物业公司人力资源部月月总结学习教案

1、会计学1物业公司人力资源部月月总结物业公司人力资源部月月总结(zngji)第一页，共42页。一、9月份部门工作概述二、主要工作完成情况三、部门各板块工作分析四、部门行政管理五、部门人事管理六、存在问题分析、改进七、10月工作计划第1页/共41页第二页，共42页。序号序号工工 作作 内内 容容完成时间完成时间完成责任人完成责任人1举办中秋家属答谢会30日前人力资源部全体2员工中秋福利的发放30日前人力资源部全体3中秋合作单位的拜访30日前杨薪玉4大理三季度人事检查安排30日前杨薪玉52012年度残保金的申报30日前杨薪玉6与云南城市建设职业学院联系，并做校园宣讲活动30日前杨薪玉、罗云霞7OFF

2、ICE中EXCEL操作培训安排17日杨薪玉8员工2013年体检方案的确定30日前杨薪玉92014年人力预算的准备工作30日前杨薪玉第2页/共41页第三页，共42页。序号序号工工 作作 内内 容容完成时间完成时间完成责任人完成责任人完成情况完成情况1举办中秋家属答谢会30日前人力资源部全体完成2员工中秋福利的发放30日前人力资源部全体完成3中秋合作单位的拜访30日前杨薪玉完成4大理三季度人事检查安排30日前杨薪玉完成52012年度残保金的申报30日前杨薪玉完成6与云南城市建设职业学院联系，并做校园宣讲活动30日前杨薪玉、罗云霞完成7OFFICE中EXCEL操作培训安排17日杨薪玉完成8员工201

3、3年体检方案的确定30日前杨薪玉完成92014年人力预算的准备工作30日前杨薪玉完成第3页/共41页第四页，共42页。持续未完成持续未完成(wn (wn chng)chng)工作工作未完成未完成(wn chng)原因：该项工作为部门持续工作。原因：该项工作为部门持续工作。新项目新项目开放开放人员人员招聘招聘工作开展工作开展第4页/共41页第五页，共42页。（一）薪资（一）薪资(xnz)福利情福利情况况XX物业(w y)9月份人力成本预算对比分析表 项目9月份预算9月份实际金额差额对比1.工资973,367.92 970,882.34 -2,485.58 2.年终奖金0.00 0.00 3.绩效

4、奖金0.00 6,250.00 6,250.00 4.社会保险费66,086.00 55,082.37 -11,003.63 5.生日福利2,075.00 2,500.00 425.00 6.节日福利74,700.00 75,500.00 800.00 7.餐费117,732.04 100,862.96 -16,869.08 8.招聘费716.00 1,750.00 1,034.00 9.企业文化活动费26,500.00 26,995.80 495.80 10.公积金费用7,900.00 4,640.00 -3,260.00 11.体检费用97,316.00 168.00 -97,148.00

5、 12.洗涤费用21,205.75 -21,205.75 13、通讯补贴7,131.25 4,920.00 -2,211.25 合计1,394,729.96 1,249,551.47 -145,178.49 第5页/共41页第六页，共42页。第6页/共41页第七页，共42页。工资工资(gngz)差异差异社保差异社保差异(chy)生日福利差异生日福利差异 本月由于发放了本月由于发放了3季度绩效奖金，故总体持平。季度绩效奖金，故总体持平。 预算中参保人数预算中参保人数87人，实际参保人数人，实际参保人数53人人,加之缺岗和未转正员工未参保，故该月共节余加之缺岗和未转正员工未参保，故该月共节余1.1

6、万元左右。万元左右。 由于生日福利是按月平均分摊，本月有所超支，但总体未超。由于生日福利是按月平均分摊，本月有所超支，但总体未超。 第7页/共41页第八页，共42页。三、部门(bmn)板块工作分析公积金差异公积金差异(chy)企业文化企业文化(wnhu)活动费差活动费差异异体检费用体检费用预算中参保人数预算中参保人数87人，实际参保人数人，实际参保人数52人人,加之缺岗和未转正员工未参保，故该月共节余加之缺岗和未转正员工未参保，故该月共节余0.32万元左右。万元左右。本月举办了中秋家属答谢会，故有所超支，但总体在预算内本月举办了中秋家属答谢会，故有所超支，但总体在预算内 。由于员工出游费用在由

7、于员工出游费用在7、9月分摊，但总体报销在月分摊，但总体报销在7月份报销，故月份报销，故9月份预算较高，节余较多，但在总体三季度未有超支。月份预算较高，节余较多，但在总体三季度未有超支。第8页/共41页第九页，共42页。三、部门板块工作(gngzu)分析餐费差异餐费差异(chy)招聘招聘(zhopn)费差异费差异由于人员缺岗，用餐人数不足，故有所节余。由于人员缺岗，用餐人数不足，故有所节余。 本月刊登了大理招聘广告及购买了劳动合同，故有所超支，但总体未超。本月刊登了大理招聘广告及购买了劳动合同，故有所超支，但总体未超。 绩效奖金差异绩效奖金差异本月发放了副总经理及财务经理二季度绩效奖金，做实际

8、绩效奖金是列入工资中，故未单独列出。本月发放了副总经理及财务经理二季度绩效奖金，做实际绩效奖金是列入工资中，故未单独列出。 第9页/共41页第十页，共42页。三、部门(bmn)板块工作分析洗涤洗涤(xd)费用费用节日福利节日福利(fl)差异差异通讯补贴通讯补贴本月由于三季度费用还未报销，故节余较多。本月由于三季度费用还未报销，故节余较多。本月中秋节发放了员工中秋福利，故有所超支，但总体未超。本月中秋节发放了员工中秋福利，故有所超支，但总体未超。由于人员缺岗，造成部分节余由于人员缺岗，造成部分节余 第10页/共41页第十一页，共42页。三、部门板块工作(gngzu)分析年终奖差异年终奖差异(ch

9、y)本月本月(bn yu)未发生未发生 第11页/共41页第十二页，共42页。（二）人员（二）人员(rnyun)情况情况1、截止、截止9月月30日，物业公司共有日，物业公司共有(n yu)员工员工412人，包含各销售中心人员。人员对比表如下：人，包含各销售中心人员。人员对比表如下：2、转正员工情况统计表、转正员工情况统计表13年8月员工数13年9月员工数13年9月与13年8月相比增减人数408412增加4人本月在职总人数本月在职总人数本月转正人数本月转正人数转正比例转正比例41241216163.83%3.83%第12页/共41页第十三页，共42页。（三）（三）9 9月份月份(yufn)(yu

10、fn)计划招聘计划招聘完成情况完成情况序号序号缺岗部门缺岗部门缺岗岗位缺岗岗位缺岗人数缺岗人数到岗人数到岗人数离职人员离职人员尚缺人数尚缺人数1公司层薪酬绩效主管10012品控主管11003会计11004会计主管10015公共关系主管01106管理处经理00117主任11008安全员01109经理助理200210工程员011011销售中心现场主管101212保洁员331113接待员310214礼宾员100115工程员110016厨工0011第13页/共41页第十四页，共42页。9月份月份(yufn)计划招聘完成情况计划招聘完成情况第14页/共41页第十五页，共42页。分析分析(fnx)(fnx

11、)说明：说明： 1、本月公司层（不含前期部）及管理处缺岗、本月公司层（不含前期部）及管理处缺岗7人、到岗人、到岗6人、离职人、离职4人，月末尚缺人，月末尚缺5人，本月公司层入职会计、品控主管、公共关系主管各人，本月公司层入职会计、品控主管、公共关系主管各1人；主任、安全主管、工程员各入职人；主任、安全主管、工程员各入职1人。人。 2、本月前期部及各销售中心共缺编、本月前期部及各销售中心共缺编9人、补充招聘人、补充招聘5人、离职人、离职3人，月末尚缺人，月末尚缺7人，人， 东盟入职保洁东盟入职保洁(bo ji)3人、心城入职接待人、心城入职接待1人，大理沧海一墅入职工程员人，大理沧海一墅入职工程

12、员1人。人。第15页/共41页第十六页，共42页。（四）（四）9月招聘月招聘(zhopn)渠道成功率分析渠道成功率分析序号序号缺岗部门缺岗部门缺岗岗位缺岗岗位投递人数投递人数录用人数录用人数成功率成功率来源来源1人力资源部薪酬绩效主管200.00%前程无忧/智联招聘2品质部品控主管11100.00%推荐3财务部会计10110.00%前程无忧/智联招聘/贤士榜/推荐4行政部公共关系主管11100.00%推荐5管理处经理100.00%前程无忧6管理处主任2150.00%前程无忧/智联招聘7管理处工程主管200.00%前程无忧/智联招聘8管理处物业助理100.00%前程无忧9管理处安全主管500.0

13、0%前程无忧/推荐10管理处安全员11100.00%现场11管理处经理助理300.00%前程无忧/智联招聘12管理处工程员11100.00%贤士榜1销售中心现场主管100.00%前程无忧2销售中心保洁员33100.00%现场/推荐3销售中心接待员11100.00%现场4销售中心工程员3133.33%报纸合计381128.95%第16页/共41页第十七页，共42页。分析分析(fnx)(fnx)： 从上表可以看出，公司层的人员招聘以前程无忧、智联招聘、贤士榜、推荐效果较好，投递人员较多，本月应聘财务、安全主管居多，其中财务岗位从上表可以看出，公司层的人员招聘以前程无忧、智联招聘、贤士榜、推荐效果较

14、好，投递人员较多，本月应聘财务、安全主管居多，其中财务岗位10人占应聘人数的人占应聘人数的33.33%、安全主管、安全主管5人占应聘人数的人占应聘人数的16.66%，其他，其他(qt)岗位岗位15人占应聘人数的人占应聘人数的50%。 前期部及各销售中心岗位以熟人推荐、现场招聘、报纸居多。前期部及各销售中心岗位以熟人推荐、现场招聘、报纸居多。 综合来讲本月共有综合来讲本月共有38人面试，实际录用人面试，实际录用11人，面试成功率人，面试成功率28.95%。本月应聘人员较少，人力资源部计划将在节后开展校园招聘。本月应聘人员较少，人力资源部计划将在节后开展校园招聘。第17页/共41页第十八页，共42

15、页。（五）各岗位招聘（五）各岗位招聘(zhopn)情况统计情况统计序号序号需求情况需求情况 招聘环节招聘环节需求部门需求部门岗位岗位人数人数( (人人) )招聘方式招聘方式录用人数录用人数实际实际招聘计划完成率招聘计划完成率到岗时间到岗时间( (月月/ /日日) )1人力资源部薪酬绩效主管1外聘00.00%2品质部品控主管1外聘12013-9-12100.00%3财务部会计1外聘12013-9-9100.00%4财务部会计主管1外聘00.00%5行政部公共关系主管0外聘12013-9-22#DIV/0!6管理处主任1外聘12013-9-5100.00%7管理处安全员0外聘12013-9-1#D

16、IV/0!8管理处经理助理2外聘00.00%9管理处工程员0外聘12013-9-19#DIV/0!10销售中心现场主管1外聘00.00%11销售中心保洁员3外聘3不固定80.00%12销售中心接待员3外聘12013-9-950.00%13销售中心礼宾员1外聘00.00%14销售中心工程员1外聘12013-9-190.00%合计16110.6875第18页/共41页第十九页，共42页。（六）公司及各管理处、销售（六）公司及各管理处、销售(xioshu)中心人员情况：中心人员情况： 单位单位2013年年6末人数末人数2013年年7末人数末人数相比增减人数相比增减人数备注备注公司层公司层3332减少

17、减少1人人北片区北片区33北岸管理处北岸管理处2222上筑管理处上筑管理处1617增加增加1人人郡城管理处郡城管理处2628增加增加2人人锦城管理处锦城管理处8080天恒销售中心天恒销售中心87减少减少1人人东盟销售中心东盟销售中心6262心城现场销售中心城现场销售中心心2322减少减少1人人东盟项目部东盟项目部2323心城项目部心城项目部1515大理沧海一墅大理沧海一墅6968减少减少1人人壹方城销售中心壹方城销售中心2023增加增加3人人新增编制新增编制玖茹堂项目玖茹堂项目88壹方城项目壹方城项目44合合 计计412414增加增加2人人第19页/共41页第二十页，共42页。分析分析(fnx

18、)： 本月公司人数本月公司人数(rn sh)为为412人，跟上月相比增加人，跟上月相比增加4人。本月入职人。本月入职11人，离职人，离职7人。人。第20页/共41页第二十一页，共42页。（七）（七）9月份面试月份面试(min sh)情况统计情况统计序序号号缺岗岗位缺岗岗位应聘人应聘人数数录用人录用人数数成功率成功率1薪酬绩效主管200%2品控主管11100%3会计10110%4公共关系主管11100%5经理100%6主任2150%7工程主管200%8物业助理100%9安全主管500%10安全员11100%11经理助理300%12工程员11100%13现场主管100.00%14保洁员33100.

19、00%15接待员11100.00%16工程员3133.33%合计381128.94%第21页/共41页第二十二页，共42页。（八）人员（八）人员(rnyun)流动情况：流动情况： 单位单位13年年8月月未人数未人数本月人员流动人数本月人员流动人数13年年9月月未人数未人数入职率入职率离职率离职率入职人数入职人数调入人数调入人数调出人数调出人数离职人数离职人数公司层3131339.38%3.13%北片区3120.00%40.00%北岸管理处2211200.00%4.76%上筑管理处161176.06%0.00%郡城管理处28111293.51%3.51%锦城管理处801811.24%0.00%天

20、恒售楼部7160.00%15.38%东盟售楼部61312634.84%3.23%呈贡心城售楼部2011205.00%5.00%东盟项目部23230.00%0.00%心城项目部15150.00%0.00%大理沧海一墅681691.46%0.00%壹方城销售中心22220.00%0.00%玖茹堂项目880.00%0.00%壹方城项目440.00%0.00%合合 计计408112274122.68%1.71%第22页/共41页第二十三页，共42页。第23页/共41页第二十四页，共42页。（九（九)离职原因离职原因(yunyn)分析：分析：（1）部门）部门(bmn)分析分析1.公司层（不含前期部）及管

21、理处离职：公共关系主管公司层（不含前期部）及管理处离职：公共关系主管1人；北片区经理、人；北片区经理、XX北岸安全员、北岸安全员、XX郡城工程员各郡城工程员各1人。人。2.各销售中心离职情况：各销售中心离职情况： 天恒销售中心离职现场主管天恒销售中心离职现场主管1人，东盟销售中心离职厨工、保洁各人，东盟销售中心离职厨工、保洁各1人人序号序号离职人员部门离职人员部门离职人数离职人数1公司层公司层12各片区各片区33销售中心销售中心34合计合计7第24页/共41页第二十五页，共42页。（2）岗位）岗位(gng wi)分析分析 分析分析(fnx)： 本月共7个岗位出现离职情况，4人因个人原因离职占离

22、职人数的57.14%、2人家里有事占离职人数的28.57%、开除1人。 公司层和各管理处公司层和各管理处序号岗位离职人数离职原因1 公共关系主管1个人原因2片区经理1家里有事3安全员1个人原因4 工程员1个人原因各销售中心各销售中心序号岗位离职人数离职原因5现场主管1开除6保洁员1个人原因7厨工1家里有事第25页/共41页第二十六页，共42页。（3）、离职人员与工作）、离职人员与工作(gngzu)时间分析时间分析 公司层和各管理处：共离职公司层和各管理处：共离职4人，其中人，其中1-3个月内离职人数个月内离职人数(rn sh)为为1人，占离职人数人，占离职人数(rn sh)的的25%，一年以上

23、离职人数，一年以上离职人数(rn sh)为为3人，占离职人数人，占离职人数(rn sh)的的42.85%。 各销售中心：共离职各销售中心：共离职3人，其中半年内及以下离职人数人，其中半年内及以下离职人数(rn sh)为为0，一年及以上，一年及以上3人，占离职人数人，占离职人数(rn sh)的的100%。 总体来看，一年以上人员离职人数总体来看，一年以上人员离职人数(rn sh)较多共较多共6人占总离职人数人占总离职人数(rn sh)的的85.71%。第26页/共41页第二十七页，共42页。（4）离职人员学历）离职人员学历(xul)分析：分析： 9月份公司和各管理处离职人员当中大专及以上学历离职

24、1人，占离职人数的25%；管理处离职人员多为小学(xioxu)、高中、中专学历共3人，占离职人数的75% 第27页/共41页第二十八页，共42页。三、部门板块工作(gngzu)分析（4）离职）离职(l zh)人员学历分析：人员学历分析： 9月份各销售中月份各销售中心离职人员心离职人员(rnyun)中初中中初中2人人，占，占66.66%，为保洁，为保洁岗位。大专岗位。大专1人为现人为现场主管，占场主管，占33.33%. 第28页/共41页第二十九页，共42页。三、部门(bmn)板块工作分析（4）离职）离职(l zh)人员学历分析：人员学历分析： 大专及以上学历人员为大专及以上学历人员为2人占所有

25、离职人员的人占所有离职人员的28.57%，小学、初中、高中，小学、初中、高中(gozhng)、中专学历人员为、中专学历人员为5人，占总离职人数的人，占总离职人数的71.42%。多为安全员、保洁岗。多为安全员、保洁岗。 第29页/共41页第三十页，共42页。（5）、降低员工）、降低员工(yungng)流失率的建议：流失率的建议：1 2 3 本月本月1年及以上离职员工居多，应加强年及以上离职员工居多，应加强(jiqing)老员工的关注，重视老员工的职业规划发展。老员工的关注，重视老员工的职业规划发展。 加强员工沟通力度，尽量做到当面沟通，及时解决员工的问题及疑惑加强员工沟通力度，尽量做到当面沟通，

26、及时解决员工的问题及疑惑 多跟新进人员耐心指导，在生活和工作上都应多加关注多跟新进人员耐心指导，在生活和工作上都应多加关注第30页/共41页第三十一页，共42页。4 5 6 以人为本，建立以人为本，建立(jinl)完善的人才成长的规划完善的人才成长的规划 提高内部管理能力，树立企业精神提高内部管理能力，树立企业精神(jngshn)，培育企业文化，营造员工归属感，培育企业文化，营造员工归属感建立完整的建立完整的长期有效培长期有效培训体系训体系第31页/共41页第三十二页，共42页。（十一）员工（十一）员工(yungng)沟通沟通时时 间间部部 门门XX上筑上筑XX北岸北岸XX郡城郡城XX锦城锦城

27、大理沧海一墅大理沧海一墅9沟通人数1418185142沟通比率82.35%90%62.06%62.96%61.76%第32页/共41页第三十三页，共42页。（十二）人事（十二）人事(rnsh)检查检查部门部门/管理处管理处初检查结果初检查结果复检结果复检结果总评总评XX锦城符合要求，持续保持基本符合要求基本符合情况，需持续保持XX郡城符合要求，持续保持基本符合要求总体达标，持续保持北片区符合要求，持续保持基本符合情况总体达标，继续保持XX上筑符合要求，持续保持基本符合要求总体达标，继续保持XX北岸符合要求，持续保持 基本符合要求基本符合检查标准，请继续保持大理苍海一墅符合要求，持续保持三季度大

28、理检查建议如下：1.人事体系中的相关表格要充分运用起来，并真正起到作用；2.大理学校下半年的联系，并做后续大理项目独立的人才储备3.大理当地的招聘渠道要充分运用，尽量开拓新的可行的招聘渠道使用，为大理项目独立做准备。第33页/共41页第三十四页，共42页。1 1、办公用品、电话费：、办公用品、电话费：序号序号项目项目预算金额预算金额实际发生金额实际发生金额与预算对比与预算对比备注备注1电话费50502交通费300314.514.53办公费3056449866144.86 办公费超支主要原因为印刷了办公费超支主要原因为印刷了相应表格，由于相应表格，由于(yuy)分摊是在分摊是在3月份，故在月份，

29、故在9月份有所超支，但月份有所超支，但总体是未超支。总体是未超支。第34页/共41页第三十五页，共42页。2 2、部门、部门(bmn)(bmn)发文收文情况：发文收文情况： 2013 2013年年9 9月份月份(yufn)(yufn)部门收发文数量分别为：请示报告部门收发文数量分别为：请示报告5 5份，下份，下发文件发文件1616份，接收其他部门发文份，接收其他部门发文1414份。共计份。共计3535份份3 3、车辆使用情况：、车辆使用情况：9 9月份申请派车月份申请派车6 6次，实际用车次，实际用车5 5次。次。第35页/共41页第三十六页，共42页。根据根据(gnj)2013(gnj)20

30、13年新的组织架构图年新的组织架构图人力资源部人员基本情况分析：人力资源部人员基本情况分析： 人力资源部编人力资源部编制为制为5 5人，在岗人，在岗3 3人人，缺岗，缺岗2 2人（薪酬绩人（薪酬绩效效(j xio)(j xio)主管、主管、人事文员）人事文员）序号职位人数学历入职时间备注1经理1本科2011-82薪酬绩效主管03招聘主管1大专201254绩效专员1本科20138试用5文员0合计3第36页/共41页第三十七页，共42页。六、培训六、培训(pixn)学习学习分析分析序序号号培训主题培训主题计划培训计划培训日期日期实际培训实际培训日期日期参训人数参训人数实际完成课时实际完成课时计划调

31、计划调整原因整原因备注备注1关于EXCEL表格的相关运用9月17日14:30-16:309月25日14:30-16:303人2因培训场地问题 人力资源部9月份培训考核情况统计表如下：9月份人力资源部计划培训为个2课时，计划培训人数5人，实际培训为2个课时，参加培训人数为3人，以上培训均按照培训计划表来实施；此次培训中共计有2人有事请假，其余人员全部参加。通过组织员工参加以上培训，在一定基础上提高了员工的办公软件操作的技能。第37页/共41页第三十八页，共42页。随着地产项目的增加及物业接手，物业公司还未有系统储备与培养重要管理岗位人员，部分岗位大都从社会上招聘到位，但因与公司企业文化随着地产项目的增加及物业接手，物业公司还未有系统储备与培养重要管理岗位人员，部分岗位大都从社会上招聘到位，但因与公司企