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文档简介

1、精心整理XXXXXXXX银行分支行信息安全内控检查网点名称检查日期分（支）行 IT 支撑联系电话人员供电系统情况1.正常 2.异常网络系统情况1.正常 2.异常机房设备摆放情况1.正常 2.异常网点机房机房布线情况1.正常 2.异常检查情况机房环境卫生1.正常 2.异常温湿度、消防及渗1.正常 2.异常水情况防雷措施情况1.正常 2.异常UPS监控系统报警1.正常 2.异常处理情况备注前台终端及其他设备检查情况柜面设备摆放情况及清洁状况1.整洁 2.脏乱差IT 资产登记及管理1.正常 2.存在借调情况 3.存在乱撕乱贴情况情况终端及电脑违规软1.未安装违规软件2.安装有违规软件件安装情况防病毒

2、软件安装使1.安装并正常使用2.安装但使用异常 3.用情况未安装终端用户登陆情况1.正常 2.异常终端电源连接情况1.正常 2.异常打印机、刷卡器、指纹仪、密码键盘1.正常 2.异常使用情况路由器、交换机、ATM、网银体验机1.正常 2.异常使用情况页脚内容精心整理备注柜员开关终端、打印机等前台设备的1.操作正常 2.操作有误流程情况柜员操作情况柜员在核心系统操1.操作正常 2.操作有误作方式规范情况柜员登陆、退出、临签核心系统操作1.操作正常 2.操作有误规范情况备注支行办公电脑网络1.连接及配置正常 2.连接及配置异常连接及配置情况涉密计算机，重要信息计算机与互联1.有连接情况 2.无连接情况网、其他单位连接网络安全检查情况生产网络设备与互联网、其他单位网1.有连接情况 2.无连接情况络连接情况违规使用无线路由1.有使用情况存在 2.无使用情况存在器情况备注安全管

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