××机械设备进出口有限公司质量手册( )

1、 可修改 欢送下载 精品 Word 重庆柯迈克机械设备进出口 质量手册编制/日期：会签审核/日期：批准/日期：受控状态目 录01 公布令-0402 最高管理者承诺-0503 授权令-0604 公司简介-0705 公司质量管理体系组织机构图-0806 质量方针和质量目标-091适用范围-102引用标准-103 术语和定义-104 质量管理体系-114.1总要求 文件的总要求文件控制-11记录控制-125 管理职责- 135.1 管理承诺-13 以顾客为中心-13 质量方针-135.4 筹划-135.4.1 质量目标5.4.2 质量管理体系筹划5.5 职责、权限和沟通-145.5.1 职责和权限5

2、.5.2 管理者代表5.5.3 内部沟通5.6 管理评审-155.6.1总那么5.6.2评审输入5.6.3评审输出6资源管理- 166.1资源的提供-166.2人力资源-166.2.1人员安排6.2.2培训、意识和能力6.3设施-166.4工作环境-177产品实现-177.1效劳实现的筹划-177.2与顾客有关的过程-177.2.1与产品有关的要求确实定7.2.2与产品有关的要求的评审7.2.3顾客沟通7.3设计和开发无7.4采购-187.4.1采购控制7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证7.5效劳的运作-197.5.1效劳运作的控制-197.5.2效劳运作过程确实认-197.5.3标识

3、和可追溯性-197.5.4顾客财产-197.5.5产品防护-197.6测量和监控装置的控制无8测量、分析和改良-208.1筹划-208.2测量和监控-208.2.1顾客满意-208.2.2内部审核-208.2.3过程的测量和监控-218.2.4产品的测量和监控-218.3不合格品控制-218.4数据分析-228.5改良-228.5.1持续改良8.5.2纠正措施8.5.3预防措施附录A质量管理手册的附录质量职能分配表01 公布令本质量手册经公司总经办依据ISO9001：2000质量管理体系标准编写，经审查符合ISO9001：2000质量管理体系要求和国家有关法规及标准，并符合本公司经营方针和质量

4、方针。本质量管理手册是本公司进行质量管理、提高效劳质量，提高顾客满意度以及满足客户需求和期望的依据。现批准公布，自2003年3月20日起正式生效，望公司全体员工自手册生效之日严格遵照执行。总经理：批准日期：02 最高管理者承诺 重庆柯迈克机械设备进出口为贯彻实施ISO9001:2000质量管理体系，由总经理做以下承诺：n 顾客是企业生存的根本，所以本人清楚认识到满足客户和法律、法规要求的重要性，并向全公司员工宣传。n 我将明确公司的开展方向，依此制订出质量方针及目标。n 我将依照ISO9001：2000的要求，建立质量管理体系，并在公司内落实执行，并持续改良。n 我将定期主持管理评审，以使本质

5、量管理体系能够持续改良。n 我将提供足够的资源以建立、实施和持续改良ISO9001：2000质量管理体系。总经理：日期：03 任命书为了保证公司ISO9001：2000质量管理体系的有效运行和持续改良，现任命张瑜先生为重庆柯迈克机械设备进出口的管理者代表，赋予其以下职责和权限：a） 负责本公司质量管理体系的建立、实施和保持；b） 负责向公司总经理汇报质量管理体系的运行情况；c） 负责在本公司范围内，采取措施确保全体员工意识到满足顾客和法律法规要求的重要性；d） 负责就质量管理体系第二、三方审核等有关事宜，负责对外沟通与联络。总经理：日期：04 公司简介重庆柯迈克机械设备进出口是重庆市大型进出口

6、企业之一，公司拥有高素质的员工队伍，具备较强的市场开拓能力及高效、标准的管理系统，公司ISO9002：1994质量管理体系已于2000年通过SGS公司的认证，现公司正进行由ISO9002：1994到ISO9001：2000的转版工作。本公司长期以来以其优质的效劳和良好的信誉赢得海内外客户好评，其经营的产品普及世界主要国家和地区，年进出口额愈一亿美元。公司主要经营范围包括机械设备、工程农机、仪器仪表、光电产品、发电设备、通用机械、建筑材料、针纺织品、化工医药、轻工工艺、粮油畜产、五金矿产、汽车船泊、成套设备等。本公司还承办来图、来样、来料加工、来件装配、定牌生产、补偿贸易、合作生产、合资经营、转

7、口贸易、易货贸易、技术贸易、工程承包、劳务出口、技术引进。 重庆柯迈克机械设备进出口地址：中国重庆市渝中区中山三路168号中安国际大厦Address:No.168th Zhongshan 3 Road ,Yuzhong District ,Chongqing ,China (Tel)：0086-23-63865893 (Fax)：0086-23-63866957 (Post Code)：400015网址(Web)： :/E-MAIL：cqmeiecpublic.cta.cq 05 公司质量管理体系组织机构图总经理 常务副总经理 办 副总管理者代表 公 业 财 室 储 务 务 运 人 部 部 员

8、06 公司质量方针和质量目标质量方针：提供可靠的产品及效劳不断满足用户要求，使用户满意，并不断持续改良，做为用户永远信赖的伙伴。质量目标1、 顾客满意度： ；2、 顾客投诉处理率：100%；3、 顾客投诉率： ；1 适用范围1.1 总那么1.1.1 本?质量手册?以下简称?手册?依据ISO9001：2000?质量管理体系要求?标准，结合本公司实际情况编写。1.1.2本?手册?是向顾客及有关方面证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品和效劳。1.2 范围本公司按照ISO9001：2000标准的要求建立质量管理体系，质量体系覆盖的范围包括本公司所有与进出口业务相关的组织结构、程

9、序、过程和资源。本公司在质量体系文件中对所有的过程进行识别、展开和控制。建立质量管理的主要目的在于通过实施体系、持续改良和防止不合格的发生来满足或超过客户要求，从而实现客户满意。本公司关于进出口的报关过程被委托给有资质的报关行进行，公司对这些外包过程加以识别，同时对其进行有效控制，以确保其对本公司的效劳满足要求。1.3 裁减的说明因为本公司主要从事进出口贸易业务，业务流程稳定，在相当一段时间内不需要进行新业务流程的开发，而对于客户的特殊要求，本公司通过对效劳过程的筹划来实现，故本公司不具有“设计和开发责任；另外，由于本公司对产品的验证主要是检查产品数量、外观质量、产品状态等特性，不存在用于检验

10、用的监视和测量装置；因此，本公司质量管理体系剪裁ISO9001：2000标准的“7.3设计和开发和“7.6监视和测量装置的控制这两个条款。2、引用标准：本公司的质量手册以及各项相关的程序文件以及标准文件系引用以下的标准：2.1 ISO 9000：2000质量管理体系 根本原理和术语。2.2 ISO 9001：2000质量管理体系 要求2.3 ISO 9004：2000质量管理体系 业绩改良指南3 术语和定义3.1本手册采用ISO9000：2000的术语和定义，并根据需要在相应章节所描述的要素中，增补了所涉及的术语和定义。3.2手册使用的供给链如下： 供方组织顾客4 质量管理体系要求4.1概述本

11、公司建立、执行、维持和持续改良质量管理体系，以符合ISO9001：2000标准的要求。本公司在质量体系文件中对所有的过程进行识别、展开和控制。建立质量管理的主要目的在于通过实施体系、持续改良和防止不合格的发生来满足或超越客户要求，从而实现客户满意。4.2文件化要求4.2.1本公司以文件的形式建立质量管理体系，质量管理体系文件结构如下：a) 第一层次文件：质量手册，规划公司质量方针、目标以及质量体系的总体要求。b) 第二层次文件：程序文件，规划公司系统的作业流程，各部门协作关系以及信息传递的方式和途径。c) 第三层次文件：作业指导书或管理规定等，规定具体作业方式和作业方法。d) 第四层次文件：各

12、类的表单、记录等。本公司的文件将依据以下二个要求来制定a) ISO9001：2000的要求；b) 公司的实际操作及控制。而其内容和程度将依据以下因素进行的考虑：a) 公司的规模和类型；b) 各项过程的复杂性以及相互的关系；c) 人员的知识和能力。 4.3文件控制 本公司制定了?文件控制程序?，由总经办负责控制质量管理体系运行所要求的文件，确保：a) 文件发放前得到批准，以确保其适宜性和充分性；b) 定期对文件进行评审，必要时加以修改并再次得到批准；c) 标识文件更改和修订状态；d) 所有对质量管理体系的有效实施起重要作用的活动的场所，都可得到相关的文件现行有效版本；e) 确保文件保持清晰、容易

13、辨识和检索；f)确保外来文件得到标识，并控制其分发；g)确保对作废文件进行适当的标识和处理，防止作废文件的非预期使用。4.4质量记录控制 本公司有效控制质量管理体系所要求的各项记录，这些记录是用以证实和保存符合ISO9001：2000标准要求和质量管理体系有效运行的客观证据。对质量记录的标识、贮存、检索、防护、保存期限和处理的管理要求规定于?质量记录控制程序?中。4.5相关文件CQMEC-QP-01 ?文件控制程序?CQMEC-QP-02 ?质量记录控制程序?5 管理职责5.1管理承诺： 为了表达本公司对贯彻ISO9001：2000质量管理体系的决心，因此由本公司总经理针对以下要求，做出具体的

14、承诺：a) 在公司内传达符合客户要求和法律法规要求的重要性。b) 制定质量方针和质量目标。c) 实施管理评审。d) 确保资源的可获得。各项具体的承诺已由总经理宣示于本手册的第6页。5.2以顾客为中心 本公司以客户满意为目标，严格按照合同的要求并遵守相关的法律法规和国际惯例实施所有活动。本公司所建立的质量管理体系能够确保客户的需求及期望已被确定并得到准确表述和满足。5.3质量方针 本公司总经理依据公司的现状及需求来制订了公司的质量方针，并确保： a) 适合本公司的开展宗旨； b) 包括满足要求和持续改良的承诺； c) 提供制定和评审质量目标的框架； d) 在整个组织内各阶层得到沟通、理解； e)

15、 在管理评审会议上评审其持续的适宜性。5.4 筹划5.4.1质量目标本公司由管理者代表在质量方针和持续改良的前提下，在每年年底拟订公司第二年度的质量目标，报总经理批准后执行。质量目标包括那些满足产品/效劳要求所需的内容，并具有挑战性和可测量性。各个部门针对公司总体质量目标，制订本部门的质量目标，并报管理者代表批准后执行。由管理者代表组织总经办每月对各个部门及公司质量目标的达成情况进行检查、考核。针对未达成的部门，要求其分析未达成的原因并制订相应的纠正措施，以改善质量目标的达成状况。 5.4.2质量管理体系筹划：本公司总经理和管理者代表围绕客户期望、法律法规的要求和公司制订的质量方针实施质量体系

16、的总体筹划，通过明确各部门的职责，建立书面化的工作程序，制订质量目标，配备相应的资源和实施考核、内部质量审核和管理评审等活动，持续改善本公司的质量管理体系，持续提高客户的满意程度。 对质量管理体系的变更应在受控状态下进行，并在变更期间保证质量管理体系的完整运行。5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限 为了促进有效的质量管理，由总经办规定公司内各个部门及岗位的职责和权限，并在全公司内进行沟通以达成有效的质量管理。a)公司组织机构图，详见附录A； b)公司的各部门的工作职责及各岗位的工作职责和权限要求见本公司“岗位说明书。5.5.2管理者代表： 本公司总经理在公司管理层中任命一名管理人员担任本

17、公司管理者代表，并承当以下职责： a) 确保按照ISO9001标准要求实施和保持质量管理体系； b) 向总经理报告质量管理体系的运行情况，包括所需的改良； c) 在公司内加强并促进对顾客要求的领会和效劳意识。 d)管理者代表的职责还包括涉及质量管理体系方面的外部联络。5.5.3内部沟通 本公司已在各个不同层次和职能部门之间建立和保持关于质量管理体系及其有效性的内部联络的渠道。各部门依据相关质量体系文件的规定记录、收集、传递并处理日常质量信息。除此之外，为促使内部质量体系信息得到及时的沟通，到达全员参与、实现公司质量目标的目的，本公司采用会议、联络单、口头沟通，E-mail等沟通形式。5.6管理

18、评审5.6.1总那么 本公司已制定?管理评审控制程序?详细说明了管理评审的执行流程。总经理将每年至少一次主持管理评审会议，以确保体系持续的适宜性、充分性和有效性。评审应包括评价公司的质量管理体系变更的需要，包括质量方针和目标。5.6.2评审输入 管理评审应至少评审以下有关的业绩和改良的时机： a) 审核的结果，包括内、外部审核，即本公司内部审核和认证机构的审核结果； b) 顾客反响，包括顾客的抱怨和投诉以及顾客满意度状况； c) 效劳质量和产品质量状况； d) 纠正和预防措施的实施状况； e) 上次管理评审的跟踪措施；g) 对质量管理体系可能有影响的变更；h) 改良的建议。5.6.3评审输出

19、管理评审的输出应包括与以下方面有关的内容： a) 质量管理体系的改良； b) 与顾客要求有关的产品/效劳的改良； c) 资源需求。 管理评审会议后，由管理者代表负责组织编制?管理评审报告?，记录管理评审的结果。5.7相关文件CQMEC-QP-03 ?管理评审控制程序?6资源管理6.1资源的提供 由总经理提供充足的资源，以确保：a) 实施和持续改良质量管理体系的过程；b) 到达顾客满意。6.2人力资源6.2.1总那么 对于与质量有关的业务和管理岗位，本公司总经办通过识别该岗位的资格要求，通过招聘和内部人力资源流动，委派在教育、培训、技能和经验方面都能够胜任工作的人员来完成。各个岗位所需的教育、技

20、能等要求规定于相关岗位的?岗位说明书?中。6.2.3培训、意识和能力6.2.3.1各部门负责在每年年底提出培训需求，总经办负责根据各部门提出的培训需求和公司的实际情况制订下一年度的?年度培训方案?，经总经理批准后实施。如各部门临时有培训需求，应提出培训申请，经总经办签署意见并上报总经理批准后实施。6.2.3.2由公司总经办统一安排进行培训，应保证所有从事对质量有影响的工作人员都进行培训。培训后，应通过各种方式对培训效果进行评价。所有员工的培训记录由总经办负责进行统一保存。具体实施按文件?培训控制程序?执行。6.3设施 为了保证公司进出口业务的正常进行，公司管理层提供并维护需要的根底设施，这些设

21、施包括：工作场所以及相关设施；电脑设备及软件；支持性的效劳如通信。其中电脑设备是本公司重要的业务工具，公司对电脑设备的购置、使用、维护和软件的立项、测试和修改以及软件的使用权限进行控制。 公司应加强对上述设施的日常维护和管理，防止因设施的维护和管理不当造成对工作的影响。6.4工作环境本公司识别、提供和管理适当的工作环境，使员工能够安心、舒适工作，以使效劳质量满足顾客要求。6.5 相关文件CQMEC-QP-04?培训控制程序?7 产品的实现7.1效劳实现过程的筹划 对本公司正从事的业务即按现有的业务流程进行，当顾客有特殊要求且不能按照现有业务流程实施或公司推出新的效劳工程和效劳方式，开发新的市场

22、时,由管理者代表组织相关部门实施质量筹划活动。本公司对效劳过程进行筹划并形成质量体系文件，包括：a) 建立质量目标； b) 明确客户要求；c) 明确业务开展所需的过程，并对进出口业务涉及的所有过程进行监控；d) 在过程实施时，保存必要的质量记录；e) 对过程进行考核和控制，并不断改良。7.2与顾客有关的过程7.2.1顾客要求确实定 业务员通过各种方式包括 、 、邮件、其他与客户建立联系，业务员须正确理解客户的要求，与客户商定合同有关条款如产品数量、产品状态、包装方式、运输方式、价格条款、成交价格、付款方式、售后效劳、交货时间、仲裁等合同条款，形成合同草案。7.2.2顾客要求的评审合同草案需经业

23、务部负责人、分管副总经理及总经理审核无误后，方可与客户最终签订合同。以确保 a) 正确理解了顾客的要求并得到了顾客确实认； d) 确保本公司有能力满足顾客的要求。当合同要求有改变时，业务员需对相关的文件进行重新修订，特别对涉及到价格/本钱变化的，应重新进行并核算，并组织相关部门和人员对修订局部进行重新评审，评审后应将变更内容传递到相关部门，使相关部门获得有关信息。具体实施按?合同/定单评审控制程序?执行。7.2.3与顾客的沟通 业务员通过信函，电子邮件， ，参展，广告等方式与客户进行沟通，及时将公司产品信息传递给客户。履约过程中，业务员应定期与客户沟通，告知合同进展状况。履约过程中发生意外变化

24、时，应及时与客户沟通以达成处理问题的一致意见。当发生客户投诉和抱怨时，按?不合格控制程序?中有关规定执行，并及时将处理结果跟顾客沟通。确保和客户保持良好的合作关系。7.3设计和开发本公司裁减“设计和开发这一条款。7.4采购7.4.1采购控制我公司根据客户的要求和合同状况选择适宜的供给商并实施采购。公司建立形成文件的程序以确保采购过程得到控制。.4.2 供给商评审和控制本公司对供给商包括提供效劳的供给商进行选择和评估,具体实施按?供给商选择和评估控制程序?执行。具备相应的条件方可成为本公司的合格供给商。.供给商经评估合格后纳入?合格供给商名册?，并进行每年一次的定期评估。.4采购实施与采购信息业

25、务员根据进出口合同中的产品要求，从?合格供给商名册?中选择提供该产品的供给商，拟订采购合同/协议等，采购文件在发放前，要经过相关人员的审批以将确保其对标准要求的适宜性。采购合同/协议中应明确规定产品的质量要求、验收标准、数量、规格。.采购产品的验证业务员负责对所采购的产品进行验证，包括品名、数量、规格、产品外观、包装等，并要求供给商提供产品的相关证明资料，以确保采购产品满足顾客规定的要求。7.5效劳的运作7.5.1进出口效劳过程的控制 本公司制定了?出口贸易业务控制程序?和?进口贸易业务控制程序?对进出口贸易业务过程进行控制。7.5.2效劳提供过程确实认本公司进出口业务是通过公司提供效劳来实现

26、的，效劳提供过程具有特殊过程的性质，因业务人员或本公司提供的效劳在与客户接触中其效劳质量立即表现出来，因此大多数情况下用最终检验的方法对效劳质量进行控制其效果是不能满足要求的。对本公司效劳提供的控制只能由控制过程来到达。因此对这些过程应进行确认，以证实其有能力满足要求。适用时，这些确认的安排应包括： a) 定期对业务流程进行讨论、评价和改良。 b) 对人员的资格/能力进行鉴定。c) 制定相关的文件指导工作。d) 过程的再确认：当效劳条件发生变化时，如人员、效劳对象等，公司应对上述过程进行再确认，确保对影响过程能力的变化及时作出反响。7.5.3、标识和可追溯性 通过合同号、生产批次号、发票号、提

27、单以及相关单据上的签字等等作为贸易过程的标识。通过唛头、批号、规格型号、箱号及供给商代码等方式对产品进行标识。当产品和效劳发生质量问题时，可通过贸易过程的标识、产品的标识以及相关记录等对相关的产品和人员进行追溯。7.5.4、顾客财产本公司对客户的产品物资进行管理并妥善保存；客户的有关信息也实行严格保密；一旦发现客户财产有损坏、丧失等现象，及时向客户报告。7.5.5、产品的防护 选择有资质的运输公司为本公司提供运输效劳，采取恰当的包装方式和运输方法，以确保产品在运输过程中完好，保持产品不会损坏。7.6测量和监控装置的控制 本公司裁减“测量和监控装置的控制这一条款。7.7相关文件CQMEC-QP-

28、05?合同/定单评审控制程序?CQMEC-QP-06?供给商选择和评估控制程序?CQMEC-QP-07?进口贸易业务控制程序?CQMEC-QP-08?出口贸易业务控制程序?CQMEC-QP-09?业务员交单控制程序?CQMEC-QP-10?制单控制程序?8 测量、分析和改良8.1总那么 本公司确定、筹划和实施监控活动，以确保各项效劳和质量管理体系符合规定要求。这包括统计技术在内的适当的方法的识别和使用。8.2监视和测量8.2.1顾客满意度 本公司通过定期的问卷调查、走访等方式对顾客满意度进行调查，作为质量管理体系绩效测量方法之一。在?顾客满意度调查控制程序?中对获得和利用这种信息和资料的方法和

29、措施作出了规定。8.2.2内部审核 本公司通过每年至少一次的内部审核，以判断质量管理体系是否符合方案的安排以及ISO 9001：2000标准的要求。 管理者代表负责制订内审方案，该方案应考虑活动的状况和重要性、被审核的区域和以前的审核结果。并规定审核的范围、频率和方法。审核由与被审核工作无关的人员执行。审核结束后，审核组长编制审核报告并向管理阶层报告。各个部门须对审核期间所发现的缺失采取适当的纠正措施。审核小组验证纠正措施并记录验证结果。 具体实施按?内部质量审核控制程序?执行。8.2.3过程的监视和测量 本公司采用各种适当的方法如监控各个部门业务指标的完成情况来测量和监控各项业务过程，以证明过程的有效性。当发现过程不符合要求时，将采取适当的纠正和纠正措施。8.2.4产品的监视和测量 业务部对产品进行验收以保证产品的要求得到满足。只有在验收合格后，产品才能发运。业务部保存产品验收的记录并记录下相关的验收人员。对于相关的单证应经过储运部负责人核定无误后，方能交付。