能数据统计和设备 及工艺运行情况，本期工程项目年综合总耗能量（当量值）253.17吨标准

44、 煤/年。（二）项目所在地能源供应条件1、供水条件：本期工程项目供水由xxx经济开发区自来水管网供应， 能够保证项目用水需要。2、供电条件：本期工程项目电源由xxx经济开发区变配（供）电系 统供应，可满足项目用电需要。二、项目节能措施1、xxx有限公司在设备比选阶段，将单位产品耗电量作为主要技术参 数之一进行比较，在满足生产工艺要求的前提下，选用电功率较小的高效 节能型先进设备，使之具有高效的运转率，在科学的管理和调配使用中， 使生产设备充分体现高效、节能的特性。2、在生产工艺的节电技术和设备的生产效率、采用节能设备和节能 技术、加强管理、认真操作的基础上，实现本期工程项目的低能消耗；电 器设

45、备选用新型节能产品，例如：自带补偿装置的变频节能电机、led节 能灯具等。3、xxx有限公司的操控人员一定要严格执行工艺要求认真操作，坚决 杜绝“跑、冒、滴、漏”现象的发生，认真做好节能降耗工作，加强设备 管道保温保冷，减少散热损失从而降低能耗。4、根据实际经营负荷，对项目用电进行功率因数补偿，大功率电机 采用末端功率因数补偿装置，以提高系统功率因数减少无功损耗；变配电室尽量考虑合理组合，使变压器在经济状态下运行，减少损耗提高效率。三. 项目预期节能综合评价通过前面分析可知，拟选项目位于呼和浩特xxx经济开发区，项目建 成后年消耗能源总量折合标煤253.17吨；由区域能源状况分析可得，本 项目

46、能源结构与xxx经济开发区的能源优势是相吻合，而且xxx有限公司 能源消耗水平及能源结构是合理的。加强城市废弃物规范有序处理。推动餐厨废弃物、建筑垃圾、园林废 弃物、城市污泥和废旧纺织品等城市典型废弃物集中处理和资源化利用， 推进燃煤耦合污泥等城市废弃物发电。选择50个左右地级及以上城市规 划布局低值废弃物协同处理基地，完善城市废弃物回收利用体系，到2020 年，餐厨废弃物资源化率达到30%o第七章 柴机润滑油项目实施进度计划本期工程项目建设工期根据建设规模，拟分项目建议书、水文地质勘 察、初步设计、施工图设计、材料采购、土建施工、室内外装修、室外工 程、水电安装、设备安装、试车投产等方面综合

47、考虑，分标段进行施工， 整个阶段需交叉进行确保如期建成投产，确定项目建设工期为12个月。工程建设是百年大计，必须坚持质量第一的根本原则；本期工程项目 要积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制；项目由xxx有限 公司总经理亲自挂帅，选派专业会计和专业技术人员参与，抽调专业人员 组成项目建设办公室，全面负责项目建设工作；主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作 阶段；各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行；将项目实施各个 工作阶段的各个环节进行统一规划，以便对项目实施进度做出合理而又切 实可行的安排，保证按时按质完成任务并顺利投入使用。第八

48、章投资估算与资金筹措一、投资估算的依据和说明（一）投资估算的依据“柴机润滑油项目”其投资估算范围包括：固定资产投资估算（主要 工程项目、辅助工程项目、公用工程项目、服务性工程、配套费用、其他 费用）、流动资金估算以及总投资估算，本期工程项目投资估算的主要依 据如下：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）。2、建设项目投资估算编审规程（ceca/gc1） o3、企业工程设计概算编制办法（2008年）。4、建设工程监理与相关服务收费管理规定（2010年）。（二）项目费用与效益范围界定本期工程项目费用界定为工程建设费用和项目运营期所发生的各项 费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循

49、财务评价过 程中费用与效益计算范围相一致性的原则。二.建设投资估算（一）建设投资估算范围根据投资项目可行性研究指南的规定，xxx有限公司承办的“柴 机润滑油项目”的建设投资（不含项目建设期固定资产借款利息）估算范 围包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分，其中：工 程建设费用包括建筑工程投资、设备购置费、安装工程费、公用工程费等; 工程建设其他费用包括：征地及拆迁补偿费、承办单位管理费、项目勘察 设计费、环评及安评费、工程监理费、招投标代理服务费、场地准备及临 时设施费、新增职工培训费、联合试车运转费等；预备费科目及费率的取 值执行国家相关部门的规定。工程建设费用、工程建设其他费

50、用和预备费 三个部分，其中：工程建设费用包括建筑工程投资、设备购置费、安装工 程费、公用工程费等；工程建设其他费用包括：征地及拆迁补偿费、承办 单位管理费、项目勘察设计费、环评及安评费、工程监理费、招投标代理 服务费、场地准备及临时设施费、新增职工培训费、联合试车运转费等； 预备费科目及费率的取值执行国家相关部门的规定。（二）建筑工程投资估算本期工程项目建筑工程包括：主体工程、辅助车间、仓储设施、办公 室、职工宿舍、配套工程、围墙、场区道路及绿化等，建筑工程投资根据 总体规划设计并参照当地类似工程单方造价指标估算；筑（构）物和场区 附属工程参照呼和浩特建筑工程概算定额控制指标进行估算；本期工

51、程项目规划总建筑面积62350.23平方米，其中：不计容建筑面积0.00平 方米，计容建筑面积62350.23平方米；预计建筑工程投资10524.22万元。（三）设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备 价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项 概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算；本期工 程项目计划购置和安装生产设备、检验设备、安全及环境保护设备共计195 台（套）,设备购置费9913.23万元。（四）安装工程费估算本期工程项目安装工程费按主要设备购置费的3.00 %估算，预计安装 工程费297.41万元。（五）工程建设其

52、他费用估算1、土地征用及迁移补偿费：经营性建设项目通过出让方式购置的土 地使用权（或划拨方式取得无限期土地使用权）而支付的土地出让金、土 地补偿费、安置补偿费、地上附着物和青苗补偿费、余物迁建补偿费、土 地登记管理费等，或在建设过程中发生的土地复垦费用和土地损失补偿费 用等，根据测算，本期工程项目建设土地征用及迁移补偿费790.54万元, 其中：土地使用权费790.54万元，拆迁安置补偿费0.00万元。2、项目建设前期工作费：包括编制项目建议书等与项目启动有关的 前期费用，按计价格【1999】 1283号文建设项目建设前期准备工作咨询 收费暂行规定计取，预计报告编制费用3.86万元。3、水文及

53、地质勘察费：是指承办单位为进行项目建设发生的勘察、 设计及前期工作咨询费和勘察设计费，根据工程勘察设计文件收费管理 规定（国家计委、建设部计价格【2002】10号）文件要求和呼和浩特市 场情况确定，根据测算，该项费用为33.61万元。4、工程规划设计费：是指工程设计人员根据发包人的委托，提供编 制建设项目初步设计文件、施工图设计文件、非标准设备设计文件、施工 图预算文件、竣工图文件等服务所收取的费用。根据工程勘察设计文件 收费管理规定（国家计委、建设部计价格【2002】10号）文件要求，工 程规划设计费采取按照建设项目单项工程概算投资额分档定额计费方法 计算收费，根据测算，该项费用为51.84

54、万元。5、施工图预算编制及审查费：是在工程开工前，编制项目施工图并 进行合理性和科学性审查，同时，根据已批准的施工图纸、现行的预算定 额、费用定额和地区人工、材料、设备与机械台班等资源价格，在施工方 案或施工组织设计已犬致确定的前提下，按照规定的计算程序计算直接工 程费、措施费，并计取间接费、利润、税金等费用，确保单位工程造价的 技术经济文件的合理、科学，根据测算，根据测算，本期工程项目施工图 预算编制及审查费41.47万元。6、环境影响咨询评估费：是指按照中华人民共和国环境保护法、 中华人民共和国环境影响评价法对建设项目环境影响进行全面评价所需费用；根据国家计委、国家环境保护总局计价格200

55、2 125号文件规定，参考呼和浩特实际收费情况计取，预计环境影响咨询评估费14.51万o7、工程建设质量监督监理费：是指委托工程监理单位对工程实施监 理工作所需费用，包括工程建设监理费、建设工程质量监督费、建筑施工 安全监督管理费等，参照国家发改委发改价格【2007】670号文的规定， 参考呼和浩特实际收费情况计列，根据测算，本期工程项目建设监督监理 费31.10万元。8、招投标代理服务费：是指招标代理机构接受招标人委托，从事招 标业务所需费用；根据国家计委计价格【2002】 1980号文件规定计取，根 据测算，本期工程项目招投标代理服务费10.37万元。9、城市基础设施建设配套费：是指根据计

56、价格【2001】585号文件要 求，将各类专项配套费统一归并后的城市行政事业性收费，包括市政配套 费、公建配套费和中学增建费等。根据测算，该项目城市基础设施配套费 311.75 万元。10、根据谨慎财务测算，本期工程项目建设投资中的工程建设其他费 用1289.05万元。（六）预备费估算项目预备费包括基本预备费和涨价预备费；根据原国家计委颁发的计 投资【1999】 1340号文件的规定，涨价预备费投资价格指数按零计算。基本预备费二（工程建设费用+工程建设其他费用）x基本预备费费率, 基本预备费费率的取值应执行国家有关部门的规定；本期工程项目基本预 备费按工程建设费用与其他费用之和的1.50%计取

57、；根据谨慎财务测算， 本期工程项目预备费330.36万元。（七）建设投资估算建设投资估算采用概算法，根据谨慎财务测算，本期工程项目建设投 资22354.27万元，占项目总投资的73.19%,其中：建筑工程投资10524.22 万元，占项目总投资的34.46 %,设备购置费9913.23万元，占项目总投 资的32.46%,安装工程费297.41万元，占项目总投资的0.97 %,工程建 设其他费用1289.05万元，占项目总投资的4.22% （其中：土地使用权费 790.54万元，占项目总投资的2.59%）;预备费330.36万元，占项目总 投资的1.08%o三、柴机润滑油项目总投资估算（一）建设投资及建设期固定资产借款利息1、建设投资估算：根据上述测算，本期工程项目建设投资22354.27万 元，占项目总投资的73.19 %o2、建设期固定资产借款及其利息估算：按照建设规划，本期工程项 目建设期为12个月，项目建设期申请银行固定资产借款3157.27万元， 占项目总投资的10.34%;假定借款在项目建设期内发生并分批投入使用， 根据中国人民银行最新存借款利率，按中长期借款名义年利率6.15%进行