废旧物资管理制度

1、废旧物资管理制度一、目 的:为加强集团废旧物资管理，增强对废旧物资回收、保管、销售处理等 主要环节 的监督管理，促进公司效益改善。特制定本制度。二、职 责 :1. 各公司负责将生产、经营过程中产生的废旧物资进行规整分类，并 及时入库 ; 各公司仓库负责办理入出库手续并妥善保管 ;2. 各公司负责运作一般废旧物资的销售、处理工作 ;3. 采购中心负责运作大宗废旧物资的销售工作;4. 财务部协同采购中心执行，并负责账务工作;5. 审计部负责监督所有废旧物资处理过程，运营管理部负责监督此文 件执行 ;三、制度内容 :1. 定义、回收及管理1.1 废旧物资包括各公司在正常生产、维修、大修及日常经营工作

2、过程 中，产 生的具有销售价值的各种废旧设备，备件，原材物料和工业、生 活垃圾等 ;1.2 各公司产生的废旧物资，一律由办公室、仓库、财务会计，分别归 口统一 管理，任何单位和个人无权擅自处理 ;1.3 所有有价值的废旧物资由其产生部门负责及时收集， 并按品种分类 存放、 妥善保管。仓库要核对数量，落实存放地点并监督分类存放与管 理情况 ;1.4 各公司负责根据方便生产、方便运输、整洁有序“三原那么划出废 旧物资 分类存放地点 无利用及销售价值的工业及生活垃圾一律倒入垃 圾池或填埋坑 ，加 以分类存放 ; 仓库统一指定堆放场地的，应按要求 存入指定场地 ;1.5 废旧物资产生单位要如实填写废旧

3、物资入库明细表，并每周六下 午下班前 报仓库本周废旧物资情况，由仓库办理入库手续 ;1.6 生产过程中产生的短期内可以再利用的边角料， 应本着“三原那么 作为生 产原材料存放 ;1.7 仓库需监督有关部门对废旧物资进行分类存放、明确标识。2. 废旧物资处理2.1.1 所有有价值的废旧物资的处理， 除公司自用、 大宗物资外的一般 废旧物 资一律以进行销售处理， 各公司根据仓库情况组织实施销售处理。 销售工作进行 前，各公司应上报集团公司总经理，经集团研讨批准前方 可实施 ;2.1.2 总公司采购中心根据各公司上报的废旧物资库存情况， 组织大宗 废旧物 资集中招标销售处理 ;2.1.3 大宗废旧物

4、资应具备金额较高、数量较多两条件 , 如车辆、废旧 设备或 备件、轮胎、各种成型或替换下的有色金属材质的物品等。2.2 一般废旧物资处理方式 :2.2.1 由各公司办公室发出公告，并至少召集 2 家以上购置单位或个人 报价， 报价时须办公室、仓库、财务人员同时在场，秉承利益最大化原 那么选择买方 ;2.2.2 各公司将报价上报集团总经理， 经总经理书面批准后， 方可实施 处置。2.2.3 买方每次提货、过磅，均应财务、仓库人员同时在场，装车完毕 后买方 到财务处付款，财务开具收款凭证，买方持付款凭证到公司办公 室办理出门证。无 办公室出具的出门证那么门卫不得放行。2.3 大宗废旧物资招标方式2

5、.3.1 由采购中心发出公告， 并至少召集 3 家以上竞买单位或个人报价2.3.2 所有报价必须保密，即由投标单位或个人以书面报价并在签字、 盖章后 以信封密封的形式提交采购中心，另外，报价人需在提交报价前 交纳投标保证金5000 元以示诚意 未中标的在开标后一个工作日内退还，中标的单位或 个人转为履 约保证金 ;2.3.3 开标前任何人不得以任何理由要求拆看任何一家的报价内容 否那么，如为 内部员工那么以严重违反劳动纪律处理，给予 1000 元以上罚 款或开除 ; 如被外来人员 强行拆看那么本次报价作废，重新进行报价，且 得到通知未报价或报价被拆看后提交 报价的单位或个人不得参与 ;2.3.4 确定开标时间，由采购中心、审计部、财务部人员共同在场的情 况下， 由采购中心人员拆阅报价并形成记录，各部门代表签字确认 ;2.3.5 审计部负责拟定销售合同，采购中心与中标方办理签约手续2.3.6 中标单位或个人每次提货， 均应凭采购中心出具的提货函到指定 废旧物 资仓库进行计量装车、 现场清理、 办理出库手续， 本过程须财务、 仓管人员同时在 场，财务会计在确认款项已收后需在出库单上明确标注 “已收款，请放行字样并 签名或盖章，否那么门卫不得放行。2.4 各公司仓库负责对本企业的废旧物资回收情况进行催促、检查，对 未按规 定及时回收，或擅自处置废旧物资的单位和个人，视