外发加工作业流程

1、milTilz71IslmlllAHEN序号作业流程责任人表单作业内容计划员发外加 工计划、 物料请 购单1当生产部计划员接到供销部的订单需求汇 总表后，结合现有的生产情况，当生产生产 产能负荷.生产工艺无法满足订单需求时，由 汁划员在接到订单需求汇总表后2小时内 编制发外加工计划或物料请购单提出 物料发外加工申请，并在1小时内提交生产主管 审核。生产部 主管发外加 匸11-划、物料请 购单生产主管接到计划员编制发外加工计划或 物料请购单依据目前生产的产能负荷在1 小时内进行审核：审核不通过交计划员再行制 定生产排产或发外计划：生产主 管发外加工计 划、 物料请 购单1生产部主管对审核后的发外

2、加工计划或 物料请购单，依据发外需求，召集技质部 负责人、计划员.釆购及相关业务员进行发外 评审：2评审采取一票否决制.否决必须说明理由， 否决后由发外申请部门负责人在1小时内将否 决情况呈报总经理审批是否执行外发；生产主 管评审后的 发外加 工计划、物料请 购单评审一致通过需外发时，由发外申请部门负责 人在1小时内提交总经理审批：审批通过由发 外申请部门负责人将审批后的发外加工计 划或物料请购单在半小时内分发至技质 部.采购.仓库负责人：评审后的 发外加 工计划、物料请 购单及发外加 工订单、发外加 工协议.1.采购收到总经理批准后的发外加工计划 或物料请购单，跟进要求进行发外加工 期、量分

3、析，在选择好加工厂后，编制发外采购、 技质负 责人加工订单或发外加工协议并与相关加工 厂进行签订后，分发至财务部门：2技质部收到审批后的发外加工计划或物料请购单按发外产品的需求准备技术图 纸与相关技术资料产品图纸，产品电子图，力口 工工序，物料淸单），当技术资料外发时由技 质部负责人提交总经理批准后提供给采购： 3仓管员根据发外加工订单准备好发外加 工物料，制作外发淸单（包括所发物料与提供 的相关技术资料）采购/ 仓管员材料/ 半成品出 仓单/放行 条1 采购员通知加工厂来厂提货，并通知仓管员 准备好发外加工物料后开具材料/半成品出仓 单、放行条交加工厂收货人员会同所提 供的外发淸单一并签收：

4、2 如需我司送货的由采购安排仓库准备好发外 所需物料、相关技术资料、材料/半成品出仓 单、放行条，送货者送货后将加工厂签 收的材料/半成品岀仓单及外发淸单在回厂 后1小时内交仓管员：4序号作业流程11责任人表单作业内容采购员订单变 更通知 单1. 采购员在外发前将外发的产品及要求记录在 外发加工跟进表中，在外协加工厂过程做好过程跟进，确保外发产品按要求回厂：2. 对于加工过程中产生的异常，由加工厂责任 人或公司采购员双方进行沟通、协商，如需变 更发外加工内容的，由采购员开具订单变更 通知单报请核准同意后传真至加工厂。仓管员客户送 货单仓管员收到外协厂家的产品后，通知检验员检 验，同时仓管员验收

5、送货数量，检验员与仓管 员依据来料检验作业流程、发外加工计 划或物料请购单和产品技术要求共同在 1小时完成验收，并在收货后1小时内知会采 购；当验收过程发现所送产品岀现数量.质 量、交期未按我司要求时，现场通知采购处 理：采购员采购收到仓管员的外协厂送货异常反馈时，在 1小时内进行处理，并将处理结果知会财务， 财务按采购的处理意见及结合发外加工订 单或发外加工协议进行处理；财务/ 仓管员 /采购 员1仓管员在收货后次日9点前将进仓单交财 务；2仓管员在发货后当天下班前将出仓单交 财务；3采购员在当天更新外发加工跟进 表：4.发外加工订单或发外加工协议等相关资料由财务归档备查；目的为规范物料发外加工作业，确保满足生产需要，降低物料发外加工损失，特制 订本作业流程。范围适用于物料发外加工全过程的控制。参考文件ZZ-WI-JZ-05