人力资源部2016年上半年工作汇报(201677)

1、CompanyLOGO人力资源部工作汇报人力资源部工作汇报 2016.7.7目目 录录 第一部分第一部分年工作完成情况年工作完成情况上半上半 第二部分第二部分 第三部分第三部分存在问题与需协调解决的存在问题与需协调解决的问题问题下半年工作思路下半年工作思路人力资源部人力资源部人力资源部人力资源部一、上半年工作完成情况一、上半年工作完成情况汇报汇报绩效薪酬绩效薪酬教育培训教育培训机构改革与机构改革与人事异动人事异动业务外包业务外包（一）机构改革与人事异动（一）机构改革与人事异动1、机构改革：、机构改革： 年内就分公司机构定员定编调整方案多次与集团公司沟通协调，对分公司组织机构、编制定员进行优年内

2、就分公司机构定员定编调整方案多次与集团公司沟通协调，对分公司组织机构、编制定员进行优化调整化调整,按集团公司下发的编制定员对按集团公司下发的编制定员对17个基层管理人员、个基层管理人员、27个中队级管理人员进行聘任使用。个中队级管理人员进行聘任使用。分公司分公司 上半年人事异动情况上半年人事异动情况 一类岗：一类岗：6161人人 离岗养病离岗养病9292人人离岗休养离岗休养4 4人人转岗培训转岗培训1 1人人 分公司在册员工分公司在册员工 245人人 代管人员代管人员 97人人 上半年，调入分公上半年，调入分公司共司共2 2人，调出人，调出8 8人，内人，内退退1818人，退休人，退休3 3人

3、。腾人。腾盛调回外派员工盛调回外派员工1010人。人。上半年，调入上半年，调入转岗站转岗站1313人，调出人，调出6 6人，退休人，退休1 1人，解人，解除劳动合同除劳动合同1 1人。人。2、人事变动情况、人事变动情况二类岗：二类岗：184184人人（一）机构改革与人事异动（一）机构改革与人事异动3、主要工作、主要工作三项主要工作三项主要工作拟出腾盛公司借用拟出腾盛公司借用集团员工的协议集团员工的协议做好做好10名外借员工名外借员工回归安置等相关工回归安置等相关工作作配合集团做好安保配合集团做好安保中心组建前期工作中心组建前期工作(二二)绩效薪酬管理绩效薪酬管理46 6月份，分公司在册员工月份

4、，分公司在册员工245245人，与上年同比减少人，与上年同比减少3030人。人。1 1至至6 6月份，累计发放员工薪酬月份，累计发放员工薪酬972.21972.21万元。万元。1235年初按时完成年初按时完成20152015年员工年终绩效考核和结算工作。年员工年终绩效考核和结算工作。根据集团下达分公司综合经营指标和属下各单位根据集团下达分公司综合经营指标和属下各单位工作职责，拟出各单位工作职责，拟出各单位20162016年绩效任务书。年绩效任务书。按集团和财务部的要求，每月按时填报按集团和财务部的要求，每月按时填报人力资源部主人力资源部主管指标管指标、福利费福利费以及管控项目台账等月度报表。以

5、及管控项目台账等月度报表。对上年度员工社保、住房公积金缴交基数进行了调对上年度员工社保、住房公积金缴交基数进行了调整和确认。并短信告知员工上年度月均工资。整和确认。并短信告知员工上年度月均工资。（三）教育培训工作（三）教育培训工作举办各类培训班举办各类培训班10期期，共共623人次参加培人次参加培训，训，完成率完成率达达100%。组织参加集团举办组织参加集团举办培训班培训班4期，期，9人次人次参加培训参加培训。外外送送培训培训5期，期，34人次参训。人次参训。其中特种作业其中特种作业证证按期复审培按期复审培训训11人次人次(电工电工4人、起重类人、起重类3人，电梯司机人，电梯司机4人人),复审

6、率复审率、持证率达持证率达100%。 自办班自办班 集团培训集团培训 外送培训外送培训另外，另外，全司举办各类全司举办各类教育教育培训学习共培训学习共46期，参加人员达期，参加人员达4471人次。人次。全员安全教育率全员安全教育率、新新进人员进人员岗前岗前及安全三级及安全三级培训率均达培训率均达100%。1、上半年培训目标完成情况、上半年培训目标完成情况（三）教育培训工作（三）教育培训工作Text制定培训制定培训计划计划组织实施与跟班巡查组织实施与跟班巡查培训检查与指导培训检查与指导严格审核培训经费严格审核培训经费按时完成上报工作及按时完成上报工作及日常交办工作日常交办工作强化培训基础管理强化

7、培训基础管理制定制定2016年员工教育培训计划年员工教育培训计划和技术操作工全员培训方案。和技术操作工全员培训方案。为加强和规范我司教育培训工作，夯实培训基础管理，上半年下发了培训工作指引。根据集团要求做好培训工作周报、月报等相关工作，及临时交办的工作。注重抓好自办班及外培计划的落实，并根据上级部门要求进行自办班巡查和反馈汇报工作。注重抓好外送培训、自办班经费使用的审核及核销工作，确保教育经费专款专用和控制在集团规定的范围。上半年，对司属各单位进行了季度和半年培训工作检查，指出存在问题并进行了整改。此外，还迎接了集团上半年培训检查，取得了99分的好成绩。成绩的取得离不开各单位共同努力和积极配合

8、，在此表示感谢。 2、上半年主要工作、上半年主要工作（四）业务外包管理（四）业务外包管理4外包业务基本费：外包业务基本费：997元元.人人/月月（含金桥公司的经营管理费用、社会保险费用、劳动保护用品费用、残疾人就业保障金、解除劳动合同经济补偿金、税金及合理利润等。）1235业务外包承包方：业务外包承包方：湛江市麻章区金桥劳务发展有限公司湛江市麻章区金桥劳务发展有限公司合同合同签订：一年一签。签订：一年一签。6月底合同已到期，根据集团统月底合同已到期，根据集团统一按排，现已完成续签延长一按排，现已完成续签延长2个月的补充协议。个月的补充协议。我司目前使用的外包工：截止到我司目前使用的外包工：截止

9、到2016年年6月，劳务外包月，劳务外包人数为人数为240人，上半年劳务外包平均人数为人，上半年劳务外包平均人数为239人。人。外包业务：主要是清洁、秩序维护、食堂劳务等外包业务：主要是清洁、秩序维护、食堂劳务等1、我司业务外包基本情况：、我司业务外包基本情况：（四）业务外包管理（四）业务外包管理2、上半年外付劳务费用使用情况、上半年外付劳务费用使用情况（1 1）20162016年集团下年集团下发给分公司外包费发给分公司外包费用为用为10891089万元万元 作业费用作业费用 340.4万元万元(2)(2)上半年劳务费上半年劳务费482.07482.07万元万元基本费用基本费用141.67万元

10、万元 （含金桥公司的经营管含金桥公司的经营管理费用、社会保险费用、理费用、社会保险费用、劳动保护用品费用、残劳动保护用品费用、残疾人就业保障金、解除疾人就业保障金、解除劳动合同经济补偿金、劳动合同经济补偿金、税金及合理利润等。）税金及合理利润等。）（3 3）20162016年上半年劳务费年上半年劳务费用与去年同比增加用与去年同比增加99.699.6万万元，同比增加元，同比增加26.04%26.04%。（含基本工资，绩含基本工资，绩效工资、过节费，效工资、过节费，清凉饮料费，加班清凉饮料费，加班工资，以及临时用工资，以及临时用工费用。）工费用。）（四）业务外包管理（四）业务外包管理业务扩展业务扩

11、展执行新的最执行新的最低工资标准低工资标准外包管理费外包管理费增加增加一是由于从一是由于从今今年年1月起，分公月起，分公司业务扩展，如司业务扩展，如口岸政务中心、物流公司、二分公口岸政务中心、物流公司、二分公司、公安局辅楼司、公安局辅楼等等陆续投入使用，因此，劳务工陆续投入使用，因此，劳务工的使用的使用与去年同期相比增加与去年同期相比增加43人，劳务费用也人，劳务费用也相应较相应较大幅度增加。大幅度增加。另外，去年下半年起接管三区食堂。另外，去年下半年起接管三区食堂。二是从二是从2015年年5月起，执行湛江市最低工资标准月起，执行湛江市最低工资标准1210元计发劳务工资，元计发劳务工资，因此，

12、因此，今年今年上半年上半年的的外付费用外付费用比比去年同期增长。去年同期增长。三是从三是从2015年年7月起，业务外包管理费增加月起，业务外包管理费增加25元元/人，因此增加一定的外付费用人，因此增加一定的外付费用。与去年与去年同比同比增加增加99.6万万元元的原因的原因3、上半年劳务费用与去年同比增加的原因分析二、存在问题与需协调解决问题二、存在问题与需协调解决问题（一）上半年（一）上半年存在问题存在问题 1 1、绩效管理工作有等于进一步加强。、绩效管理工作有等于进一步加强。 2 2、外派腾盛物业人员的回归安置压力大。、外派腾盛物业人员的回归安置压力大。 3 3、两个幼儿园何去何从，集团至今

13、没有定断，员工思想波动大。、两个幼儿园何去何从，集团至今没有定断，员工思想波动大。 4 4、分公司机构定编，集团未发文，有些工作出现被动。如人员调、分公司机构定编，集团未发文，有些工作出现被动。如人员调整安置。整安置。二、存在问题与需协调解决问题二、存在问题与需协调解决问题（二）（二）需要协调解决的问题需要协调解决的问题 对于外送人员参加建（构）筑物消防员资格证取证培训的费对于外送人员参加建（构）筑物消防员资格证取证培训的费用问题，我司年度计划只作市内消防培训取证费用开支计划。现用问题，我司年度计划只作市内消防培训取证费用开支计划。现派员（派员（6 6名集团员工）参加建（构）筑物消防员资格证取

14、证培训名集团员工）参加建（构）筑物消防员资格证取证培训费用较大，远远超过集团下达的教育经费计划。另外，选派费用较大，远远超过集团下达的教育经费计划。另外，选派1313名名业务外包工的取证费用又如何开支，希望公司协调解决。业务外包工的取证费用又如何开支，希望公司协调解决。三、下半年的工作思路三、下半年的工作思路 1、集团成立拟成立安保中心，由分公司具体组建，并与港公安、集团成立拟成立安保中心，由分公司具体组建，并与港公安局建立相关工作机制。为此，我部配合做好如下工作：局建立相关工作机制。为此，我部配合做好如下工作： （1）做好安保中心的组建工作和建立管理制度。）做好安保中心的组建工作和建立管理制

15、度。 （2）稳妥接管集团公司近）稳妥接管集团公司近50名富余员工调配到安保中心。名富余员工调配到安保中心。 （3）起草安保业务外包（承包）合同。）起草安保业务外包（承包）合同。 2、下半年待机构、定编确定后，合理、稳妥调整到位，特别注、下半年待机构、定编确定后，合理、稳妥调整到位，特别注意做好机构调整单位的工作衔接。意做好机构调整单位的工作衔接。（一）机构改革和人事异动方面（一）机构改革和人事异动方面三、下半年的工作思路三、下半年的工作思路1、组织签订司属各单位绩效任务书，并完善分公、组织签订司属各单位绩效任务书，并完善分公司绩效考核分配实施细则。司绩效考核分配实施细则。 2、加大绩效管理力度

16、，组织各单位继续完善本单、加大绩效管理力度，组织各单位继续完善本单位绩效考核和二次分配方案。位绩效考核和二次分配方案。（二）薪酬与绩效管理工作方面（二）薪酬与绩效管理工作方面三、下半年的工作思路三、下半年的工作思路1.抓好下半年各项培训任务的落实，抓好下半年各项培训任务的落实，确确保计划内办班完成率达保计划内办班完成率达100%、经费使用率达到集团考核标准。、经费使用率达到集团考核标准。2.结合公司机构改革结合公司机构改革, 做好岗位调整人员岗前培训及三级安全做好岗位调整人员岗前培训及三级安全培训。培训。3.抓好技术操作抓好技术操作工工全员培训和员工安全培训，重点强化安全操作技全员培训和员工安全培训，重点强化安全操作技能培训，提高各类人员规范操作技能，防范安全事故发生。能培训，提高各类人员规范操作技能，防范安全事故发生。4、继续做好各项相关上岗资质的复审、取证培训工作，力争持证继续做好各项相关上岗资质的复审、取证培训工作，力争持证上岗率达到上岗率达到100，确保到期复审率达到，确保到期复审率达到100。尤其是送派消防。尤其是送派消防值班人员参加建（构）筑物消防员资格证取证培训，确保值班人员参加建（构）筑物消防员资格证取证培训，确保该岗位该岗位持证率满足岗位