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文档简介

1、精品文档医院后勤物资出入库管理制度1、物资入库：保管员、采购员一起凭请购单与交货人交接 手续，核对物资名称、规格、型号、数量；2、入库物资与请购单不符、不成套、不齐全等，立即告知 供货商，供货商要采取相应的处理，不得拖延；3、后勤会计凭后勤库房签字的送货单据上后勤库房账，无 库房签字的送货单据财务应拒绝受理；4、物资验收无误后，由库房填写验收入库单作为入库 上账的依据，填写验收入库单 （一式三份：一份给采购， 一份给后勤保障科，一份会计留存） 。做到账与账相符（后 勤会计账与库房账相符） ，账与物相符（库房的账与实物相 符）；5、自身生产的成品入库，要有维修部门、后勤保障科出具 的产品质量合格

2、证明，由专人送交仓库，保管员根据入库情 况填写验收入库单一式三份，双方相互核对无误后须在 “入库单”上签名，签名后的验收入库单一联由库房作 为登记实物的依据，一联交财务会计作为成本核算和产品核 算依据，一联交后勤后勤保障科；6、委外加工和产品加工完成后的入库手续类比外购物资入 库手续进行办理，但在“入库单”上注明其来源，在“发外 加工登记本”上登记； 7、退库应填写领料单一式三份（一份上账，一份交财 务会计，上账物品一份交相关科室） ，用红笔填写，右上角 注明退库字样，并在备注栏内详细说明原因；8、对于物资验收入库过程中的有关数量、质量、规格、品 名等不相符的现象，保管员有权拒绝办理入库手续，

3、并视其 程度报告后勤保障科、财务科和主管领导处理；9、对库存物资应做好防湿、防尘、防霉、防蛀、防火、防 盗工作，对易碎和易坏品应格外小心存放，对危险品应单独 存放；10、存放品应便于计数和检查，推行五五堆放；根据货物特 点做到过目见数、检点方便、成行成列、文明整齐；11、同类物品应集中存放同一场所摆放时注意取拿方向一 致。12、厚重品置于下方，轻薄品置于上方，出库频率高的放于 出口附近，各物品存放堆之间应留有足够的通道，方便搬运 操作；13、在货架上存放的物品，其形状、尺寸应与货架相适宜， 小物品应尽量放于抽屉式货箱中，各类少量物品应尽量组合 存放并贴上标示，便于查找；14、库放一切商品货物的

4、对外发放 , 一律凭科室主任、护士 长签字的领料票或后勤保障科的调拨单一式三份，一份交财 务会计为科室核算、 登账，一份仓库作为登记实物账的依据， 一份交后勤保障科或设备科做为在账管理15、维修中心领用维修用料时，为科室维修后索要领料票， 月底凭科室的领料票换回库房借条。16、手续不全的提货领物品事项，保管员有权拒绝发放。17、库房每月 25-30 日与财务会计一起对本月入库、出库、 库存物品进行盘点。盘点表报一式三份（库房一份，后勤保 障科一份，主管领导一份。 ） 在月底盘点中注意有限期的物 品，及时发放，减少浪费。18、采购计划在每月 3 日前综合汇总后填写“采购计划申请 表”一式三份 , 另根据在账资产等有关情况汇总确定供需数 量。3欢迎

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