流程分类分级方法学习教案

1、会计学1流程流程(lichng)分类分级方法分类分级方法第一页，共23页。战略(zhnl)管理运营(ynyng)管理职能管理人力资源/财务组织结构营销 生产研发战略利润效率方向第1页/共22页第二页，共23页。n主价值链-业务流程n辅价值链-管理(gunl)流程第2页/共22页第三页，共23页。产品(chnpn)企划主价值链主价值链营销(yn xio) 生产研发产品研发u 产品研发u 产品改良u 包装设计u 包装改版u 中试管理研发环节研发环节二级流程二级流程产品企划流程产品研发流程产品改良流程产品包装设计流程产品包装设计改版流程中试流程第3页/共22页第四页，共23页。产品(chnpn)企划

2、主价值链主价值链营销(yn xio) 生产研发产品研发u 产品研发u 产品改良u 包装设计u 包装改版u 中试管理研发环节研发环节三级流程三级流程研发物料采购流程研发设备采购流程研发物料采购研发设备采购产品研发环节产品研发环节第4页/共22页第五页，共23页。 调 整计划(jhu)主价值链主价值链营销(yn xio) 生产研发执行u 原材料采购管理u 设备采购管理u 品质管理u 仓储管理u 供应商管理生产环节生产环节二级流程二级流程总部生产计划流程原材料采购计划流程厂房设备布局方案制定流程 u 厂房规划u 生产计划u 采购计划原材料统采流程自采流程设备采购流程产品质量标准制定流程第5页/共22

3、页第六页，共23页。 调 整计划(jhu)主价值链主价值链营销(yn xio) 生产研发执行u 原材料采购管理u 设备采购管理u 品质管理u 仓储管理u 供应商管理生产环节生产环节三级流程三级流程月度生产计划流程周生产计划流程 u 厂房规划u 生产计划u 采购计划计划环节计划环节分公司生产计划第6页/共22页第七页，共23页。 调 整计划(jhu)主价值链主价值链营销(yn xio) 生产研发执行u 原材料采购管理u 设备采购管理u 品质管理u 仓储管理u 供应商管理生产环节生产环节三级流程三级流程原材料供应商开发流程原材料供应商招标流程原材料供应商考核流程设备安装调试验收流程 u 厂房规划u

4、 生产计划u 采购计划执行环节执行环节（示意）（示意） 出库 入库下单来料检验流程统采物料品质异常处理流程自采物料品质异常处理流程原辅料采购入库流程领料流程补料流程原辅料退库流程产成品入库流程产成品出库流程仓库物料及成品报废流程仓库月度盘点流程发货流程第7页/共22页第八页，共23页。 调 整计 划主价值链主价值链营销(yn xio) 生产(shngchn)研发执 行u 品牌管理u 产品管理u 经销商管理u 价格管理u 传播管理u 促销管理营销环节营销环节二级流程二级流程营销计划流程新品上市营销企划流程促销管理流程第8页/共22页第九页，共23页。 调 整计 划主价值链主价值链营销(yn xi

5、o) 生产(shngchn)研发执 行u 品牌管理u 产品管理u 经销商管理u 价格管理u 传播管理u 促销管理营销环节营销环节计划环节计划环节销售计划流程 销售计划调整销售计划制定三级流程三级流程第9页/共22页第十页，共23页。 调 整计 划主价值链主价值链营销(yn xio) 生产(shngchn)研发执 行u 品牌管理u 产品管理u 经销商管理u 价格管理u 传播管理u 促销管理营销环节营销环节经销商拓展流程经销商评估淘汰流程经销商促销费用核销流程调价流程广告片制作流程电视广告投放管理流程户外广告投放管理流程网络广告投放管理流程新闻宣传管理流程促销活动审批流程危机公关流程800投诉处理

6、流程 经销商评估 淘汰经销商拓展执行环节执行环节（示意）（示意）三级流程三级流程第10页/共22页第十一页，共23页。分类分类序号序号流程名称流程名称流程级别流程级别研发类研发类1研发管理流程一级2产品企划流程二级3产品研发流程二级4产品改良流程二级5产品包装设计流程二级6产品包装设计改版流程二级7中试流程二级8研发物料采购流程三级9研发设备采购流程三级第11页/共22页第十二页，共23页。分类分类序号序号流程名称流程名称流程级别流程级别生产类生产类10生产管理流程一级11总部生产计划流程二级12原材料采购计划流程二级13原材料统采流程二级14产品质量标准制定流程二级15设备采购流程二级16厂

7、房设备布局方案制定流程二级17原材料供应商开发流程三级18原材料供应商招标流程三级19原材料供应商考核流程三级第12页/共22页第十三页，共23页。分类分类序号序号流程名称流程名称流程级别流程级别营销类营销类20营销管理流程一级21新品上市营销企划流程二级22营销计划流程二级23促销管理流程二级24销售计划流程三级25经销商拓展流程三级26经销商评估淘汰流程三级27调价流程三级28促销活动审批流程三级29经销商促销费用核销流程三级30800投诉处理流程三级31广告片制作流程三级32电视广告投放管理流程三级33户外广告投放管理流程三级34网络广告投放管理流程三级35新闻宣传管理流程三级36危机公

8、关流程三级第13页/共22页第十四页，共23页。n主价值链-业务流程n辅价值链-管理(gunl)流程第14页/共22页第十五页，共23页。面试流程年度薪资调整流程主管及以上人员(rnyun)主动离职流程主管以下人员(rnyun)主动离职流程主管及以上人员(rnyun)辞退管理流程一级流程一级流程(lichng)(lichng)二级流程二级流程三级流程三级流程人力资源管理流程人力资源规划制定流程招聘管理流程培训管理流程绩效管理流程员工职业生涯规划流程人力资源管理人力资源规划管理招聘离职管理培训管理绩效管理面试薪酬管理岗位管理离职辞退主管以下人员辞退管理流程离职手续办理流程员工晋升/降职管理流程员

9、工调岗管理流程第15页/共22页第十六页，共23页。计划内资金使用(shyng)流程计划外资金使用(shyng)流程投资项目立项流程固定资产盘点流程一级流程一级流程(lichng)(lichng)二级流程二级流程(lichng)(lichng)三级流程三级流程财务管理流程集团年度预算制定流程集团年度预算调整流程融资管理流程财务管理预算管理资金管理投资管理融资管理计划内资金使用费用管理固定资产管理计划外资金使用费用报销流程费用借支流程财务报告编制流程第16页/共22页第十七页，共23页。低值易耗品采购(cigu)流程低值易耗品领用流程车辆使用流程公文起草审批流程一级流程一级流程(lichng)(

10、lichng)二级流程二级流程三级流程三级流程行政管理合同管理档案管理会议管理车辆管理档案借阅资产管理合同审批流程制度流程审批流程档案借阅管理流程会议管理流程行政管理流程第17页/共22页第十八页，共23页。分类分类序号序号流程名称流程名称流程级别流程级别规划类规划类52战略规划制定流程二级53战略规划评估与调整流程二级54年度经营计划制定流程二级55年度经营计划调整流程二级第18页/共22页第十九页，共23页。分类分类序号序号流程名称流程名称流程级别流程级别ITIT行政类行政类56低值易耗品采购流程三级57低值易耗品领用流程三级58车辆使用流程三级59档案借阅管理流程三级60会议管理流程二级

11、61公文起草审批流程三级62合同审批流程三级63制度流程审批流程三级64电子设备采购流程三级65电子设备领用流程三级66电子设备处置流程三级第19页/共22页第二十页，共23页。分类分类序号序号流程名称流程名称流程级别流程级别财务审计类财务审计类67集团年度预算制定流程二级68集团年度预算调整流程二级69融资管理流程二级70费用报销流程三级71费用借支流程三级72财务报告编制流程三级73投资项目立项流程三级74固定资产盘点流程三级75计划内资金使用流程三级76计划外资金使用流程三级77常规审计流程二级78离职转岗审计流程二级第20页/共22页第二十一页，共23页。分类分类序号序号流程名称流程名称流程级别流程级别组织组织人力资源类人力资源类79组织架构调整流程三级80定岗定编流程三级81人力资源规划制定流程二级82招聘管理流程二级83员工职业生涯规划流程二级84培训管理流程二级85绩效管理流程二级86面试流程三级87年度薪资调整流程三级88主管及以上人员主动离职流程