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文档简介

1、项目编号项目A项目名称PRJ001报告日期项目经理AAA项目总监MMM项目监理QQQ填写说明检查记录检查结果统计达标比例已查已经检查是达到要求764%未查还未检查否不合要求4免查该项免查免不做要求2编号信号灯 过程域检查项检查点检查记录检查结果3沟通管理已查64%3.1晨会已查100%1是否小组每天召开晨会已查免2是否在早晨召开已查是3晨会是否控制在15分钟内已查是4是否使用白板或其他可以公示信息的工具标注完成状态已查是3.2周例会已查0%1是否每周召开周例会已查否2是否有完整的项目周报已查免3是否将周报抄送相关客户已查否4是否收集并更新风险与问题已查否3.3里程碑评审会议已查80%1会议前交

2、付物是否通过同行评审已查是2项目经理是否提交里程碑报告已查是3是否对项目的风险和问题进行审核已查是4是否对会议上提出的问题制定行动计划并进行整改已查是5项目组是否在下一个里程碑到来前执行了整改计划已查否信号灯达标率80%以上60%80%60%以下说明项项目目审审计计报报告告项目编号项目A项目名称PRJ001报告日期2009/8/1项目经理AAA项目总监MMM项目监理QQQ本期审计内容123类别信号灯问题描述项目组反馈过程1)2)3)范围1)2)3)进度1)2)3)成本1)2)3)质量1)2)3)风险1)2)3)人员1)2)3)客户1)2)3)其他1)2)3)改进措施和建议编号内容负责人要求完成

3、时间效果确认日期编号沟通层级沟通内容沟通频度客户层级1公司高层重大问题 根据需要客户高层 2事业部总经理重大问题季客户高层 关键里程碑客户项目主管 3项目总监项目审计报告 月客户高层 客户项目主管 4项目经理项目验收报告 结项客户项目主管客户项目经理里程碑报告阶段点项目周报周序号问题类型触发时间汇报人汇报方式项目总监项目监理1重大变更发现当天项目经理问题报告单OO上报后3天内得不到响应项目经理问题报告单OO上报后1周内得不到响应项目经理问题报告单OO2进度失控发现当天项目经理问题报告单OO上报后3天内得不到响应项目经理问题报告单OO上报后1周内得不到响应项目经理问题报告单OO3成本失控发现当天项目经理问题报告单OO上报后3天内得不到响应项目经理问题报告单OO上报后1周内得不到响应项目经理问题报告单OO4重大事故发现1小时内项目经理电话/短信OO5资源不足问题发现当天项目经理问题报告单OO上报后1周内得不到响应项目经理问题报告单OO上报后2周内得不到

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