公司行政部工作流程

1、公司行政部工作流程行政事业部事务工作流程一、办公用品领用1、领用人根据有关办公用品清单及实际需要，向本部门内勤提出申请，由内勤统一向 行政部签字领取。2、办公用品采购原则上由各部门向行政部提出申请后统一采购， 特殊物品采购由部门 领导及主管副总签字同意后另行购买。3、办公用品费用每月摊销一次，如费用超出预算，由财务部通知行政部暂停向该部门 发放办公用品，并在下一期预算中扣除超出部分。4、员工离职时，应认真清点办公用品，到行政部填写交接清单并签字。5、公司办公用品每月 1日、15日发放 2 次，其余时间如急需领取办公用品须部门经理 签字确认。二、印签管理1、公司印章刻制均须报总裁批准， 由行政部

2、凭公司介绍信统一到公安机关办理刻制手 续。2、下属企业和部门根据实际需要申请刻制内部或对外用章， 但须经部门经理及总经理 批准。3、各部门印章由各部门指定专人负责保管；印章使用及保管须有记录，不能委托他人 代管。4、用印人填写用印登记簿，注明用印事由、数量、申请人、批准人、用印日期。5、经分管总经理在该表上签批后方可盖印。三、复印1、公司所有复印文档工作由行政部统一负责，未经行政部确认，各部门不得私自复印 或拿到公司外复印。2、复印操作人应自觉在行政部复印管理台帐上登记。3、复印用纸、用墨费用根据实际用量每月随办公用品摊销，复印机维修费用根据比例 每季度摊销。4、如行政部发现复印操作人未填写复

3、印数量或数量不符，除责成其重新填写外，将限 制该部门使用复印机 ,直至落实责任及相关处罚。5、任何人不得利用公司机器复印与工作无关文件，行政部一经发现，有权根据公司有 关规章制度 ,通知人事部进行处罚。四、传真收发1、公司与外界联系需对方发送传真时，尽量要求对方注明本公司具体收件人，以便行政部及时分发2、行政部收到传真后，在传真接收台帐上登记，并负责通知收件人及时领取及签字确 认。3、行政部每月或每季度根据传真使用比例摊销费用至各部门。五、信件收发1、公司所有收发管理工作均由行政部统一负责。收发业务范围包括：文件、邮件、报 刊、挂号、电报的发送、登记，以及特殊文件资料的递送。2、收发人员须根据

4、相关文件资料填写收件登记簿、发文登记。3、收到信件资料由行政部负责通知收件人及时领取。4、对贵重物品、汇款、邮包，要进行专门登记，并及时通知个人签字领取。5、对投递错误的邮件，应及时退回或设法转移。六、名片管理1、公司名片格式统一化，由公司行政部依据企业形象规划并联系印刷业务。2、印制名片申请者填写名片印刷申请单，经部门领导签字后交由行政部负责印制。3、名片印制前需确认名片职务、 职称、部门是否相符， 姓名、联系办法等需确认无误4、公务、客户名片须在公司内作为共享资源。5、自确认名片内容起，一周内到行政部领取6、名片印制费用每季度摊销一次。七、公司设备申请流程为加强我公司固定资产管理，规范管理

5、工作程序，提高资产的使用效率，杜绝浪费； 参照行政事业单位国有资产管理办法 （国管财字【 2000】32 号）规定，结合我公司实际 情况，特制定我公司设备申请流程：（一）原则：讲究计划性和成本效益，以物质资源供给的有序性，保证公司职能的按 计划完成：1. 配发过程中，是否供应，供应多少，要以客观需要为依据，而不是单纯的级别；2. 要考虑实际可能的收益（对工作的推动） ，而不是不计工本，不问效果，一定要保证 重点，分清缓急，把有限的资源用在“刀刃”上；3. 要使库存保持合理的限度（基本上无闲置的资产） ，注意提高资金的有效利用率。（二）、具体流程 :1各部门根据各自工作的实际情况和预算计划，提出

6、切实可行的申请要求（内容具体 翔实、理由充分），经部门经理和分管副总签字同意后，抄送给行政部。2行政部根据各部门现有的设备资产情况对申请进行核实，并对各部门要求从真正的客观需求出发，遵循设备申请原则，提出解决建议和意见（调拨或购买） 。3如果采取“调拨”程序，行政部将调拨计划上报行政部主管副总签字确认后实施；4如果采取“购买”程序，行政部将参照有关规定具体执行5采购由行政部统一申请费用、 组织购买、 费用摊销，过程遵循“价廉物美”的原则， 在满足各部门需求的基础上，注意设备的性能价格比，多压价比价、厉行节约。设备采购 结束后统一由行政部和市场部组织验收核查；固定资产登记后，由各部门登记领用，责

7、任 到人。6所有资产在使用者离开公司或调离本部门时应收归行政部仓库，并在部门设备管理 员处登记。八、订餐、订票、订房申请流程为方便公司全体员工，体现行政部的服务性。现将有 关订餐、订票、订房的申请流程汇总如下：1、各部门根据各部门的实际需要，提出订餐、订票、订房申请，并填写相应的申请表 （内容具体详实），部门经理签字确认。2、各部门在订餐、订票、订房之前，先行申请好费用，交予行政部代办，在行政部办 好后立即将现金或支票交与行政部结款。3、各部门承担在订餐、订票、订房时过程中由于自身失误带来的风险，例如承担退票 费、退房费等。4、费用超过 500 元以上，申请需要其部门主管副总签字确认。5、订餐

8、、订票、订房工作需一定的提前量（订票一般提前 23 天知会行政部，订餐、 订房一般提前 12 天）6、各部门申请不得提高出实际需要的要求。九、礼品1、礼品由行政部负责根据不同档次选择订购，选择原则为高雅、大方、 实用 ,能体现公 司形象。2、各部门根据礼品清单（见附表 2）领用公司礼品，需向本部门经理提出申请，填写 礼品领用单，签字确认费用来源。3、各级部门经理 （必要时由总裁或分管行政副总 ）签字后到行政部领取礼品。4、礼品费用每季度摊销一次，如费用超出预算，由财务部通知行政部暂停向该部门发 放礼品，并在下一期预算中扣除超出部分。十、宣传品1、公司宣传品包括手提袋（长、短） 、宣传彩页、公司

9、简介和产品说明书等。2、领用宣传品在 5 份以下的，由领用人在行政部宣传用品领用台帐上登记。3、领用宣传品在 5 份以上的，需填写宣传用品领用申请单，由部门经理签字确认后， 在宣传用品领用台帐上登记后领用。4、如行政部发现其未填写或领用数目超过填写数目，行政部除责成其重新填写外，并 向其部门经理投诉及进行相关处罚。一、会议管理1. 公司行政部统一管理会议制度，所有会议均须及时通知行政部,便于安排和登记备案。如有必要由行政部发出会议通知确认。2. 会议承办人需提交会议时间、会议地点、所需准备等（见附表3），便于行政部配合工作。会前由行政部派人做好会场布置及设备调试。3. 除其他部门主办的会议资料

10、各自存档外，会议资料由行政部整理、立卷、存档。4. 会议结束后由行政部派人清理会场，查收设备。十二、车辆管理1、公司现有车辆主要供公司重要活动及主要业务活动使用，公司人员如要用车，请遵 循以下管理条例：2、公司车辆由行政部门负责管理，分别按车号设册登记管理。3、公司车辆的使用实行“派车单”制度。员工应认真填写“派车单”，交由所在部门 一级部门经理签字。若有预计用车需要，应提前 23 天向行政部门提交“派车单”申请。4、“派车单”经行政部汇总后，由行政部经理负责车辆统一调度。5、车辆使用完毕，使用人员、驾驶人员须填写“车辆使用实际情况记录单”，交行政 部备案。6、行政部门每月将耗油量及行驶旅程记录签报分管副总查核一次，以防浪费，如超过耗油标准时（指不正常）应送请调整修理7、公司车辆内部使用费用如下 市内用车：普通轿车里程费 1.5元/ 公里；面包车里程费 2元/公里。等候计费：等候 时间在半小时内，免计费用，超过半小时部分，按0.5元/ 分钟计费。 长途用车：普通轿车里程费 1.0元/ 公里；面包车里程费 2元/公里。直接费用（如汽 油费、过桥过路费、停车费等） ，由各用车部门自理。 各部门车辆使用费每季度结算，并由部门经理签字确认后交财务部。十三、设备