公司工作目标及预算表

1、泉州*鞋服有限公司2008公司工作目标及预算表考核周期（自2008年2月1日至2009年1月31 日）项 目指标部门工作目标权重自评上级终评一一一维度财务层面品牌销售额万，年度回款率达%，库存不超外贸销售额万，年度回款率达%。原有库存07年之前库存处理%，07年库存处二二二客户层面公司预算准确率为85%。品牌拓展重点放在长江以南 省代发展 家 区域代.H M / 1 11 八 '、丿少、1、1'117，| 1 7/-'刁7 1 7原有客户销售平均增长率为%-t7T>411 / Tri 1| 1曰 丿 J/O 0新单店加明家 原单店加明流失流率不超-三内部运营层面3

2、11 丿口 7JH '74灯J） /aB 1 7n /JH *74 UluX vu |1 VCLL2建销队伍乡士*句稳宁的销人员及可彳丁的销正斤建 营销队伍"结构，打心丿定口 J营销/人员及可1行口 J营销政建立完整品管管理体系 出 厂合格率达98%建立完整口口管管理体系, 出丿合叩格率达98%。四学习成长面班组长及且卩台匕部门管理 人 员培训参与率不得少干 36 小组长及片八能部丨门管理丿人员培训参与率不 '得少 干36小，班组长及职口台能部门管理 人员流动率不超过10%一线班组长及职能1部门 管理丿人员流动率不超过IU/u，线1立m、-|舎工田生【由_冷 冃彳 甘

3、H 绰工田揶淞亠 PFT卄舟tQ合计M H 1 J曰 七土 1卩U £>乙丿J1卅廿丿匕、三工七土 J HjJ R2J丿1 J/VI J 0分部门工作费训预算公司财年初预算1、用人费用：270.0万元2、设备费用：256.7万元3、事务费用：145.9万元4、其他费用：35.0万元公司财年底实际费用1、实际用人费用：万元2、实际设备费用：万元3、实际事务费用：万元4、实际其他费用：万元填表人:填表时间：年 月泉州*鞋服有限公司2008财年部门工作目标及预算表考核周期（自2008 年2_月1_日至2009年1月31日）部门： 开发部被考核人（部门负责人）： 考核人（签字）： 项目

4、指标部门工作目标权重自评上级终评一一一财务层面部门费用预算准确率为 85%l口 部门费丿1预准确率/ J D / 0。 因设计引起质量损失不超过 2000元ZUUU丿元。二二二客户层面服装款式投放市场的成功率为 70%刀1 乂装款投丿放市丿场口 J丿成功J率丿Jf U /0。生产部/技丄术立部业|/务部V对本部门1彳作、/满意度寸达土丿部、仪小部、业务部对本部丨门工作满意、度达-三内部运整年丿品开发数量不低于800款o设计开发资料归档 IUU%符合管理流程。四学习成长2H-2丄“由口右丁中|、I L A尸2丟b 如 k 土万 Uccc/设计师助理以丄人员流动率不超过20%部门员工参加部门培训不

5、低于36小时合 计分部门丄作费用预算部门财年初预算部门财年底实际费用1、用人费用：30万元1、实际用人费用：万元2、设备费用：1万元2、实际设备费用：万元3、事务费用：10万元3、实际事务费用：万元4、其他费用：55万元4、实际其他费用：万元填表人：填表时间：年 月日泉州*鞋服有限公司2008财年部门工作目标及预算表考核周期（自 2008 年2_月1_日至2009 年1_月31日）部门： 营销中心被考核人（部门负责人）： 考核人（签字）： 项指标部门工作目标权自评上级终评一一一财务层面品牌销售额万 年度冋款率达% 库存不超口口刀牌销售'额万， 年 度回款1率达，丿库存不 外留销隹额万

6、年度回款率达%/ 1Tl J 11 口典?丨）乂 17Jy【人空/o U眉君并力'n7 4：匚乡音fr并力"Z/RH田o/n7 4：匚并力"Z/R二二二客户层面原有库存 0 7丨之前库存处理% - 0 7丨库存处品牌拓展重点放在长江以南 省代发展家 区域代品丿牌拓丿展重点放丿在长江以南-省代发丿展家，区域代原有客户销隹平均+增长率为原有客丿销隹丨均增长率为。-三内部运新单店加明家，原单店加明流失流率不超因销售部引起的配货差错率不超U5% -对账k正确率建立吕销队伍结构, 稳疋的营销人贝及帀y疋可仃的吕销学习部门员工参加培训时间不得低于 36小时。成长面部门管理制度

7、每月 1篇 总经理批准认可 并执行。口 1J 1 J 口 丿 JL 1 Jj 1 J / -J /11IJ j吐、JP- v lj 丿 1 J/ U 1。合计分部门丄作:费用预算部门财年初预算1、 用人费用：56万元2、 设备费用：1.5万元3、 事务费用：238.5万元4、 其他费用：万元部门财年底实际费用1、实际用人费用：万元2、实际设备费用：万元3、实际事务费用：万元4、实际其他费用：万元填表人：填表时间：年 月日泉州*鞋服有限公司2008财年部门工作目标及预算表考核周期（自 2008 年2_月1_日至2009 年1_月31日）部门： 财务部被考核人（部门负责人）： 考核人（签字）： 层

8、面“税收保全工作”完成率 98%以上-三内部运以 管家婆 财务软件管控 木米熊 成品达100%' 口 M丿、J J7J *l7v | | 口 J工 八丿 | r 4、 人N 口 口 /<31 W /U以“用友”财务软件管控面辅料达100%少/ 1J ZX.AJ J7J| | 曰工 冲 I 八 T/kil1 W /U定时、定点扌抽查“木米台熊”成品及面辅料15-20%四学习成长100。厶参加税务部门专业知彳口学习 掌握运 用现行税100%参加税务部门专业知口、学习，掌握运用现行税日常工作中随时、随地培养本部门人员加强吊公司| ijjIl 1 ? 1炬口 u ' 1 炬丄匕口 少 r 丿口 卩丨 j y vj7</ji-i jm 厶1佢佑有 “未*台巨” 铀隹苗总如¥ d 。时夂咎工田A Q .合计1八、/lK1 一J V 1 7VJ 丿l=i <zt：y分-H-t rnrt pr&quo