半成品和原材料的报废处理流程及要求

1、半成品和原材料的报废处理流程及要求* 有限公司 管理规程文件报废流程文件编号： WI-7.5.3-01 版本： A编制：日期：2016-05-31校对审核： 日期：2016-05-31批准：日期：2016-05-31文控：日期：2016-05-31文件会签记录部门会签人部门会签人部门会签人品质部生产部财务部产品部工程部文件更改记录更改单号更改页码更改状态更改人生效日期201605310001P4P812016-05-31* 有限公司 管理规程文件WI-7.5.3-02共 13 页第 3 页版本A标题： 报废流程修改状态11. 目的明确半成品和原材料的报废处理流程及要求。2、适用范围适用于库存不

2、合格材料和生产工单半成品的报废作业。3、职责仓管员：根据材料不合格库库存数量提出报废申请表 生产班长：根据产线不可维修的半成品、产成品数量提出报废申请表 生产主管：报废申请表的核对及评估工程部主管：根据报废申请表 、报废处理单对产品的报废给出处理意见 财务：根据报废申请表核算成本计划部主管：对报废申请表 、报废处理单进行会签 总经理助理 : 对财务核算后的报废申请表和报废处理单进行审批 总经理： 审批报废申请表和报废处理单4、程序4.1 、产成品报废流程4.1.1 报废申请经总经理批准后，生产物料员根据报废申请明细表在 ERP 系统的库存交易单中录入报废品入库单 （仓库选择 不合格成品库 ，库

3、 位 FNG-11）。4.1.2 录入报废品入库单后将单据打印，并将报废的产成品分类包装， 标识明确，连同报废品入库单一同送仓库入库。4.1.3 仓管员接收确认无误后，在 ERP系统中将报废品入库单审核。4.1.4 仓管员根据报废品入库单在 ERP系统中录入产线报废单 ，并上 报审核。4.1.5 仓管员将产线报废单审核后通知生产物料员，由生产对报废的产 成品做报废品处理。4.2 、仓库报废流程报废申请经总经理批准后，仓管员根据报废申请明细表在ERP系统中录入仓库报废单 ，并将单据审核。仓库报废单审核后，通知后勤部门，进行报废品处理。如数量巨 大，可由采购部协助解决* 有限公司 管理规程文件标题

4、： 报废流程WI-7.5.3-02共 13 页第 4 页版本A修改状态1一、材料报废申请流程 序 号流程图作业说明表单职责仓管员每月根 据库存不合格且 不能维修产品的 情况，提出报废 申请报废 申请 表仓库计划部主管对 报废申请表 进行审核报废申 请表计划部财务部根据 报废申请表 评估报废材料的 价值报废 申请 表财务部总助对报废 申请表进行审 签报废 申请 表总经办总助审批后报 由总经理批准。报废 申请 表总经理* 有限公司 管理规程文件WI-7.5.3-02共 13 页第 5 页版本A标题： 报废流程修改状态17总经理批准 后，仓管员在 ERP 系统中 录 入报废单，将其 做账面报废，同

5、时对报废品进行 处理报废 申请 表仓管员、生产报废申请流程序号流程图作业说明表单职责1开始生产部每月根 据产线不合格品 的情况，提出报 废申请报废 申请 表生产部申请判定* 有限公司 管理规程文件WI-7.5.3-02共 13 页第 6 页版本A标题： 报废流程修改状态12财务部根据 报废申请表 进行成本核算报废申 请表财务部3工程部判定是 否可以报废，如 不能报废给出处 理意见报废 申请 表工程部4计划部会签报废 申请 表计划部6N总助审批报废 申请 表总经办8N NN报废申请 表经总助批准 后，生产部做报 废品入库，并开 具报废处理 单，仓管员在 ERP 系 统使 用 自动生成报废 单将产

6、品作帐 报废报废 申请 表生产部 仓库* 有限公司 管理规程文件标题： 报废流程WI-7.5.3-02共 13 页第 7 页版本A修改状态1三、报废品处理流程流程图开始申请材料 成本处理意见会签审N作业说明表单职责生产部根据 报废申请表， 开具报废处理 单报废 申请 表报废 处理 单生产部财务根据报 废申请表将报 废产品的材料组 成表将贵重元件 列出报废申 请表报废处 理单财务部Y批* 有限公司 管理规程文件标题： 报废流程WI-7.5.3-02共 13 页第 8 页版本A修改状态134678工程部根据 报废处理单 对报废产品的材 料给出处理意见报废 处理 单报废 申请 表工程部计划部门会签

7、（如要拆件入 库，质量部一同 会签）报废 处理 单计划部 质量部总助审签报废 处理 单总经办总经理批准报废 处理 单总经理单部部见 理 部 废数 由解报废处理 经总经理 准后，生产 根据处理意 做报废处，通知后勤 门，进行报 品处理。如 量巨大，可 采购部协助 决报废 处理 单生产部 后勤部* 有限公司 管理规程文件WI-7.5.3-02共 13 页第 9 页版本A标题： 报废流程修改状态15.0 参考程序及附件5.1 附件一：报废申请单、报废处理单、材料报废单报 废 申 请 单编号： QR-SC-26NO.生产部生产车间产品名称产品型号工单号投产数量报废数量报废率状态描述：（可附页）申请人： 审核：财务部单只材料成本： 元/ 只 本批预计报废材料成本： 元签字：组成材料（附页）工程部：是否可报废： 是 否处理意见（必填，可附页）：会签部门签名日期部门签名日期计划部总助批准：报 废 处 理 单编号： QR-SC-26NO.生产部产品名称 产品型号报废数量申请人： 审核：财务部材料组成表（附页）品 名规 格组成用量签字：工程部报废材料处理意见:会签部门签名日期部门签名日期