风险管控制度(完)

1、山东万虹纺织平安风险分级管控制度发布日期： 2021 年 2 月 21 日 山东万虹纺织 平安风险分级管控制度1. 目的 为进一步加强公司平安生产基层、根底风险分级管控能力建设，全 面贯彻建设平安生产“三道防线的工作部署，按照省、市、区主管部 门建立“平安生产风险分级管控 和“隐患排查治理 两个体系的要求， 提高各产岗位平安风险辨识与防范能力，提升企业本质平安水平，有效 预防、遏制各类事故的发生，特制定了?山东巨铭能源平安生 产风险分级管控制度? 。2. 范围 本实施指南适用于山东万虹纺织生产经营活动过程中的 危害因素识别，风险分析、评价、分级、管控、管控措施评估等过程控 制。3. 风险管理组

2、织和职责 为了进一步加强公司平安生产风险分级管控工作，建立、健全平安 生产风险分级管控工作机制，贯彻落实国家关于平安生产的方针、政策 和法律法规，全面提高公司自主平安风险辨识、预警、管控、应急等水 平，经研究，决定成立公司平安生产风险管理工作领导小组。3.1 公司平安生产风险管理工作领导小组的成员组 长： 李庆健副组长： 许学福成 员： 宋成玉 王延军 秦旺奇 李海贤 郭 勇于 鹏 奚敏娟 刘焕英 崔德方3.2 公司平安生产风险管理工作领导小组的主要职责1审定分公司平安生产重大风险方案制定、全面风险管理年度 工作报告；2确定分公司平安生产风险管理总体目标、风险分级、风险分 级管控责任人，批准风

3、险管理策略和重大风险管理解决方案；3了解和掌握分公司面临的各项平安生产重大风险及风险管理 现状，做出有效控制风险的决策；4批准平安生产重大决策、重大风险、重大事件和重要业务流 程的判断标准、判断机制和管理措施，纠正和处理违反风险管理相关规 定的行为； 5负责平安生产风险管理其他重大事项。3.3 山东万虹纺织平安风险管理责任制为标准山东巨铭能 源生产平安风险辨识、评估、分级、管控等的责任划分，特制 定本责任制。3.3.1 总经理职责 公司总经理是公司的平安生产第一责任人， 平安风险管理的职责主 要包括以下内容：括确定职责、建立、健全并催促落实平安风险分级管控治理责任制，包批准责任制文本、对各级人

4、员责任制落实情况进行考核奖组织制定并催促落实平安风险分级管控治理的各项制度、组织制定平安风险分级管控判定标准和考核奖惩标准；3.3.1.3 保障平安风险分级管控治理的资金投入， 包括批准或向董 事会、投资人申报平安风险分级管控治理费用等3.3.1.4 定期组织全面的平安风险分级管控， 按规定频次参加公司 级平安检查；3.3.1.5 组织公司事故隐患的治理，及时事故消除事故隐患，包括 组织重大风险上报、批准重要的事故隐患治理方案、定期听取平安风险 分级管控治理情况汇报，组织对事故隐患治理效果进行评估等。3.3.1.6 听取重大平安风险分级管控治理方案和超出预算并投入 较多的隐患治理费用方案； 批

5、准隐患排查治理预算或提取平安风险分级 管控治理费用；审核平安风险分级管控治理费用的使用情况。3.3.1.7 组织风险识别， 批准公司重点危险源清单和隐患排查重点 部位清单；3.3.1.8 组织公司事故隐患的治理，及时消除事故隐患，并对隐患 治理效果进行评估；3.3.1.9 批准重大风险分级管控治理方案、验收报告；3.3.1.10 组织重大事故隐患应按相关规定上报；3.3.1.11 批准风险分级管控的考核奖惩意见，并监督其实施。3.3.2 公司安委会职责3.3.2.1 平安生产委员会的主任为总经理， 执行主任为平安分管副 经理，成员为其他副总经理和各部门负责人。3.3.2.1 平安生产委员会作为

6、公司平安生产决策和统筹机构， 决定 公司平安风险分级管控治理的重要事项；安委会办公室设在公司平安 部；3.3.2.3 安委会应每月召开会议，研究和讨论公司平安重大事项， 包括公司隐患排查治理的重要事项。3.3.3 副总经理3.3.3.1 协助总经理建立、健全并催促落实风险分级管控责任制， 并组织各部门进行责任制的分解，组织对责任制落实情况进行考核奖 惩；3.3.3.2 组织建立公司平安风险分级管控治理专业技术组， 批准公 司隐患排查治理专业组名单，组织专业技术组开展各项工作；3.3.3.3 协助总经理组织制定并催促落实平安风险分级管控治理 的各项规章制度；3.3.3.4 组织各部门平安风险分级

7、管控治理费用的申报、方案制 定、使用管理和效果评价， 并根据权限批准或审核相关费用的支出使用；3.3.3.5 组织公司和各部门进行平安风险分级管控， 发现重大风险 立即上报总经理；3.3.3.6 组织制定、审核重大、重要事故隐患的治理方案，并组织 实施；3.3.3.7 组织制定重大、重要事故隐患的验收，并审核验收报告；3.3.3.8 组织进行事故隐患年度统计分析，并批准分析报告。3.3.3.9 组织对各部门隐患排查治理工作进行监督检查， 并提出考 核奖惩意见；3.3.4 公司平安风险分级管控领导小组 公司下设平安风险管理小组，总经理担任组长，各生产厂长、动力 分管副经理任副组长，具体负责：3.

8、3.4.1 按专业特长，参加专业相关的平安风险分级管控活动，包 括平安检查、专业平安评估等工作；3.3.4.2 指导各部门对隐患原因进行分析，并确定治理措施；参加 重大平安风险分析，提出分级分级、风险分级管控等建议，评审重大风 险分析现状评估报告；3.3.4.3 参加重大风险治理完成情况及效果的验证， 评审重大风险 治理验收报告；3.3.4.4 参加对风险统计资料的分析，提出相关隐患预防、事故预 警的建议。3.3.5 公司其他主管职责3.3.5.1 各部门主管应结合本部门生产经营活动特点， 开展风险识 别工作，包括具体组织危险源辨识和风险评价、确定本单位重点危险源 和重点监控部位、制定风险控制

9、措施等；3.3.5.2 组织本部门员工含被派遣劳动者平安培训，使员工掌 握风险识别、控制措施制定、隐患排查治理的方式方法等；3.3.5.3 负责本部门平安风险分级管控治理相关记录表单的保存 和档案整理工作；3.3.5.4 组织开展本部门 含在本部门工作的相关方作业场所和作 业活动的生产平安平安风险分级管控，负责本部门风险辨识，对本部 门不能治理的应上报企业并按公司要求实施治理工作， 按规定建立和管 理本部门的风险管理台账和统计分析等工作。3.3.5.5 承当专业管理职责的部门及其管理人员， 根据业务分工负 责组织或配合企业对本部门、 本岗位管理范围内进行的平安风险分级管 控治理工作；3.3.5

10、.6 制止和纠正本部门违章指挥、强令冒险作业、违反操作规 程的行为，对未按照规定进行事故平安风险分级管控和治理的岗位、人 员进行部门内的考核奖惩。3.3.6 生产技术部经理3.3.6.1 车间主任副主任是本单位开展平安风险分级管控自立 工作的第一责任人，对本单位风险管理工作负全责；3.3.6.2 具体组织并参与拟订本单位平安风险分级管控治理责任 制、规章制度、平安操作规程等文件；3.3.6.3 具体组织车间各班组开展风险识别工作， 落实车间平安主 体责任，确定本单位应当重点防范、监控的风险，确定本单位平安风险 分级管控重点部位；3.3.6.4 具体组织车间内开展平安风险分级管控工作， 包括各类

11、安 全风险分级管控和上报、公示，落实“班前、班后会 、“平安员例会、 “车间、班组两级平安风险分级管控自查自纠等隐患排查活动，保存 平安检查记录，下达隐患通知单等工作；3.3.6.5 具体组织各班组进行隐患治理，并具体组织重大、重要事 故隐患的分析、治理方案的编制和实施、治理验收等工作；3.3.6.6 配合公司各级平安管理部门开展各项工作， 并组织其定期 学习和例会；3.3.6.7 具体负责重大平安风险的公示，并按规定及时上报本厂；3.3.6.8 具体负责建立车间重点平安风险分级管控治理台账， 并定 期进行统计分析，包括台账更新及台账内资料的保存；3.3.6.9 具体组织对车间平安风险分级管控

12、治理进行监督检查， 并 提出考核奖惩建议；3.3.7 其他主管职责3.3.7.1 各部门主管为本单位平安风险分级管控排查第一责任人， 对平安风险分级管控负责，其主要通用责任3.3.7.2 各部门应结合本部门生产经营活动特点， 开展风险识别工 作，包括具体组织危险源辨识和风险评价、确定本单位重点危险源和重 点监控部位、制定风险控制措施等；3.3.7.3 组织本部门员工含被派遣劳动者平安培训，使员工掌 握风险识别、控制措施制定、隐患排查治理的方式方法等；3.3.7.4 负责本部门平安风险分级管控治理相关记录表单的保存 和档案整理工作；3.3.7.5 组织开展本部门 含在本部门工作的相关方作业场所和

13、作 业活动的生产平安平安风险分级管控，负责本部门隐患的治理，对本 部门不能治理的应上报厂区并按要求实施治理工作， 按规定建立和管理 本部门的事风险管理台账和统计分析等工作。3.3.7.6 承当专业管理职责的部门及其管理人员， 根据业务分工负 责组织或配合企业对本部门、 本岗位管理范围内进行的平安风险分级管 控治理工作；3.3.7.7 制止和纠正本部门违章指挥、强令冒险作业、违反操作规 程的行为，对未按照规定进行事故平安风险分级管控和治理的岗位、人 员进行部门内的考核奖惩。3.3.8 车间部门兼职平安员、班组长职责3.3.8.1 具体实施本部门 / 班组的风险分级管控日常检查；3.3.14.2

14、发现重大平安风险后应立即组织现场整改；短时间无法 整改的隐患应采取临时平安措施；3.3.8.3 负责将风险控制措施落实情况报告部门负责人， 重大风险 由平安员立即上报平安科；3.3.8.4 车间班组长或平安员负责组织，配合平安科，以及业务主 管部门的平安风险分级管控治理工作；3.3.8.5 班组长负责， 对作业人员日常隐患检查和整改情况进行监 督检查；3.3.8.6 班组长或车间平安员 负责，建立本部门风险管理台账， 按规定定期进行平安风险分级管控治理统计分析。3.3.9 生产员工的职责 在第一线从事生产作业活动、业务管理的员工的职责，具体表达在 其平安生产的权利和义务上，包括：3.3.9.1 员工的权利包括： 有权了解其作业场所和工作岗位存在的 危险因素、防范措施及事故应急措施，有权对本单位的平安生产工作提 出建议；3.3.9.2 员工有权对本单位平安生产工作中存在的问题提出批评、 检举、控告；有权拒绝违章指挥和强令冒险作业；3.3.9.3 员工发现直接危及人身平安的紧急情况时， 有权停止作业 或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所；3.3.9.4 从业人员在作业过程中， 应当严格遵守本单