门店收货及错货差异管理制度规定_第1页
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文档简介

1、门店收货及错货差异的管理制度规定1. 门店接货时，必须由门店接货负责人或店长在场负责接货清点箱数, 其他人均无权接货。2. 接货时，门店接货人必须做到认真清点箱数并确认无误后，再将货品 搬运到门店库房。如出现整箱差异，接货负责人要按实际到货数量 签收货单,并要求送货司机确认签字。当日填写并上传公司门店 错货整箱表告知财务监察部。3. 盘点人在清点箱内明细商品时，按箱内明细单核对，确认无差异后 在明细单上签字。如出现差异，需管理组成员进行复盘，由管理组成 员签字确认。4 清点明细商品时，必须做到清点结束后才可将货品上架。5. 门店上报错货时，需根据错货情况如实填写公司门店错货整箱表、 公司门店错

2、货统计表，并于24小时内，上传至0a系统上财务监察 组田于文件夹中，填写要求如下：(1) .填写表示吋，需将表格重命名为xx门店x月x日错货明细，表格 内填写门店名称时,需将门店编码与店名同时填写清楚(附表一):序项目要求时间被罚人员罚款金 额1内容填写填写完整，不得空项、漏项每日收货负责人10元2内容准确a.错货日期按发生当日填写并与 错表标题日期一致b.分清总库/南库c.送货单号/装箱单号/货品名称 准确d.送货/盘点差异数据准确3表格上传每日（收货完毕后）每日收货负责人20元4内容真实门店发现错货后没有自行复盘点 收货确认（初次复盘）每日收货负责人50元门店应错货专员进行复盘后（二次 复

3、盘）再由盘点组查出二次复盘结 果非属实每日收货负责人100元5及时确认发货门店收货完毕后及时点收货确认每日收货负责人50元（2）必须分清差异错货对应的库房（总库或南库），并将货品单号与送单明细填写到对应的库房表格中，同时门店需将差异错货 重新盘点，并将门店的系统库存,实际库存与差异数认真填写 到门店盘点栏，并注明盘点人。（3）填写表格内"货品编码"栏时，门店需根据装箱明细单上的货品编码填写/列如:衣服在装箱明细单上打印的是商品条码，门店 上报时必须填写为条码，如未按要求填写，公司将不予解决, 门店需自己承担报错部分的商品亏损，按门店盘点损溢调整, 进入当月盘点总金额内。（4）.表格填写完毕后，需由管理组人员核对表内填写内容是否完整正确，并由管理组人员将表格24小时内上传至0a系统上指定 文件夹内。如未按时上传错货相关文件，经查核后，造成公 司经济损失的，有门店接货负责人承担。6. 门店接货负责人上报错货后，需在下班前确认系统内是否有库房做 出的解决错货的冲单，并及时确认收货或确认发货,以保证公司大 仓库存准确，如岀现门店连续几天没处理库房做出的冲单,大仓发 现后，将冲单收回，损失由门店全额承担.7. 如门店在处理错货时，出现特殊情况,门店需在第一时间联系公司 错货专员，并

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