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文档简介

1、原材料的管理制度一、原材料的验收入库仓储管理制度（一）入库管理1、在验收之前，库管员要严格把关，有下列情况不予验收：没有检验签字确 认的产品检验单，缺少入库单。未经总经理或部门主管批准的采购，与采 购申请单不相符的采购的原材料。与所需要求不符合的原材料。2、提高验收的速度，贵重材料及设备应该当场验收完毕，小件物资当天验收完 毕，批量材料二天验收完毕。同时库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、 清点，办理入库单签收手续。3、原材料受损或者规格不符的影响生产的，库管员应立即像采购报告，并听取 意见4、物料通过验收合格后，库管员须开具“物资入库验收单”，验收单一式三份、 一份自己保存、一份财务、

2、一份客户。（二）仓储管理1、材料入库之后，按物料的不同类别、特点和用途分类存放。具体要求如下： 物资摆放整齐、库容干净整齐。材料清晰、数量清楚、规格标识清清楚。 按一定的秩序按放置，并标明产品名称，入库时间，方便寻找所需物料。2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因 并更正。库存信息及时呈报，须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的 准确性和可靠性。二、原材料的领用1、原则上采用先进先出法。物料出库时必须办理出库手续，生产部生产人员凭 领料单到原料库领取原材料，并限额领料。2、原料库库员每天按领料单原料的实际数量备料、发放。 在备料时，如果 发现计划数量和实际

3、发放数量不符时， 库管员应在领料单备注栏中填写实际 发放的数量。3、原料库库管员凭经审批的领料单发放原材料发放时应做到：认真核对领料单的各项内容，凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放。发放时，应认真核对实物的品名、型号和数量，符合领料或出库凭证要求 的才能发放。 发放完毕，库管员应根据领料单编制或原料出库单并 与电脑内领料单进行审核，仓库主管签章确认。发放时，若产品标识破损、 字迹不清，应重新作出标识后发放。同一规格的原料应按“先进后出”的原则 进行发放。4、领料单和原料出库单交车间，财务，采购，仓库各一联5、未经部门主管领导签字确认的领料单，仓库一律不准发放，其造成损失由领 料人自己承担，仓库一概不负任何责任。操作图如下:三、原材料的核算-

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