出差报销制度范例

1、出差报销制度范例 出差报销制度范例之相关制度和职责，出差报销制度为使本公司员工公出、出差管理有所遵循,特订定本规定。1、凡因公务需要离开公司工作,单程行程超过公里且在外住宿者算为出差。2、凡因公务需要离开公司工作,单程行程不够. 出差报销制度 为使本公司员工公出、出差管理有所遵循,特订定本规定。 1、凡因公务需要离开公司工作,单程行程超过公里且在外住宿者算为出差。 2、凡因公务需要离开公司工作,单程行程不够公里或不在外住宿者算为公出。 相关手续 a.所有人员因公务出差均必须预先填写出差申请单,具体列出本次出差的日期、行程、地点、目的、主要任务。经部门经理批准后交营运经理审批。假设是海外出差,必

2、须交总裁审批。 b.假设是公出,则只需填写员工外出公干单,经部门经理审批后即可。为便于工作安排,除临时紧急出差外其余出差均应提前三天申请。 旅程安排 a.旅程内之安排包括预定机位及酒店房间等,必须经由公司指定之旅行社办理并由人事情行政部统筹,员工以非指定来源自购机票将不予包销。 交通 a.机票:所有职级及所有行程以乘经济客位为限。 b.火车:经理级(含)以上人员可乘坐软卧,其他职级以乘座硬卧为限。轮船:经理级(含)以上人员以可乘座二等舱为限,其他职级以可乘座三等舱为限。 交通费用 a.必须首选乘搭公共交通工具(如:地铁、巴士等)。出租车费用在紧急及合理状况下才可报销。 膳食及津贴 a.出差人员

3、的膳食及津贴标准如附件。 position 职别 maximumtransportexpense 交通费上限标准 hotelchargeperday 住宿标准 mealexpense伙食补贴 others(fromthe4thday) 杂费(自第4天起) breakfast早 lunch中 dinner晚 manager, 经理级 flightortrainticket 飞机,火车软卧实报 supervisor, 主管级 flightortrainticket 飞机,火车硬卧实报 generalstaff 其他人员 trainticket 火车硬卧实报 b.公出人员早餐元/餐;午餐按元/餐标准

4、报支,假设在市外公干且返公司时间超过点以后的,可报支晚餐费元。 c.假设在出差期间用公司费用宴请客人或由接待方招待用餐的,则不得再报支膳食费。 d.出发及回程日之膳食费,按以下划分: 早餐:上午时前抵达或离开。 午餐:下午时前抵达或离开。 晚餐:下午时前抵达或离开。 e.出发及回程日之津贴:以日为单位,上午点前出发或下午点后回来按一天计算。 其他费用 费 享受公司手机话费津贴者,不得另外报销 费。但假设出差超过 星期(含)以上者,可凭酒店 费清单报销 费。 a.保险费:乘座飞机购买之保险费不予报支。 b.杂费:凡出差时间在天(含)以内者,一律不予报支杂费。超过天者,自第天开始,天天可报支杂 费

5、元。 行程改变及考勤规定 a.假设在出差期间有行程改变,必须征得部门经理及营运总监的批准,并告知人事行政部。 b.出差一律不作加班论。并应严格按接待方作息时间工作,不得擅自办理私事。 出差报告 a.出差人员应在回来日内报销费用,并附上出差报告,列清本次出差的目的、工作完成状况及其他应报告事项,作为报销的附件。 inlandtravelapplication国内出差申请单 applicationdate: 年year月month日day traveler 出差人 position 职别 temporarydeputy 临时职务代理人 position 职别 partner 同行人 name 姓名 name 姓名 travelingtask: 出差任务: advance 暂支旅费 tentativetraveldate 估计出差时间 from自: 年yr月mth日day时起starttime destination 出差地点 to至: 年yr月mth日day时止stoptime approvalsignatures applicant