公司安全风险隐患排查治理管理办法

1、- 1 - 公司安全风险隐患排查治理管理办法第一章总则第一条为了加强和规范公司安全风险隐患排查治理工作，及时排查和消除事故隐患，有效预防各类事故的发生，根据陕西xx公司安全风险隐患排查治理管理办法( 陕北元发 2020 66 号)电力安全隐患监督管理暂行规定（电监安全 20135号）等行业重大生产安全事故隐患判定标准及国家有关法律、法规、规章及标准规定，结合公司实际，特制定本办法。第二条 本办法适用于公司各科室。第三条术语及定义本办法所称安全生产事故隐患（以下简称“隐患”），是指不符合当前安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事

2、故发生或者事故后果扩大的物的不安全状态、人的不安全行为和管理上的缺陷，分为重大事故隐患和一般事故隐患。( 一) 重大事故隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停车，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以整改的隐患。重大事故隐患应按照电力安全隐患监督管理暂行规定事故隐患判定标准（电监安全 20135 号）进行判定。( 二) 一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立- 2 - 即整改消除的隐患。公司根据危害和整改难度将其分为a级、b级、c级、 d 级四个等级。a级隐患是指经风险评估，可能引起人员伤亡、环境破坏，经过一定时间整改治理方能排除的隐

3、患，或者因外部因素影响难以排除，需要集团公司协助解决消除的隐患。b级隐患是指经风险评估，可能导致人员伤害、设备损坏、环境污染，需公司解决消除的隐患。c级隐患是指经风险评估，危害和整改难度较小，可能对人体造成轻微伤或者造成产品质量不合格，需科室解决消除的隐患。d级隐患是岗位人员发现后能够立即解决消除的隐患。第二章机构及职责第四条安全环保科( 一) 组织制定公司安全风险隐患排查治理管理办法。( 二) 负责组织各科室编制公司年度安全风险隐患排查治理工作计划，并督促各科室按计划落实执行。( 三) 负责安全基础管理、重大危险源、危险化学品、职业卫生、消防等专业性隐患排查治理并定期核销，建立隐患排查管理台

4、账和隐患排查治理台账，督促落实重大事故隐患的整改、备案及核销工作。( 四) 对公司安全风险隐患排查治理工作进行统一监督管理。第五条生产技术科- 3 - ( 一) 负责工艺系统、公用工程、车辆、原材料仓储及管辖业务范围内承包商的专业性隐患排查治理并定期核销，建立隐患排查管理台账和隐患排查治理台账。第六条设备管理科负责工程建设、技改、设备设施(包括特种设备) 、电气、仪表等管辖业务范围内承包商的专业性隐患排查治理并定期核销，建立隐患排查管理台账和隐患排查治理台账。第七条综合管理科( 一) 负责领导带班值班、门禁安保、饮食、安全保卫、信息安全、公共卫生等后勤服务专业性隐患排查治理并定期核销，编制安全

5、风险隐患排查表，建立隐患排查管理台账和隐患排查治理台账。第三章安全风险隐患排查的内容、方式与频次第八条各科室应结合自身安全风险及管控水平，按照安全生产管控体系要求，组织开展以安全领导能力、安全生产责任制、岗位安全教育和操作技能培训、安全生产信息管理、安全风险管理、设计管理、试生产管理、装置运行安全管理、设备设施完好性、作业许可管理、承包商管理、变更管理、职业健康、应急管理、安全事故事件管理等要素为主要内容的安全风险隐患排查工作，具体内容可参照危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则，排查的方式主要包括综合性、专业性、季节性、日常性、临时性、重点时段及节假日前、事故类比、复产复工前和外聘专家诊断式

6、等，各种排查方式可根据实际情况相结合开展。- 4 - ( 一) 综合性隐患排查主要以安全生产责任制、各项安全生产管理制度和作业许可、相关方、变更、安全事故事件、职业健康、应急管理等要素的落实情况等为重点开展的全面排查，由安全环保科牵头组织，经理为总负责人，各专业科室人员共同参与排查，每季度至少一次。( 二) 专业性隐患排查主要以安全基础管理、重大危险源、危险化学品、 职业卫生、 消防、工艺系统、 设备设施 (包括特种设备 ) 、电气、仪表、储运( 仓库、罐区、装卸和运输) 、公用工程、承包商( 包括工程建设、技改、劳务承包、零星维修等) 等为重点开展的专业性排查，由分管专业有关科室组织，相关人

7、员参与，每季度至少一次。( 三) 季节性隐患排查主要根据春、夏、秋、冬各季节特点开展的有目标、有针对性的排查，春季以防雷、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌为重点；夏季以防雷暴、防设备容器超温超压、防台风、防洪、防暑降温为重点；秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温为重点；冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电为重点，由分管安全、生产副经理负责，安全环保科牵头组织，每季度至少一次。( 四) 重点时段及节假日前隐患排查是指在重大活动、重点时段和节假日前，对生产装置是否存在异常状况和隐患、备用设备状态、备品备件、生产及应急物资储备、保运力量安排、安全保卫、应急抢险、消防等方面进行的排查，特别是要

8、对节假日期间领导干部带班值班、机电仪保运及紧急抢修力量安排、备件及各- 5 - 类物资储备和应急工作进行重点排查，生产技术科牵头对重大活动、节假日等有特殊要求的重点时段进行排查。( 五) 日常性隐患排查主要以班组、岗位人员交接班检查、班中巡回检查和岗位安全风险隐患排查，以及工艺、设备、电气、仪表、安全等基层管理人员和专业技术人员对生产各区域设备、设施运行情况及各岗位人的不安全行为的排查为主。涉及危险化学品生产装置操作人员隐患排查间隔不得大于 2 小时，涉及“重大危险源”的生产、储存装置和部位的操作人员隐患排查间隔不得大于 1 小时。( 六) 事故类比排查以公司内部和同行业发生安全事故时，由业务

9、科室及时组织开展的举一反三的安全风险隐患排查。( 七) 临时性隐患排查主要以一定时期内安全生产工作中的突出问题为重点，以国家法律法规、标准规范和上级科室工作要求，由业务科室临时组织开展的安全风险隐患排查。( 八) 复产复工前隐患排查是指节假日、设备大检修、生产原因等停产达3 个月及以上，在重新恢复生产前，执行“四新人员”安全培训教育管理要求，生产技术科牵头组织相关职能科室人员对生产工艺、设备设施等进行综合性的安全风险隐患排查。( 九) 外聘专家诊断式排查是指聘请外部专家对公司进行的安全风险隐患排查。第九条当发生以下情形之一时，及时开展专业性安全风险隐患排查：( 一) 公布实施有关新法律法规、标

10、准规范或原有适用法律法规、标准规范重新修订。- 6 - ( 二) 组织机构和人员发生重大调整。( 三) 装置工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操作参数发生重大改变。( 四) 外部安全生产环境发生重大变化。( 五) 发生安全事故或对安全事故、事件有新认识。( 六) 气候条件发生大的变化或者预报可能发生重大的自然灾害前。第四章安全风险隐患排查、整改及核销管理要求第十条各科室主要负责人对科室事故隐患排查治理工作全面负责，应保证隐患治理的资金投入，及时掌握重大隐患治理情况，并督促有关科室对重大隐患制定有效的防范措施。第十一条各有关科室应按照隐患排查职责，根据国家安全生产法律、法规和标准，以及公司安全生

11、产管理制度、体系编制综合性、专业性、季节性、重点时段及节假日前、日常性等安全隐患排查表，并明确编制人、审核人和批准人。第十二条各类安全隐患排查表编制完成后，需经科室或科室负责人审核，分管领导审批，并对其应用培训后下发执行。第十三条各科室应每年对安全隐患排查表进行一次评审和修订，并保留评审修订记录。第十四条开展隐患排查时，必须使用对应的安全隐患排查表，按照安全隐患排查表内容开展检查，并保留原始排查记录。- 7 - 第十五条各有关科室必须按照隐患排查规定频次，制定年度隐患排查计划并组织实施，由经理组织，各职能科室有关人员参与制定。第十六条参加隐患排查的人员应当熟悉相关法律、法规、规章制度和标准规范

12、，具备相应的专业知识。第十七条开展隐患排查前， 组织科室应当结合实际下发隐患排查工作通知，明确排查时间、内容、方式、负责人、参与科室、参与人员及具体要求。第十八条在隐患排查过程中，参与排查的科室或人员应遵照排查工作通知，服从组织科室及人员的安排，不得无故缺席，被排查科室必须指派专人全力配合。第十九条隐患排查人员应当如实记录排查情况，排查结束后，应通过各种方式告知被排查科室排查结果，所有排查人员必须在隐患排查表上签字确认，提出整改意见或要求。第二十条对排查存在的问题和隐患，组织科室根据实际情况下发排查意见书或隐患整改通知单( 见附件 1) ， 按照“五定”原则，明确排查隐患内容、排查依据、整改措

13、施或建议、责任人及期限要求，并监督责任科室按期整改完成。第二十一条责任科室接到排查意见书或隐患整改通知书后，应当组织相关人员对排查存在问题进行原因分析，按照整改措施或建议，按期组织整改完成( 见附件 3)。第二十二条责任科室应按规定期限向相关科室上报隐患整改报告或反馈隐患整改回执单，上报时必须经责任科室业务分管负责人审批确认。- 8 - 第二十三条隐患整改报告必须明确排查存在问题整改情况，对每一项问题进行原因分析，完成情况必须明确完成或未完成，并说明具体整改情况和整改资金等内容，未完成项要明确整改完成期限及责任人。第二十四条相关科室接到责任科室的隐患整改报告或隐患整改回执单后，需指定专人进行验

14、收和核销，保留验收和核销记录，并建立隐患排查管理台账和隐患排查治理台账（见附件 5、 6） 。第二十五条对于一般事故隐患，由科室负责人或者有关人员立即组织整改，因客观原因不能按期整改的隐患，责任科室应进行安全风险分析，并从工程控制、安全管理、个体防护、应急处置及培训教育等方面采取有效的管控措施，以报告的形式报组织科室备案。责任科室在采取控制措施后，仍应积极创造条件，消除隐患。第二十六条各科室应每年对照 电力安全隐患监督管理暂行规定 （电监安全 20135 号）隐患判定标准至少排查一次，对排查发现的重大隐患，应及时逐级向公司主要负责人报告，制定治理方案， 落实整改措施， 上报安全环保科备案登记（

15、见附件2），经安全环保科评估、认定后，报安全环保部进行备案，并督促落实整改。第二十七条对排查发现的重大隐患应在3 日内书面报告，报告的内容应当包括隐患的现状及其产生原因、隐患的危害程度和整改难易程度分析、隐患的治理方案。- 9 - 第二十八条重大隐患治理方案应当包括治理的目标和任务、采取的方法和措施、经费和物资的落实、负责治理的机构和人员、治理的时限和要求、安全措施和应急预案。第二十九条对能够按时整改完成的重大隐患，由责任科室主要负责人组织制定治理方案并督促按期整改完成；对暂时难以整改或需要集团公司协调解决的重大隐患，应在整改期限到期前15日内书面报告延期原因和下一步治理方案等，经集团公司安委

16、会讨论后予以实施。第三十条重大隐患治理过程中，应每月报送治理进展情况直至整改完成，治理完毕后，应及时组织相关技术人员进行评估并验收销号，验收后7 日内报送评估结果和验收报告。第三十一条对重大隐患要实行“双报告”制度，即及时向安全环保科和公司主要负责人报告，公司主要负责人每年至少在年度总结会报告一次重大隐患治理情况，并抄送工会组织，报告的内容应当包括重大隐患基本情况，包括产生原因、危害程度和判定依据等内容，以及重大隐患治理方案，包括治理的目标任务、采取的方法措施、所需经费和物资、负责治理的机构和人员、治理时限和要求、安全措施和应急预案、整改治理进度等内容。第三十二条对重大隐患要单独建档，档案内容

17、主要包括重大隐患项目风险评价记录和报告备案登记记录、重大隐患治理方案、评估及验收核销记录，以及方案中所涉及的相关佐证资料。第五章安全风险隐患的上报、监控及公告管理要求第三十三条公司建立评审奖励机制，鼓励员工积极发现、上- 10 - 报和治理隐患，评审程序及奖励标准根据本科室实际情况自行制定。第三十四条各科室要对排查出的隐患进行分级公告，公司公告上级科室和公司通报的隐患，科室公告公司内部通报的隐患，班组公告科室通报或班组自查未整改完成的隐患，公告的内容包括公告日期、隐患内容、整改措施、整改期限、整改责任人、完成情况等， 公告的形式可以通过oa或班组岗位隐患公告栏进行公告，各级公告必须按时更新。第

18、三十五条各科室要利用隐患排查治理信息系统，对隐患排查、治理、监控、验收情况进行记录，实现闭环管理。第三十六条生产技术科、设备管理科长期无法整改的隐患、需要公司安委会协调整改的隐患、判定为重大隐患的，应及时向安全环保科报告。第三十七条集团公司业务部门检查出的隐患各科室应按照业务分工对接，并按要求整改、核销、回复对接部门。未按规定时间整改的，应提前向集团公司业务主管部门报告。第三十八条对集团公司督查科检查出的隐患整改问题，由责任科室将整改情况以oa的形式经科室负责人审核，分管经理审批后，协同给安全环保科相关人员。安全环保科统一将回复情况协同给督查科。第三十九条安全风险隐患排查治理执行流程图（见附件

19、4）第四十条及时统计业务范围内隐患核销情况，定期向安全环保科备案。第六章监督考核- 11 - 第四十一条安全环保科根据以上规定定期对各科室安全风险隐患排查治理情况进行监督检查和考核。第四十二条按照公司安全生产奖惩管理办法对未履职或履职不到位的情况进行考核。( 一) 未履职的情况1. 未建立安全风险隐患排查治理管理办法。2. 未制定安全风险隐患排查计划。3. 未编制各类安全风险隐患排查表。4. 对排查存在的问题未落实整改。5. 未建立隐患排查管理台账或隐患排查治理台账。6. 未对照行业重大事故隐患判定标准进行排查。7. 未制定重大隐患治理方案。8. 未建立重大隐患管理档案。9. 未落实重大隐患“

20、双报告”制度。10. 未对隐患进行分级公告。11. 未按时运行隐患排查治理信息系统。( 二) 履职不到位的情况1. 隐患排查治理管理办法内容制定不完善。2. 未按规定频次或计划要求开展相应安全风险隐患排查。3. 未组织评审修订隐患排查表，无评审修订记录或者未明确编制人、审核人和审批人。4. 未按照隐患排查表开展排查或者排查人未签字或者无隐患排查记录。5. 未对排查存在的隐患整改情况进行验收，无验收记录。- 12 - 6. 未按时或未按规定要求上报隐患排查整改报告、隐患整改回执单或者上报的隐患整改结果弄虚作假。7. 对排查存在的问题整改不彻底、不到位。8. 对未按期限整改完成或者无法整改的隐患未

21、提前说明缘由或者未落实相应防范措施。9. 对隐患排查及治理工作不重视、不配合。10. 未对照行业重大隐患判定标准开展自查，无自查记录。11. 未按时书面报告重大隐患并进行备案登记或者未按规定报告内容进行报告。12. 重大隐患治理方案内容制定不完善。13. 重大隐患到期前未按时申请延期整改。14. 重大隐患治理完毕后组织人员进行评估并验收销号或者验收后未按期报送评估结果和验收报告。15. 未建立隐患上报评审奖励机制。16. 未按要求进行安全隐患分级公告。第七章附则第四十三条本办法由安全环保科负责解释。第四十四条本办法自 2020 年 5 月 1 日起生效。附件： 1. 公司隐患整改通知单2. 公

22、司重大事故隐患备案登记表3. 公司隐患整改回执单- 13 - 4. 安全风险隐患排查治理执行流程图5. 公司隐患排查管理台账6. 公司隐患排查治理台账附件 1 公司隐患整改通知单公司隐患整改通知单编号隐患存在科室检查科室年第号- 14 - 隐患内容整改要求措施时间年月日前整改完成，在此之前应采取有效措施，确保安全。签发负责人检查负责人接收人第一联：业务主管科室存留填写日期：年月日从此撕开公司隐患整改通知单编号隐患存在科室检查科室年第号隐患内容投入资金￥：元整改要求措施时间年月日前整改完成，在此之前应采取有效措施，确保安全。签发负责人检查负责人接收人第二联：整改科室存留填写日期：年月日从此撕开公

23、司隐患整改回执单科/ 部：年第号隐患整改通知单所列整改项目：投入资金￥：元科室盖章（签字）：日期：年月整改措施（包括技术、 教育、预防）验收意见：验收人：验收时间：第三联：隐患整改回执单返回业务主管科室存档，未按整改要求时间反馈者，对相关科室进行考核。附件 2 公司重大事故隐患报告备案登记表科室名称联系地址科室负责人联系电话- 15 - 重大事故隐患名称隐患类型隐患性质隐患概况隐患的现状及其产生原因隐患的危害程度和整改难易程度分析隐患的治理方案治理的目标和任务采取的方法和措施经费和物资的落实负责治理的机构和人员治理的时限和要求安全措施和应急预案科室负责人意见所在科室（盖章）年月日附件 3公司隐

24、患整改回执单隐患排查类型关于*意见书的整改通报回执人*- 16 - 安全环保科：公司于 2020年* 月* 日至* 月* 日对我科室进行了 *检查，共发现问题和隐患 * 项，我科室积极落实责任，明确整改期限、整改措施和责任人进行整改，截止 2020年 * 月* 日，已整改完成 * 项，未整改完成 * 项，整改完成率 *%，现将具体整改情况报告如下：一、完成项1. 问题或隐患原因分析： * （说明为何会产生此项问题）整改情况： 完成。（说明具体整改情况）整改资金：二、未完成项1. 问题或隐患原因分析： * （说明为何会产生此项问题）整改情况： 未完成。（需说明目前整改进度、整改责任人、整改期限）整改资金：临时管控措施：请公司予以验收科室负责人签字 ( 盖章) ：* 日期：验收结果评估验收意见：验收人：日期：符合基本符合不符合责任制考核意见：考核负责人：附件 4 安全风险隐患排查治理执行流程图- 17 - 责任科室：安全检查相关牵头组织科室、被检查科室职责：对难以整改的问题及隐患，建立隐患“销号”跟踪台账，按照“五定”原则落实整改，及时进行