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213管理当局管理当局部门主管部门主管内部控制最终内部控制最终责任人责任人负责本部门的负责本部门的内部控制及部内部控制及部门间的沟通门间的沟通公司员工公司员工执行或遵循，执行或遵循，自下而上沟通自下而上沟通 控制环境控制环境 风险评估风险评估 控制活动控制活动 监督监督 信息与沟通信息与沟通 Control Environment控制环境控制环境Control Activities控制活动控制活动Risk Assessment风险评价风险评价Information & Communication信息沟通信息沟通Monitoring跟踪监督跟踪监督 营运总监营运总监财务总监财务总监技术总监技术总监行政总监行政总监执行总裁执行总裁采购部长采购部长制造部长制造部长物流部长物流部长 销销售售预预算算生生产产预预算算资资金金预预算算薪薪酬酬预预算算采采购购预预算算 总结总结内部控制内部控制构成西子文化的一部份构成西子文化的一部份全员参与的风险管理过程全员参与的风险管理过程实现百年西子、世界西子战略目标的催化剂实现百年西子、世界西子战略目标的催化剂
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