供应商入库-内部审核表

1、。供应商入库 - 内部审核资料1、供应商考察报告及评分表2、供应商国家企业信用信息公示系统截图3、库中同类供应商基本情况说明。- 1 -。1、供应商考察报告及评分表（请认真填写考察报告，并根据EPS编码表中标的类型选择合适的评分表进行评分，评分表要求参与考察的评委单独签字，考察报告所有评委共同签字。）协鑫集团供应商考察报告供应商名称主营产品或服务考察时间报告正文1、供应商考察安排：考察人员组成：考察性质：准入考察验证考察履约考察回访考察考察方式：通知供应商未通知供应商考察对象：供应商本部实施项目其他2、供应商考察内容：1）供应商基本情况企业性质：上市非上市公司国有 民营 合资 外资 其他企业成

2、立时间： ×× 年 ×× 月员工数量：管理人员人，技术人员人，生产人员人设备情况： 可附清单企业执照及资质：详细列明有效期内证照、资质名称及等级管理体系认证：列明在有效期内的体系认证。- 2 -。其他荣誉及证书：2）企业经营管理状况管理体系： 安全、质量、采购、检测、仓储等企业管理标准及执行情况现场管理情况：办公、生产或施工现场管理情况采购及仓储管理情况：相关标准流程及执行情况财务状况：企业负债率应收账款占营收比率净收益率财务状况分析( 财务评分为 0, 报告中需对财务状况进行分析及说明申报理由)主要业绩： 近 2 年业绩状况对比，核实的主要业绩清单及用

3、户反馈情况3）技术情况描述：技术特点 , 所处行业水平等4）实施项目考察描述3、支持性文件或图片4、考察结论供应商考察汇总的平均得分，供应商考察的综合评价及最终结论。考察人员签名附件 1-1供应商考察评分表（工程类）供应商全称目标产品 / 服务类型考察部门 / 考察人××部门×××考察时间20××年××月××日考察地点评分标准评分结果评分评分对评分项满分该项得分内容项目满分标准扣分标准扣分值目的说明值得分小计。- 3 -。企业基本情况（ 20）企业管理状况（ 25）质量控制（ 15）成

4、立时间5成立时间 10 年以上10 年以内每少一年有效期内证照齐全 , 具有证照不在有效期内 / 缺少一项体3质量、环境、安全管理体系认证系总体占地面积符合办公、不满足办公 / 仓储 / 企业文化建3仓储、企业文化建设之需设要稳定管理人员、技术人员、企业规模2熟练工人数量满足稳定施酌情扣分工需要2主要设备相对先进，且服设备先进性不足 /平均服役时间役时间在 5 年以内超过 5年拥有对生产资料的完全支生产资料全部租赁/ 房地产租5赁，主要设备自有 / 房地产租赁，配权，主要设备部分自有企业2有明确的企业文化主题思无明确的企业文化主题思想 / 不文化想，并有有效的宣传手段注重企业文化建设负债率 4

5、0%/应收账款占营收财务8财务指标合理，风险受控比率 10%/财务综合风险高管理( 各项指标每增 10%扣 1 分)完全当地安全文明标化标准 / 现场整洁、有序，无明显安全隐患5现场安全文明标化施工情/ 现场较为整洁，但存在部分安况全隐患 / 场地脏乱、组织无序，现场文明标化措施不到位， 安全隐患管理严重主要原材料有相对固定的无固定采购渠道 / 无验收制度 /采购渠道，验收及出入库5出入库手续不齐全 / 保管场地不手续齐全，保管场地合理，符合要求 / 保管措施不当措施齐全近二年业绩稳定，增长显增长不显著 / 业绩萎缩明显 / 业业绩5著，业绩真实，用户反馈绩虚假 / 用户反馈差良好技术企业施工

6、技术标准远高于与国家标准基本接近 / 低于国家5标准 / 无标准或技术负责人不了标准国家或行业统一标准解标准质量10有严格的过程控制及质量制度不完整 / 专职质检员数量不控制验收制度，有数量足够的足 / 专职质检员无必要技能 / 缺1 扣完为止累计扣分，3/1扣完为止累计扣分，1/1/1扣完为止12累计扣分，1/1扣完为止5/2/42/1每项指标满分 4分，扣完为止1/1/ 中( 财务评分止考察为 0,报告中需分析及说明申报理由 )0/2/4/终止考察3/3/2/2累计扣分，/2扣完为止累计扣分，2/4/5/4扣完为止2/ 中止考察/ 中止考察6/3/5/5累计扣分，/ 中止考扣完为止。- 4

7、 -。专职检测人员，有必要的少必要的检测设施 / 无检测设施察检测设备或工具项目15学历 / 职称 / 担任项目经理酌情扣分115经理年限 / 主要工程业绩项目经主要8学历 / 职称 / 担任技术负责酌情扣分18负责人人年限 / 主要工程业绩理及其有先进、完整的施工人员按应扣分团队施工无技术等级管理 / 技术等级管理5技术等级管理办法，且平2/1/5最高项目（35）人员办法落后 / 平均技术等级较较低均技术等级高扣分信誉7业内口碑（如被媒体曝光酌情扣分17情况）认可合作方式，有很强的合作意识一般 / 合作与否无所谓2/4/ 中合作意向5合作愿望，希望通过合作/ 不期待合作或不合作止考察提升自身

8、品牌最终得分签名：考察否决条件：供应商基本条件不能同时满足“供应商最低等级分级条件”或符合表中“中止考察”的，最终得分为零分，并在考察报告最终结论中详细说明情况。注：参加人员需单独评分。该表作为考察报告附表。附件 1-2供应商考察评分表（咨询服务类）供应商全称目标产品 / 服务类型考察部门 / 考察人××部门×××考察时间20××年××月××日考察地点评分标准对评分项评分结果评分评分满目该项得分内容项目分满分标准扣分标准扣分值值的说明得分小计成立5成立时间 5 年以上5 年以内每短一年

9、1企业基扣完为止本情况时间从事目标服务历史3 年以上小于： 3 年/2 年/1 年1/2/3企业有自有固定办公场所，总体占地面无自有固定办公场所/ 不满足办公（45）22/2环境积符合办公需要需要。- 5 -。15第一主导服务为我方目标需求服第二主导服务 / 第三主导服务 / 非主5/7/务导服务15主导目标服务的业绩所占比重超过服务业绩比重小于 50%/主要业绩为我方累计扣分，1550%，主要业绩与我方行业一致，5/15/5行业外业绩 / 业绩萎缩明显扣完为止业绩增长稳定每项指标满分 4分，负债率 40%/应收账款占营收比率扣完为止财务1/1/ 中止( 财务得分8财务指标合理，风险受控10%

10、/财务综合风险高管理考察为 0,报告( 各项指标每增 10%扣 1 分)中需分析及说明申报理由 )公司专业人员数量设置合理， 自有团队专业人员数量设置不合理/ 主要人110/ 中止10员挂靠 , 主要人员无资格证书或人员工稳定、有相应等级资格证书考察证不符项目学历/ 职称 / 担任项目经理年限 / 主企业人20要工程业绩（评价对象是指定为我酌情扣分120经理员（50）方提供服务的项目经理）主要学历/ 职称 / 担任技术负责人年限 /负责10主要工程业绩（评价对象是指定为酌情扣分110人我方提供服务的负责人员）信誉10业内口碑（如被媒体曝光情况）酌情扣分110合作意向5认可合作方式，有很强的合作

11、愿合作意识一般 / 合作与否无所谓 / 不2/4/望，希望通过合作提升自身品牌期待合作或不合作中止考察最终得分签 名：考察否决条件：供应商基本条件不能同时满足“供应商最低等级分级条件”或符合表中“中止考察”的，最终得分为零分，并在考察报告最终结论中详细说明情况。注：参加人员需单独评分。该表作为考察报告附表。附件 1-3供应商考察评分表（材料设备类生产商）供应商全称目标产品 / 服务类型考察部门 / 考察人××部门×××考察时间20××年××月××日考察地点评分评分评分标准对评分项评分结

12、果满分目该项得分内容项目满分标准扣分标准扣分值的说明值得分小计2成立时间 5 年以上5 年以内每少一年1扣完为止企业基成立我方目标产品生产历史3 年本情况时间3以上小于： 3 年/2 年/1 年1/2/3（60）企业总体占地面积符合生产、办3/1/2/累计扣分，3不满足生产 / 办公 / 仓储/ 运输中转2/2规模公、仓储、运输中转之需要扣完为止。- 6 -。目标产品稳定单位时间生5产能力在我方最高单位需小于： 3 倍/2 倍/1 倍2/4/5求量 3 倍以上稳定技术人员、熟练工人、3一般工人数量满足稳定产酌情扣分13量需要5主要设备相对先进，且服役设备先进性不足 / 平均服役时间超过 53/

13、2累计扣分，时间在 5 年以内年扣完为止5完全独立法人，有产销自主直接受上级公司控制，无自主权5权主导第一主导产品为我方目标第二主导产品 / 第三主导产品 / 非主导2/3/55产品需求产品产品总分 5分，扣完为止财务负债率 40%/应收账款占营收比率1/1/ 中( 财务得分10%/财务综合风险高为 0,报告5财务指标合理，风险受控止考察管理( 各项指标每增 10%扣 1 分)中需分析及说明申报理由 )主要原材料有相对固定的无固定采购渠道 / 无验收制度 / 出入库采购渠道，验收及出入库手2/2/1/累计扣分，5手续不齐全 / 保管场地不符合要求 / 保续齐全，保管场地合理，措2/1扣完为止管

14、措施不当生产施齐全管理生产区功能分区明确且有生产区功能分区混杂 / 面积狭窄不能按应扣分足够的面积，各种原材料、4/2/3/5满足场内运输和生产管理需要/ 物料最高项目成品、半成品分类摆放有2摆放混乱 / 卫生管理较差扣分序，卫生管理良好在我方项目所在地有固定自有实力不足 / 有完善的代理经销体按应扣分系，有足够的销售及售后服务能力 / 代5/3/6/10自有销售及售后服务机构，最高项目理人实力不足 / 既无自有机构， 又无完8销售且有足够的规模和实力扣分状况善代理经销体系4近二年销售业绩稳定，增长销售业绩增长不显著 / 销售业绩萎缩2/4显著明显生产高于国家或行业统一标准基本接近国家标准 /

15、 低于国家标准、 无5/ 中止10标准标准或技术负责人不了解标准考察有严格的过程控制及质量制度不完整 / 专职质检员数量不足 / 专3/2/3/产品质质量验收制度，有数量足够的专职质检员无必要技能 / 缺少必要的检累计扣分，3/ 中止5测设施 / 无检测设施，不能保证产品质量及性控制职检测人员，有必要的检测考察扣完为止能状况设备或工具量（35）原材料采用知名厂家产品、原材料采用小厂家产品但质量能够满2/4/原料足要求 / 库存原材料厂家、质量不一，5渠道稳定、质量可靠、库存堆放混乱 / 原材料质量无可靠保障， 不中止考性能与介绍相符察满足我方要求。- 7 -。性能与市场同类产品比较无明显优势5

16、/10/产品15性能优异，高于市场同类产中止考/ 性能低于市场同类产品但能满足我性能品方需求 / 性能不满足我方需求察认可合作方式，有很强的合2/4/5合作意识一般 / 合作与否无所谓 / 不期合作意向作愿望，希望通过合作提升中止考待合作或不合作自身品牌察最终得分签 名：考察否决条件：供应商基本条件不能同时满足“供应商最低等级分级条件”或符合表中“中止考察”的，最终得分为零分，并在考察报告最终结论中详细说明情况。注：参加人员需单独评分。该表作为考察报告附表。附件 1-4供应商考察评分表（代理经销商）供应商全称目标产品 / 代理品牌考察部门 / 考察人××部门×&#

17、215;×考察时间20××年××月××日考察地点评分标准评分结果评分评分满分对评分项该项内容项目目的说明满分标准扣分标准扣分值得分小计值得分成立3成立时间 3 年以上3 年以内每少一年1企业时间3代理目标产品历史 3 年以上小于： 3 年/2 年/1 年1/2/3基本条件3总体面积符合办公、仓储、展示之不满足办公 / 仓储 / 展示1/2/1累计扣分，企业需要扣完为止（35）规模10中国区总代理大区或省级总代理 / 城市总代理 / 较大规模2/4/6/8代理商 / 一般规模代理商。- 8 -。主导产品财务管理企业采购管理管理

18、状况（40）销售状况产品产品性能性能（20合作意向最终得3稳定业务人员数量满足稳定业务需酌情扣分13要，有对应我方的专门业务人员8完全独立法人，有产销自主权直接受上级公司控制，无自主权85第一主导产品为我方目标需求产品第二主导产品 / 第三主导产品 / 非主导产品2/3/510流动资金充裕，基本满足产品采购流动资金不足，采购主要靠赊欠或客户预110需要付款，且经常性拖欠三个月以上产品有相对固定的采购渠道，验收无固定采购渠道 / 无验收制度 / 出入库手续3/2/2/2累计扣分，5及出入库手续齐全，保管场地合理，不齐全 / 保管场地不符合要求 / 保管措施不/2扣完为止措施齐全当15销售及售后服务体系有足够的规模酌情扣分115和实力10近二年销售业绩稳定，增长显著