(套红)关于印发《三亚中铁置业有限公司工程变更及现

1、三亚中铁置综202123号关于印发?三亚中铁置业工程变更及现场签证管理实施细那么?的通知公司各部门：现将?三亚中铁置业工程变更及现场签证管理实施细那么?予以印发，请遵照执行。附件：?三亚中铁置业工程变更及现场签证管理实施细那么? 三亚中铁置业 2014年4月9日 附件三亚中铁置业工程变更及现场签证管理实施细那么第一章 总那么第一条 为了加强设计变更及现场签证管理，标准工作流程，分清责任，有效地控制本钱，确保工程质量和工程进度，提高工程结算效率，特制定本实施细那么。第二条 通过对设计变更及现场签证申报资料进行审查、审批，确保设计变更、现场签证的及时性、合理性和经济性，消除设计变更及现场签证对工程

2、本钱和进度带来的消极影响。第二章 设计变更管理第三条 设计变更是对设计内容进行完善、修改及优化，一般需要设计单位的签字、盖章，或者公司职能部门设计部代签。第四条 设计变更的控制原那么1、符合国家标准：设计变更应是对原设计中不满足国家标准、法规的局部进行变更，使之满足国家相关标准、法规；2、保证使用功能：设计变更应是对原设计中不合理的局部进行变更，变更后应比原设计更合理、更满足使用功能；3、降低建造本钱：在不影响使用功能、满足国家标准的前提下，变更方案应更加节约本钱；4、保证建造工期：在不影响使用功能、满足国家标准的前提下，变更方案应更缩短施工周期；第五条 设计变更共分为三类一一般设计变更：不改

3、变设计原那么，不影响使用功能，不影响工程的质量和平安，不影响效果，变更发生费用在3万元人民币以下的，由工程总经理负责审批；二较大设计变更：不改变设计原那么，不影响使用功能，不影响工程的质量和平安，不影响效果，变更发生费用在3万元含以上，10万元以下的，由工程副总负责审批；三重大设计变更：对原方案、原系统、主要结构布置、主要尺寸、坐标、主要标高、主要设备及主要使用功能、立面或装饰效果改变，变更发生费用在10万元含以上的，由总经理负责审批。第六条 设计变更的表达形式分为三类：一由设计单位提出的设计变更；由设计部负责办理申请审批流程；二由建设单位、监理单位、施工单位提出的设计变更；由工程部工程工程部

4、负责办理申请审批流程；三由客户提出的设计变更申请；由客户关系管理部办理申请审批流程。第七条 部门及岗位职责7.1工程部工程工程部：7.1.1负责办理建设单位设计部除外、监理公司和施工单位提出的设计变更申请审批手续；7.1.2负责对设计变更的施工工艺进行把控；7.1.3负责设计变更的实施及反应；7.2设计部：7.2.1办理设计单位、本部门提出的设计变更的变更申请审批手续；7.2.2办理因施工图审查和消防审查意见而进行的设计变更；7.2.3办理由于规划、功能、立面调整等重大技术方案调整的设计变更；7.2.4受理工程部工程工程部和客户关系管理部提出的设计变更申请手续；7.2.5办理并签发正式设计变更

5、单；7.3 本钱部：7.3.1对拟发生的设计变更进行经济分析，估算变更本钱；7.3.2设计变更实施后，核算设计变更实际发生额是否在估算范围内；7.3.3跟踪、调整工程动态本钱并每月向公司汇报；7.4客户关系管理部：7.4.1办理客户提出的设计变更的申请审批手续；7.4.2跟踪变更的落实情况；7.5工程总经理：7.5.1审核设计变更的技术经济合理性；7.5.2审批一般设计变更；7.5.3参与较大设计变更及重大设计变更的技术经济审核；7.6工程副总：7.5.1 审核设计变更的技术经济合理性；7.5.2 审批较大设计变更；7.5.3 参与重大设计变更的技术经济审核；7.7设计副总、本钱副总：7.7.

6、1参与较大设计变更及重大设计变更的技术经济合理性审核；7.8总经理：7.8.1审核重大设计变更的技术经济合理性；7.8.2审批重大设计变更。第八条 相关流程及要求8.1工程部工程工程部、设计部、客户关系管理部在预计发生设计变更时，要求在0.5天内填写办理?设计变更申请单?并提交下一受理部门客户关系管理部出具现状描述及结果描述，其它要求由工程部工程工程部帮助完善，如附有变更图纸请作为本申请单附件一并提交。8.2?设计变更申请单?填写完成后，由设计部对设计变更进行施工工艺、技术要求等进行审核和完善，明确变更实施可行性，时间不能超过1.5天；8.3对于已经从技术角度确认可以实施的变更工程，转至本钱部

7、进行费用估算。本钱部应在3天内完成本钱估算，此本钱估算金额作为审批权限金额，承办部门据此办理审批流程。本钱部有对设计变更经济性进行审查和提出建议的权利。8.4设计部在收到批准的?设计变更申请单?后办理及签署正式设计变更单下发工程部工程部，工程部工程部组织实施。施工单位应在工程设计变更内容完成后7天内填写?设计变更回执单?，报经监理单位、甲方工程部工程部签字确认后与设计变更预算书一同报本钱部进行结算。本钱部在每月20日前与施工单位核对上月20日至本月19日所发生且已有回执的设计变更单所涉及的费用，核对后的费用进入工程结算。施工单位在变更实施完成后一个月内未向甲方本钱控制部报送预算书并进行核对的，

8、以甲方本钱部单方面计算的金额进入工程结算。8.5本钱部在接到变更后，要做好变更资料存档、统计工作，对变更通知单按一单一结的原那么，每月统计汇总已完设计变更增减费用，设计变更结算资料双方各自留存，并随时调整动态本钱变化情况，每月向公司汇报。8.6对于客户提出的设计变更，经批准后，客户关系管理部在明确费用承当单位后，通知工程部工程工程部，属客户承当费用，需预先收取费用；属公司承当费用的，需经公司总经理批准，计入工程本钱；8.7设计变更单应将工程变更内容描述清楚。如：工程名称、变更原因、变更时间、变更部位、图纸比例、图示尺寸、规格型号、材料材质等，应到达根据变更单可准确计算工程量。8.8设计变更单由

9、设计部进行统一编号，编号应连续。8.9设计部应在施工前尽早组织工程部工程部、监理单位、施工单位等相关单位进行图纸会审，提前完善图纸，以减少施工过程中的设计变更。8.10对于重大设计变更，设计部须提供多种方案，并经本钱部进行费用测算及方案经济比照分析，经专题会议讨论，总经理批准前方可实施。8.11相关图表：工程提出的变更申请单审批流程、客户提出的变更申请单审批流程、设计变更申请审批单、设计变更回执单、设计变更费用确认单。 可修改 欢送下载 精品 Word图一 工程提出的变更申请审批流程由设计院、设计部提出的设计变更，由设计部办理审批流程；由工程现场提出的设计变更由工程部工程工程部办理审批流程；涉

10、及功能改变、立面及装饰效果、交房标准的设计变更抄送营销部及客户关系管理部。权限内审批提出设计变更0.5天设计部经与分管领导初步沟通审核及完善设计变更内容1.5天本钱部经与分管领导初步沟通估算设计变更本钱3天工程总经理 审核1天设计副总审核1天本钱副总审核1天工程副总审核1天重大设计变更总经理2天技术经济合理性审查设计部办理并签署设计变更通知单工程部工程部确认并下发执行工程工程部本钱部施工单位监理单位营销部不予变更权限内审批权限内审批权限内审批YYN客户关系管理部图二 业主提出的变更申请审批流程客户提出的设计变更由客户关系管理部办理审批流程。NYYNN受理业主申请0.5天客户关系管理部审核0.5

11、天营销副总审核0.5天设计部审核及完善设计变更1.5天本钱部估算设计变革本钱3天工程总经理 审核1天营销部视情况报请总经理审批2天设计部办理并签署设计变更通知单工程部工程部确认并下发执行工程工程部本钱部施工单位监理单位营销部不予变更不涉及费用调整涉及费用调整工程总经理 审核1天不予变更业主不同意承当费用业主同意承当费用是否可行客户关系管理部设计变更申请单 编号：工程名称：对应变更单编号：施 工 单 位：费用承当单位：变更提出部门： 设计部 工程部 营销部 监理单位 施工单位 其他变更原因：施工前变更内容原作法及现作法的比照说明：须注明图号、工程量、部位、层数、楼号、房型如附有变更图纸请注明等。

12、 提出部门： 经办人： 部门负责人：设计部专业工程师意见：设计部负责人： 年 月 日 本钱部：造价工程师意见：本钱部负责人：年 月 日工程部工程部： 工程部负责人或工程总经理：年 月 日设计副总：年 月 日本钱副总：年 月 日工程副总：年 月 日总经理：年 月 日备注：本单原件甲方工程部工程部、本钱部各一份，复印件施工单位、监理公司、营销部各一份。所有设计变更必须填写设计变更申请单，无审批的设计变更单无效。设计变更执行完毕后必须填写?设计变更回执单?后才能进入结算，无设计变更回执单的不予结算。设计变更回执单 编号：工程名称：工程名称：设计变更单编号：施 工 单 位：费用承当单位：施工持续时间：

13、自 年 月 日至 年 月 日，共计 日施工后施工内容完成情况工程量、质量、工期等 经办人： 年 月 日三方确认施工单位签章：工程负责人： 年 月 日监理单位签章：监理工程师：工程总监：年 月 日甲方工程部或工程部签章：主办工程师：工程部负责人或工程总经理：年 月 日1、设计变更回执单申报流程：施工单位申报回执单完工后7个工作日监理审核签证资料3个工作日甲方审核、批准7个工作日返还本钱部、施工单位1个工作日2、所有签署人签名时均需注明日期；3、资料包括：本表单一式四份施工单位一份，监理单位一份、甲方工程部工程部一份、甲方本钱部一份、设计变更结算书一式两份施工单位一份，甲方本钱部一份_年_月份_工

14、程_工程设计变更费用确认单工程名称工程名称施工单位：序号设计变更回执单编号送审金额元审定金额元备注合 计施工单位：签章 经办人： 工程负责人： 年 月 日甲方本钱部：签章 经办人：本钱部负责人：本钱副总：年 月 日备注：此单一式二份，施工单位、甲方本钱部各执一份，每月20日前甲方本钱部与施工单位对上月20日至本月19日所发生且已有回执的设计变更单涉及到的费用进行核算，双方共同确认结算结果。施工单位预算人员签字即视为完全接受双方最终核对价格。第三章 现场签证管理第九条 现场签证系指按承发包合同约定，一般由承发包双方代表就施工过程中涉及合同价款之外的责任事件所作的签认证明；是指在施工合同履行过程中

15、，承发包双方根据合同的约定，就费用补偿、工期顺延以及因各种原因造成的损失赔偿达成的补充协议。第十条 现场签证分为经济签证和工期签证两种。10.1现场经济签证包括：10.1.1零星用工。施工现场发生的与工程施工无关的用工，如合同费用以外的搬运撤除用工等。10.1.2零星工程。合同费用以外的零星施工工程。10.1.3合同范围外的增补工程。由于设计遗漏、合同范围变更所发生的合同费用以外的增加工程。10.1.4窝工、非施工单位原因停工造成的人员、机械等经济损失，如停水、停电、甲供材料缺乏或不及时等。10.1.5因设计变更导致的撤除工程。10.1.6其它需要签证的费用。10.2现场工期签证包括：停水、停

16、电签证；非施工单位原因停工造成的工期拖延。第十一条 现场签证控制原那么11.1准确计算原那么：如现场签证中工程量签证要尽可能做到详细、准确，但凡可明确计算工程量套合同单价或定额单价的内容，一般只能签工程量而不能签人工工日和机械台班数量。11.2实事求是原那么：如无法套用合同单价或定额单价计算工程量的内容，可只签所发生的人工工日或机械台班数量，但应严格把握，实际发生多少签多少，不得将其他因素考虑进去以增大数量进行补偿。11.3及时处理原那么：现场签证不管是施工单位，还是建设单位均应抓紧时间及时处理，以免由于时过境迁而引起不必要的纠纷，且可防止现场签证日期与实际情况不符的现象产生。11.4防止重复

17、原那么：在办理签证时，必须注意签证单上的内容与合同范围、设计图纸、定额计价、工程量清单计价等所包含的内容是否有重复，对重复工程内容不得再计算签证费用。11.5废料回收原那么：因现场签证中许多是障碍物撤除和措施性工程，所以，但凡撤除和措施性工程中发生的材料或设备需要回收的不回收的需注明，应签明回收比例。11.6现场跟踪原那么：为了加强管理，严格控制投资，但凡费用数额较大的签证，在费用发生之前，施工单位应与监理工程师、甲方工程师、及甲方造价工程师一同到现场观察。第十二条 部门岗位职责及流程12.1工程部工程部经办人负责填写?现场签证申请审批单?，并附签证原因、签证草图，并对该单签证的真实性负责；1

18、2.2工程部工程部按照程序办理完?现场签证申请审批单?后，及时签发?工程指令单?，明确施工单位、开工时间、完工时间、施工质量及其他考前须知，作为现场签证验收及结算依据。12.3工程部工程部负责人负责审核签证原始手续的齐全，在对签证发生情况进行了解后断定该签证是否应该发生，并在现场签证申请审批单上签字确认，对该签证发生的合理性负责；对费用调减的现场签证单必须在规定时间内如实上报，否那么追究相关人员的责任。12.4本钱部造价工程师在接到现场签证单申请审批单后，应及时进行本钱估算，本钱部估算金额作为审批权限金额，承办部门据此办理审批流程。签证发生后，对签证发生费用核算的正确性、合理性、准确性负责。1

19、2.5本钱部在接到签证单2天内估算完毕，小于1万元，由工程部负责人工程总经理审批；1万元含-3万元元的，由本钱副总审批；3万元含以上的，由总经理审批。12.6本钱部每月对所发生的现场签证进行统计，并及时对本钱变化进行调整，及时向公司汇报。第十三条 现场签证应考前须知13.1严禁在未告知本钱部的情况下办理隐蔽工程的签证，对需要计量点、线、面、体的大宗签证和隐蔽工程签证必须提前通知本钱部造价工程师参加计量，否那么造成工程量不清、结算困难、后补手续等问题, 一旦发生类似情况,将追究相关人员的责任； 13.2现场签证单应写清签证原因、签证内容、工程量以及在需要的情况下绘制草图，具体填写要求如下：13.

20、2.1在内容描述上要有现场签证发生的时间、部位、工作依据、工程量或人工工日数量；13.2.2签证中的工程量计量过程应详尽；计时工的签证一定要有内容，以便进行核算；13.2.3机械台班的签证，工程部工程工程部只签台班，由工程部工程工程部通知本钱部到现场参加约谈，共同确定台班费用，并签署约谈记录，由本钱部、工程部工程工程部、监理公司、施工单位共同签字后生效；13.2.4现场签证中的主要材料设备需注明品牌、厂家、型号、规格；13.2.5特殊部位还应用节点简图予以说明。13.3工程部工程工程部不得以金额的形式签署签证的费用；需要事先约定费用的现场签证,由工程部工程工程部提前通知本钱部到现场参加约谈，共

21、同确定签证费用。13.4施工单位在签证内容实施完成后,7天内填写?现场签证单?，报监理公司、工程部工程部审核，由工程部工程部报送本钱部。13.5本钱部对工程部工程部上报的现场签证按一单一结的原那么，本钱部在每月20日前与施工单位核对上月20日至本月19日所发生的现场签证单所涉及的费用，核对后的费用进入工程结算。施工单位在现场签证实施完成后一个月内未填写现场签证单和向本钱部报送预算并进行核对的，按甲方本钱部单方面核算的金额进入工程结算。13.6属于合同范围以外新增加的工作内容或合同中明确据实结算的工作内容按工程签证办理，已包含在合同价中的工作内容严禁按现场签证办理结算。合同中明确据实结算的工程在

22、办理竣工验收时应会同本钱部共同验收后办理签证，进行结算。13.7对于工程工期的变更以签证的形式办理，工程部工程部应在七天内办理工期顺延签证，并在签证单上签署工期顺延的原因及顺延时间，经工程总经理、工程副总确认后转至本钱部对相应费用进行调整,否那么不予认可。13.8工程现场签证单由工程部工程工程部依发生先后顺序连续编号。13.9由于施工单位原因造成的返工、拆改、整改等，严禁签证；13.10对于已经完成局部施工，且由于我方原因必须进行更改的，工程部工程工程部必须通知本钱部,对已完成局部工程量进行现场核实，核实前方可进行更改后的施工；13.11禁止为降低审批额度人为将整体工程拆散办理现场签证。13.

23、12相关图表：工程现场签证单审批流程、现场签证申请审批单、工程指令单、现场签证单、现场签证费用确认单。图三 工程现场签证单审批流程现场签证申请审批流程由工程部工程工程部办理。权限内审批权限内审批权限内审批权限内审批YN工程部工程工程部0.5天工程师根据现场情况填写现场签证申请单工程部工程部确认并签发?工程指令单?下发执行工程工程部本钱部施工单位监理单位不予签证本钱部2天造价工程师核算费用，部门负责人审核、签署意见工程总经理1天技术经济审核，权限内审批本钱副总1天技术经济审核，权限内审批总经理1天技术经济审核，审批工程副总1天技术经济审核权限内审批现场签证申请单 编号：工程名称：现场签证单编号：施 工 单 位：费用承当单位：签证提出部门：设计部 营销部 工程部 施工单位 监理单位 其他签证原因：施工前签证内容现场签证情况说明：可做附页，须注明工作内容、工程量、现场情况等。 提出部门： 经办人： 部门负责人：工程部工程工程部：主办工程师：年 月 日 本钱部：造价工程师意见： 本钱部负责人：年 月 日工程部工程部：工程部负责人或工程总经理：年 月 日工程副总：年 月 日本