电力电缆制造公司内部审核控制程序

1、电业科技有限公司文件名称内部审核控制程序文件编号CX-Il版本Bl页次1/5批准审核标准化编制受控标识内部审核控制程序1. 目的对公司管理活动及其结果是否符合规定要求进行审核，验证质量管 理体系运行的符合性和有效性，以采取改进或纠正措施，确保木公司质 量管理体系有效运行。2. 适用范围适用于公司管理体系审核工作的控制。3. 权责3.1.管理者代表3.1.1.负责内部审核的归口管理3.1.2.并组织、协调内审工作的开展3.1.3.指定内审组长及内审员，并规定其职责32总经理3.2.1. 批准年度内审计划和内审实施计划3.2.2. 批准内审报告3.3.内审组长文件名称内部审核控制程序文件编号CX-

2、II版本BI页次1/53.3.1.负责组织内审实施3.3.2. 编制内审实施计划及内审报告3.4. 内审员3.4.1. 编制内审检查表并实施内审3.4.2. 制作内审不合格报告并跟踪其改进措施3.5. 文控中心负责内审资料的归档。4. 定义4.1. 内审内部审核的简称，包括内部质量审核、内部环境审核等。5. 工作内容5.1. 审核策划5.1.1. 管理者代表负责于每年年初编制年度内审计划，总经理审 核批准。5.1.2. 审核组长和审核员，由管理者代表选择合适人选担任。5.1.3. 内部审核每年至少进行两次，任何两次内审的间隔期不能超 过8个月,特殊情况时，由总经理决定是否增加内部质量审核 的次

3、数。特殊情况有：发生顾客严重投诉、公司内组织机构 或管理体系发生重大变化、产品质量大批量不合格时，将进 行第二、三方审核时等。5.1.4. 审核方式一般分为集中审核和滚动审核两种，特殊情况时，文件名称内部审核控制程序文件编号CX-II版本Bl页次1/5可采用灵活的方式。52审核准备5.2.1. 审核组长负责具体的审核工作，编制内审实施计划，内容 包括：审核目的、范围、依据、审核员分组、时间安排等， 管理者代表审核、总经理批准，提前一周通知被审核部门。 编制计划时应充分考虑各部门和各要素的现状和重要性，并 考虑前次审核所发现的问题。5.2.2. 审核组长选择具有内审员资格的人员担任审核组成员，并

4、且 在小组分工时应安排与被审核部门无直接责任关系的内审员 进行。5.2.3. 审核员根据分工，确定审核程序和方法，以及时间分配等， 编制内审检查表。5.2.4. 被审核部门接到审核通知后，做好接受审核的准备工作。若 对审核日期和审核项目有异议，在三天内通知内审组长，经 协商后可以另行安排。5.3.审核实施5.3.1. 首次会议：审核组长主持召开首次会议，介绍审核的目的、 范围、依据、审核方法和要求等。参加人员：总经理、被审 核部门负责人、内审员等。5.3.2. 内审组成员通过现场调查、查阅记录、交谈等方式收集客观 证据，如实记录审核结果，填写于内审检查表。5.3.3. 现场发现的问题应及时告知

5、该项工作负责人，内审员根据审文件名称内部审核控制程序文件编号CX-II版本Bl页次1/5核记录填写内审不合格报告，并经该部门负责人确认，发放至被审核部门。如因对所发现的问题不能达成共识，由管理者代表仲裁。5.3.4. 审核结束由内审组长召开受审核部门负责人、有关人员及内 审组成员参加的末次会议，报告审核结果。5.4. 审核报告5.4.1. 审核结束后应由内审组长编制内审报告，报总经理批准。5.4.2. 审核报告的内容包括：受审核的部门、审核目的、范围、依据、日期；内审员、受审核部门主要参加人员；审核综述；改进要求。5.4.3. 审核报告的发放范围：总经理、受审核部门等。5.5. 不合格项的纠正措施及实施有效性的验证5.5.1. 有关部门接到内审不合格报告后，分析不合格原因，制 订出不合格项纠正措施，报管理者代表批准后实施。5.5.2. 有关部门实施纠正措施后，由内审员进行跟踪验证其实施有 效性，填写内审不合格报告中效果验证栏。若短期内不 能纠正的不合格项目，受审核部门应制定纠正措施计划，交 管理者代表确认后，审核员对其进跟踪监督，写出跟踪审核 报告。文件名称内部审核控制程序文件编号CX-Il版本BI页次1/55.6.内审记录由各审核组长交管理者代表，最后汇总交文控中心保存。6.相关文件6.1.管理评审控制程序6.2.纠正和预防措施控制程序7.相关记录7.1.年度