某工业股份公司平衡计分卡发表会

1、SUN HOME尚宏管理顧問股份有限公司尚宏管理顧問股份有限公司1SUN HOME版權所有，請勿轉載版權所有，請勿轉載財務財務構面構面顧客顧客構面構面內部內部程序程序構面構面學習學習與成與成長構長構面面快速的新快速的新產品上市產品上市客戶關客戶關係管理係管理品質穩定品質穩定交期縮短交期縮短快速回應與解快速回應與解決客戶需求決客戶需求業務開業務開發能力發能力簡化訂單處簡化訂單處理流程理流程ERP系系統強化統強化標準化作標準化作業程序業程序快速服務快速服務顧客需求顧客需求的管理的管理落實完善落實完善的客訴解的客訴解決方案決方案落實包材移轉落實包材移轉確認確認(時效與正確性時效與正確性)總公司策略總

2、公司策略園藝工具事業群策略園藝工具事業群策略園藝上海業務部園藝上海業務部呆滯成呆滯成品存貨品存貨處理處理存貨管存貨管理能力理能力成本下降成本下降營收成長營收成長(維持現有獲利率維持現有獲利率)利潤成長利潤成長快速售後快速售後服務零件服務零件機制機制2SUN HOME版權所有，請勿轉載版權所有，請勿轉載構面構面策略目標策略目標衡量指標衡量指標指標實指標實際値際値2006目目標值標值2007目目標值標值2008目目標值標值財務財務利潤成長利潤成長營業淨利率營業淨利率10%10%10%財務財務營收成長（維持現營收成長（維持現有獲利率）有獲利率）營業淨額營業淨額31.8E38E45E財務財務成本下降成

3、本下降成品存貨周轉率成品存貨周轉率顧客顧客快速回應與解決客快速回應與解決客戶需求戶需求(JFT業務業務)客户满意度客户满意度顧客顧客品質穩定交期縮短品質穩定交期縮短產銷協調後銷售額答交率產銷協調後銷售額答交率(與業務相關者與業務相關者)98%98%98%顧客顧客快速的新產品上市快速的新產品上市新產品占營收之比重新產品占營收之比重(2007年再實施年再實施)NA30%30%內部程序內部程序落實完善客訴解決落實完善客訴解決方案方案1.問題確認後問題確認後72小時內回覆小時內回覆解決方案比率解決方案比率2.客訴問題結案率客訴問題結案率(與業務相與業務相關者關者)1.100%2. 95%1.100%2

4、.96%1.100%2.98%內部程序內部程序快速售後服務零件快速售後服務零件機制機制售後服務零件交貨天數售後服務零件交貨天數3SUN HOME版權所有，請勿轉載版權所有，請勿轉載構面構面策略目標策略目標衡量指標衡量指標指標實指標實際値際値2006目目標值標值2007目目標值標值2008目目標值標值內部程序內部程序快速服務客戶需求快速服務客戶需求的管理的管理客戶需求單結案率客戶需求單結案率90%90%90%內部程序內部程序簡化訂單處理流程簡化訂單處理流程NANANANA內部程序內部程序落實包材移轉確認落實包材移轉確認(時效與正確性時效與正確性)核檢表的合格率核檢表的合格率100%100%100

5、%內部程序內部程序呆滯成品存貨處理呆滯成品存貨處理1.存貨週轉存貨週轉2.新增呆滯存貨成本占直接新增呆滯存貨成本占直接材料成本比率材料成本比率1.40天天 2.1%1.35天天 2.1%1.30天天 2.1%學習與成長學習與成長業務開發能力業務開發能力依照策略性能力培育計畫依照策略性能力培育計畫進行進行學習與成長學習與成長客戶關係管理客戶關係管理依照策略性能力培育計畫依照策略性能力培育計畫進行進行學習與成長學習與成長ERP系統強化系統強化ERP系統建置達成率系統建置達成率100%學習與成長學習與成長標準化作業程序標準化作業程序作業程序書建置達成率作業程序書建置達成率100%學習與成長學習與成長

6、存貨管理能力存貨管理能力依照策略性能力培育計畫依照策略性能力培育計畫進行進行4SUN HOME版權所有，請勿轉載版權所有，請勿轉載財務財務構面構面顧客顧客構面構面內部內部程序程序構面構面學習學習與成與成長構長構面面交期縮短交期縮短快速回應與解決快速回應與解決客戶需求客戶需求成本下降成本下降落實訂單處理落實訂單處理流程流程ERP系統系統強化強化標準化作標準化作業程序業程序呆滯存貨呆滯存貨處理處理存貨管理存貨管理能力能力落實完善客訴解落實完善客訴解決方案決方案庫存安全庫存安全管理管理總公司策略總公司策略園藝工具事業群策略園藝工具事業群策略園藝上海生管部策略園藝上海生管部策略5SUN HOME版權所

7、有，請勿轉載版權所有，請勿轉載構面構面策略目標策略目標衡量指標衡量指標指標實指標實際値際値2006目標值目標值2007目標值目標值2008目標值目標值財務財務成本下降成本下降直接材料成本下降率直接材料成本下降率3%4%5%顧客顧客快速回應與解決客快速回應與解決客戶需求戶需求NANANANA顧客顧客交期縮短交期縮短接單前置期接單前置期35天天35天天32天天30天天內部程序內部程序落實完善客訴解決落實完善客訴解決方案方案1.問題確認後問題確認後72小時回覆解決方案小時回覆解決方案比率比率2.客訴問題結案率客訴問題結案率1.100%2. 95%1.100%2.96%1.100%2.98%內部程序內

8、部程序落實訂單處理流程落實訂單處理流程1.產銷協調後銷售額答交率產銷協調後銷售額答交率2.排程變動率排程變動率3.訂單答交天數訂單答交天數1.98%2.3%3.3天天1.98%2.2%3.3天天1.98%2.1%3.3天天內部程序內部程序呆滯存貨處理呆滯存貨處理1.存貨週轉率存貨週轉率2.新增呆滯存貨成本占直接材料成新增呆滯存貨成本占直接材料成本比率本比率(扣除政策性移轉扣除政策性移轉)1.40天天 2.1%1.35天天 2.1%1.30天天 2.1%內部程序內部程序庫存安全管理庫存安全管理盤點損失金額盤點損失金額全年全年50,000以下以下全年全年40,000以下以下全年全年30,000以下

9、以下學習與成長學習與成長ERP系統強化系統強化ERP系統建置達成率系統建置達成率100%學習與成長學習與成長標準化作業程序標準化作業程序作業程序書建置達成率作業程序書建置達成率100%學習與成長學習與成長存貨管理能力存貨管理能力依照策略性能力培育計畫進行依照策略性能力培育計畫進行6SUN HOME版權所有，請勿轉載版權所有，請勿轉載財務財務構面構面顧客顧客構面構面內部內部程序程序構面構面學習學習與成與成長構長構面面品質穩定與品質穩定與持續提升持續提升快速回應與解快速回應與解決客戶需求決客戶需求品質管品質管理理主要供應商主要供應商輔導輔導(品質品質)落實量產落實量產技術移植技術移植落實產品品質落

10、實產品品質管理制度管理制度ERP系系統強化統強化標準化作標準化作業程序業程序製程改製程改善能力善能力供應鏈供應鏈管理管理落實完善的客落實完善的客訴解決方案訴解決方案儀器檢測校正儀器檢測校正成本下降成本下降增加內增加內校項目校項目檢測校檢測校正能力正能力添購檢測添購檢測校正儀器校正儀器總公司策略總公司策略園藝工具事業群策略園藝工具事業群策略園藝上海品質工程部策略園藝上海品質工程部策略快速的新產快速的新產品上市品上市落實產品開落實產品開發驗證管理發驗證管理設計驗證設計驗證能力能力產品設計產品設計改善提案改善提案7SUN HOME版權所有，請勿轉載版權所有，請勿轉載構面構面策略目標策略目標衡量指標衡

11、量指標指標實指標實際値際値2006目標值目標值2007目標值目標值2008目標值目標值財務財務儀器檢測校正成本下降儀器檢測校正成本下降檢測校正成本占營業額比例檢測校正成本占營業額比例?5%10%15%顧客顧客快速回應與解決客戶需快速回應與解決客戶需求求品質客訴再發件數品質客訴再發件數(扣除協議扣除協議出廠部分出廠部分)664顧客顧客品質穩定與持續提升品質穩定與持續提升1.品質客訴件數品質客訴件數(扣除協議出扣除協議出廠部分廠部分)(與製程品質相關者與製程品質相關者)2.製程異常件數製程異常件數?1.502.?1.302.?1.202.?顧客顧客快速的新產品上市快速的新產品上市NANANANA內

12、部程序內部程序落實完善客訴解決方案落實完善客訴解決方案1.問題確認後問題確認後72小時回覆解決小時回覆解決方案比率方案比率2.客訴問題結案率客訴問題結案率1.100%2. 95%1.100%2.96%1.100%2.98%內部程序內部程序落實產品品質管理制度落實產品品質管理制度量產產品製程異常處理結案率量產產品製程異常處理結案率(量產技術移轉後與製程品質量產技術移轉後與製程品質相關者相關者)90%95%95%內部程序內部程序主要供應商輔導主要供應商輔導(品質品質)1.IQC來料異常批退率來料異常批退率2.製程異常件數製程異常件數(材料不良材料不良)（扣除與廠商協議進貨者）（扣除與廠商協議進貨者

13、）3.5%2.5%1.5%內部程序內部程序落實量產技術的移植落實量產技術的移植首批小量量產不良率首批小量量產不良率2%2%2%8SUN HOME版權所有，請勿轉載版權所有，請勿轉載構面構面策略目標策略目標衡量指標衡量指標指標實指標實際値際値2006目標值目標值2007目標值目標值2008目標值目標值內部程序內部程序落實產品開發驗證管理落實產品開發驗證管理設計驗證失誤件數設計驗證失誤件數000內部程序內部程序產品設計改善提案產品設計改善提案產品設計改善提案數產品設計改善提案數122032內部程序內部程序增加內校項目增加內校項目儀器檢測內部校正比率儀器檢測內部校正比率學習與成長學習與成長製程改善能

14、力製程改善能力依照策略性能力培育計畫依照策略性能力培育計畫進行進行學習與成長學習與成長ERP系統強化系統強化ERP系統建置達成率系統建置達成率100%學習與成長學習與成長標準化作業程序標準化作業程序作業程序書建置達成率作業程序書建置達成率100%學習與成長學習與成長供應鏈管理供應鏈管理依照策略性能力培育計畫依照策略性能力培育計畫進行進行學習與成長學習與成長品質管理品質管理依照策略性能力培育計畫依照策略性能力培育計畫進行進行學習與成長學習與成長設計驗證能力設計驗證能力依照策略性能力培育計畫依照策略性能力培育計畫進行進行學習與成長學習與成長檢測校正能力提升檢測校正能力提升依照策略性能力培育計畫依照

15、策略性能力培育計畫進行進行學習與成長學習與成長添購檢測校正儀器添購檢測校正儀器?9SUN HOME版權所有，請勿轉載版權所有，請勿轉載財務財務構面構面顧客顧客構面構面內部內部程序程序構面構面學習學習與成與成長構長構面面品質穩定品質穩定交期縮短交期縮短快速回應與解快速回應與解決客戶需求決客戶需求主要供應商主要供應商輔導輔導(交期與品質交期與品質)落實量產落實量產技術移植技術移植快速服務快速服務客戶需求客戶需求的管理的管理落實完善落實完善客訴解決客訴解決方案方案總公司策略總公司策略園藝工具事業群策略園藝工具事業群策略關鍵技關鍵技術能力術能力快速的新產快速的新產品上市品上市落實產品開落實產品開發管理

16、發管理研發管理研發管理能力能力落實安規環落實安規環保及法規規保及法規規範範產品技術產品技術專利開發專利開發技術專利技術專利研究能力研究能力引進關引進關鍵技術鍵技術成本下降成本下降降低材料降低材料成本管理成本管理材料搜材料搜尋能力尋能力10SUN HOME版權所有，請勿轉載版權所有，請勿轉載構面構面策略目標策略目標衡量指標衡量指標指標實指標實際値際値2006目目標值標值2007目目標值標值2008目目標值標值財務財務成本下降成本下降直接材料成本下降率直接材料成本下降率3%4%5%顧客顧客快速回應與解決客戶快速回應與解決客戶需求需求NANANANA顧客顧客品質穩定交期縮短品質穩定交期縮短品質客訴件

17、數品質客訴件數(屬於產品設屬於產品設計不良部分計不良部分)20件件10件件5件件顧客顧客快速的新產品上市快速的新產品上市原有產品線之新產品數原有產品線之新產品數（經核准立案之開發案）（經核准立案之開發案）888內部程序內部程序落實完善客訴解決方落實完善客訴解決方案案1.問題確認後問題確認後72小時內回小時內回覆解決方案比率覆解決方案比率(與技術單與技術單位相關者位相關者)2.客訴問題結案率客訴問題結案率(與技術與技術單位相關者單位相關者)1.100%2. 95%1.100%2.96%1.100%2.98%內部程序內部程序快速服務客戶需求的快速服務客戶需求的管理管理開發指令單及樣品需求單開發指令

18、單及樣品需求單之回覆日期達成率之回覆日期達成率90%90%90%內部程序內部程序主要供應商輔導主要供應商輔導(交期交期與品質與品質)NANANANA內部程序內部程序落實量產技術的移植落實量產技術的移植首批小量量產不良率首批小量量產不良率2%2%2%11SUN HOME版權所有，請勿轉載版權所有，請勿轉載構面構面策略目標策略目標衡量指標衡量指標指標實指標實際値際値2006目目標值標值2007目目標值標值2008目目標值標值內部程序內部程序落實安規環保及法規落實安規環保及法規規範規範 安規環保法令項目符合率安規環保法令項目符合率100%100%100%內部程序內部程序落實產品開發管理落實產品開發管

19、理事業處研發專案進度達成事業處研發專案進度達成率率90%93%95%內部程序內部程序引進關鍵技術引進關鍵技術經認可合格關鍵技術評估經認可合格關鍵技術評估報告數報告數122內部程序內部程序產品技術專利開發產品技術專利開發結構專利申請核准數結構專利申請核准數*5+外外型專利申請核准數型專利申請核准數*11.42.91.52.101.62.11內部程序內部程序降低材料成本管理降低材料成本管理直接材料成本下降率直接材料成本下降率3%4%5%學習與成長學習與成長關鍵技術能力關鍵技術能力經認可之自行研發培育之經認可之自行研發培育之關鍵技術數關鍵技術數122學習與成長學習與成長研發管理能力研發管理能力依照策

20、略性能力培育計依照策略性能力培育計畫進行畫進行學習與成長學習與成長技術專利研究能力技術專利研究能力依照策略性能力培育計依照策略性能力培育計畫進行畫進行學習與成長學習與成長材料搜尋能力材料搜尋能力 依照策略性能力培育計依照策略性能力培育計畫進行畫進行12SUN HOME版權所有，請勿轉載版權所有，請勿轉載財務財務構面構面顧客顧客構面構面內部內部程序程序構面構面學習學習與成與成長構長構面面品質穩定品質穩定交期縮短交期縮短快速回應快速回應與解決客與解決客戶需求戶需求成本下降成本下降落實量產落實量產技術移植技術移植落實生產製造落實生產製造流程流程ERP系系統強化統強化標準化標準化作業程作業程序序降低製

21、損降低製損成本管理成本管理落實完善落實完善的客訴解的客訴解決方案決方案安規環保及安規環保及法規規範法規規範多能工多能工培育培育製程技術及製程技術及設備改善設備改善品質管品質管理能力理能力提升提升IE工程能工程能力分析力分析勞動安勞動安全管理全管理總公司策略總公司策略園藝工具事業群策略園藝工具事業群策略園藝上海電動園藝部園藝上海電動園藝部製造技製造技術提升術提升13SUN HOME版權所有，請勿轉載版權所有，請勿轉載構面構面策略目標策略目標衡量指標衡量指標指標實際指標實際値値2006目標值目標值2007目標值目標值2008目標值目標值財務財務成本下降成本下降NANANANA顧客顧客快速回應與解決

22、客快速回應與解決客戶需求戶需求NANANANA顧客顧客品質穩定交期縮短品質穩定交期縮短1.製程異常件數製程異常件數2.製程異常再發件數製程異常再發件數3.製程穩定度製程穩定度 ?1.202.51.152.31.102.2內部程序內部程序落實完善客訴解決落實完善客訴解決方案方案1.問題確認後問題確認後72小時內回小時內回覆解決方案比率覆解決方案比率2.生產部相關客訴問題結案生產部相關客訴問題結案率率1.100%2. 95%1.100%2.96%1.100%2.98%內部程序內部程序落實生產製造流程落實生產製造流程生產效率生產效率95%96%98%內部程序內部程序製程技術及設備改製程技術及設備改善

23、善經核准之製程改善數經核准之製程改善數366096內部程序內部程序落實量產技術的移落實量產技術的移植植首批小量量產不良率首批小量量產不良率2%2%2%內部程序內部程序降低製損成本管理降低製損成本管理1.料件報廢金額料件報廢金額2.料件超耗金額料件超耗金額1.84,0002.60,0001.60,0002.36,0001.48,0002.30,0001.42,0002.24,00014SUN HOME版權所有，請勿轉載版權所有，請勿轉載構面構面策略目標策略目標衡量指標衡量指標指標實際指標實際値値2006目標值目標值2007目標值目標值2008目標值目標值學習與成長學習與成長IE工程能力分析工程能

24、力分析依照策略性能力培育計依照策略性能力培育計畫進行畫進行學習與成長學習與成長勞動安全管理勞動安全管理依照策略性能力培育計依照策略性能力培育計畫進行畫進行學習與成長學習與成長ERP系統強化系統強化ERP系統建置達成率系統建置達成率100%學習與成長學習與成長標準化作業程序標準化作業程序作業程序書建置達成率作業程序書建置達成率100%學習與成長學習與成長安規環保及法規規安規環保及法規規範範 依照策略性能力培育計依照策略性能力培育計畫進行畫進行學習與成長學習與成長多能工培育多能工培育依照策略性能力培育計依照策略性能力培育計畫進行畫進行學習與成長學習與成長品質管理能力提升品質管理能力提升依照策略性能

25、力培育計依照策略性能力培育計畫進行畫進行學習與成長學習與成長製造技術提升製造技術提升依照策略性能力培育計依照策略性能力培育計畫進行畫進行15SUN HOME版權所有，請勿轉載版權所有，請勿轉載財務財務構面構面顧客顧客構面構面內部內部程序程序構面構面學習學習與成與成長構長構面面品質穩定品質穩定交期縮短交期縮短快速回應快速回應與解決客與解決客戶需求戶需求成本下降成本下降落實量產落實量產技術移植技術移植落實生產製造落實生產製造流程流程ERP系系統強化統強化標準化標準化作業程作業程序序降低製損降低製損成本管理成本管理落實完善落實完善的客訴解的客訴解決方案決方案安規環保及安規環保及法規規範法規規範多能工

26、多能工培育培育製程技術及製程技術及設備改善設備改善品質管品質管理能力理能力提升提升IE工程能工程能力分析力分析勞動安勞動安全管理全管理總公司策略總公司策略園藝工具事業群策略園藝工具事業群策略園藝上海電動園藝部園藝上海電動園藝部製造技製造技術提升術提升16SUN HOME版權所有，請勿轉載版權所有，請勿轉載構面構面策略目標策略目標衡量指標衡量指標指標實際指標實際値値2006目標值目標值2007目標值目標值2008目標值目標值財務財務成本下降成本下降NANANANA顧客顧客快速回應與解決客快速回應與解決客戶需求戶需求NANANANA顧客顧客品質穩定交期縮短品質穩定交期縮短1.製程異常件數製程異常件

27、數2.製程異常再發件數製程異常再發件數3.製程穩定度製程穩定度 ?1.202.51.152.31.102.2內部程序內部程序落實完善客訴解決落實完善客訴解決方案方案1.問題確認後問題確認後72小時內回覆小時內回覆解決方案比率解決方案比率2.生產部相關客訴問題結案生產部相關客訴問題結案率率1.100%2. 95%1.100%2.96%1.100%2.98%內部程序內部程序落實生產製造流程落實生產製造流程生產效率生產效率95%96%98%內部程序內部程序製程技術及設備改製程技術及設備改善善經核准之製程改善數經核准之製程改善數366096內部程序內部程序落實量產技術的移落實量產技術的移植植首批小量量

28、產不良率首批小量量產不良率2%2%2%內部程序內部程序降低製損成本管理降低製損成本管理1.料件報廢金額料件報廢金額2.料件超耗金額料件超耗金額1.84,0002.60,0001.78,0002.36,0001.60,0002.30,0001.48,0002.24,00017SUN HOME版權所有，請勿轉載版權所有，請勿轉載構面構面策略目標策略目標衡量指標衡量指標指標實際指標實際値値2006目標值目標值2007目標值目標值2008目標值目標值學習與成長學習與成長安規環保及法規規安規環保及法規規範範 依照策略性能力培育計畫依照策略性能力培育計畫進行進行學習與成長學習與成長IE工程能力分析工程能力

29、分析依照策略性能力培育計畫依照策略性能力培育計畫進行進行學習與成長學習與成長勞動安全管理勞動安全管理依照策略性能力培育計畫依照策略性能力培育計畫進行進行學習與成長學習與成長ERP系統強化系統強化ERP系統建置達成率系統建置達成率100%學習與成長學習與成長標準化作業程序標準化作業程序作業程序書建置達成率作業程序書建置達成率100%學習與成長學習與成長多能工培育多能工培育依照策略性能力培育計畫依照策略性能力培育計畫進行進行學習與成長學習與成長品質管理能力提升品質管理能力提升依照策略性能力培育計畫依照策略性能力培育計畫進行進行學習與成長學習與成長製造技術提升製造技術提升依照策略性能力培育計畫依照策

30、略性能力培育計畫進行進行18SUN HOME版權所有，請勿轉載版權所有，請勿轉載財務財務構面構面顧客顧客構面構面內部內部程序程序構面構面學習學習與成與成長構長構面面快速的新快速的新產品上市產品上市客戶關客戶關係管理係管理品質穩定品質穩定交期縮短交期縮短快速回應與解快速回應與解決客戶需求決客戶需求業務開業務開發能力發能力成本下降成本下降營收成長營收成長(維持現有獲利率維持現有獲利率)利潤成長利潤成長ERP系系統強化統強化標準化作標準化作業程序業程序快速服務快速服務顧客需求顧客需求的管理的管理快速售後快速售後服務零件服務零件機制機制落實完善落實完善的客訴解的客訴解決方案決方案簡化訂單處簡化訂單處理

31、流程理流程呆滯成呆滯成品存貨品存貨處理處理存貨管存貨管理能力理能力準確銷售準確銷售預測管理預測管理強化商品強化商品企畫管理企畫管理落實包材移轉落實包材移轉確認確認(時效與正確性時效與正確性)商品企畫商品企畫管理能力管理能力總公司策略總公司策略動力設備事業處策略動力設備事業處策略上海業務部策略上海業務部策略19SUN HOME版權所有，請勿轉載版權所有，請勿轉載構面構面策略目標策略目標衡量指標衡量指標指標實指標實際値際値2006目標值目標值2007目標值目標值2008目標值目標值財務財務利潤成長利潤成長營業淨利率營業淨利率3% ?3% ?3% ?財務財務營收成長（維持現有獲利營收成長（維持現有獲

32、利率）率）營業淨額營業淨額1,600萬人民萬人民幣幣?財務財務成本下降成本下降成品存貨周轉率成品存貨周轉率顧客顧客快速回應與解決客戶需求快速回應與解決客戶需求(JFT業務業務)客户满意度客户满意度85%90%95%顧客顧客品質穩定交期縮短品質穩定交期縮短NANANANA顧客顧客快速的新產品上市快速的新產品上市新產品占營收之比重新產品占營收之比重(2007年再實施年再實施)NA30%30%內部程序內部程序快速售後服務零件機制快速售後服務零件機制售後服務零件交貨天數售後服務零件交貨天數14107內部程序內部程序落實完善客訴解決方案落實完善客訴解決方案1.問題確認後問題確認後72小時內回小時內回覆解

33、決方案比率覆解決方案比率2.客訴問題結案率客訴問題結案率(與業務與業務相關者相關者)1.100%2. 95%1.100%2.96%1.100%2.98%內部程序內部程序快速服務客戶需求的管理快速服務客戶需求的管理客戶需求單結案率客戶需求單結案率90%90%90%內部程序內部程序簡化訂單處理流程簡化訂單處理流程NANANANA內部程序內部程序落實包材移轉確認落實包材移轉確認(時效與時效與正確性正確性)核檢表的合格率核檢表的合格率100%100%100%20SUN HOME版權所有，請勿轉載版權所有，請勿轉載構面構面策略目標策略目標衡量指標衡量指標指標實指標實際値際値2006目標值目標值2007目

34、標值目標值2008目標值目標值內部程序內部程序準確銷售預測管理準確銷售預測管理1.第四個月銷售預測項目數第四個月銷售預測項目數量準確率量準確率 ?2.第三個月銷售預測項目數第三個月銷售預測項目數量準確率量準確率 ?3.第二個月銷售預測項目數第二個月銷售預測項目數量準確率量準確率 ?4.產銷協調後銷售額答交率產銷協調後銷售額答交率(與業務相關者與業務相關者)1.40% ?2.60% ?3.80% ?4.98%1.45%2.65%3.85%4.98%1.50%2.70%3.90%4.98%內部程序內部程序強化商品企畫管理強化商品企畫管理經核准之新產品企劃件數經核准之新產品企劃件數123內部程序內部

35、程序呆滯成品存貨處理呆滯成品存貨處理1.存貨週轉率存貨週轉率2.新增呆滯存貨成本占直接新增呆滯存貨成本占直接材料成本比率材料成本比率1.40天天 2.1%1.35天天 2.1%1.30天天 2.1%學習與成長學習與成長業務開發能力業務開發能力依照策略性能力培育計依照策略性能力培育計畫進行畫進行學習與成長學習與成長客戶關係管理客戶關係管理依照策略性能力培育計依照策略性能力培育計畫進行畫進行學習與成長學習與成長ERP系統強化系統強化ERP系統建置達成率系統建置達成率100%學習與成長學習與成長標準化作業程序標準化作業程序作業程序書建置達成率作業程序書建置達成率100%學習與成長學習與成長商品企畫管

36、理能力商品企畫管理能力依照策略性能力培育計依照策略性能力培育計畫進行畫進行學習與成長學習與成長存貨管理能力存貨管理能力依照策略性能力培育計依照策略性能力培育計畫進行畫進行21SUN HOME版權所有，請勿轉載版權所有，請勿轉載財務財務構面構面顧客顧客構面構面內部內部程序程序構面構面學習學習與成與成長構長構面面品質穩定品質穩定交期縮短交期縮短快速回應快速回應與解決客與解決客戶需求戶需求成本下降成本下降落實量產技落實量產技術移植術移植ERP系系統強化統強化標準化標準化作業程作業程序序落實完善落實完善的客訴解的客訴解決方案決方案落實生產製落實生產製造流程造流程降低製損降低製損成本管理成本管理製造技製

37、造技術提升術提升多能工多能工培育培育IE工程能工程能力分析力分析勞動安勞動安全管理全管理總公司策略總公司策略動力設備事業處策動力設備事業處策略略上海生產部策略上海生產部策略製程技術及製程技術及設備改善設備改善品質管品質管理能力理能力提升提升安規環安規環保及法保及法規規範規規範22SUN HOME版權所有，請勿轉載版權所有，請勿轉載構面構面策略目標策略目標衡量指標衡量指標指標實指標實際値際値2006目標值目標值2007目標值目標值2008目標值目標值財務財務成本下降成本下降NANANANA顧客顧客快速回應與解決客戶需快速回應與解決客戶需求求NANANANA顧客顧客品質穩定交期縮短品質穩定交期縮短

38、1.LQC不良率不良率2.產銷協調後銷售額答交率產銷協調後銷售額答交率 1.1%2.98%1.0.8%2.99%1.0.5%2.100%內部程序內部程序落實完善客訴解決方案落實完善客訴解決方案1.問題確認後問題確認後72小時內回覆解決小時內回覆解決方案比率方案比率2.生產部相關客訴問題結案率生產部相關客訴問題結案率1.100%2. 95%1.100%2.96%1.100%2.98%內部程序內部程序落實生產製造流程落實生產製造流程生產效率生產效率98%98.2%98.5%內部程序內部程序製程技術及設備改善製程技術及設備改善經核准之製程改善數經核准之製程改善數242424內部程序內部程序落實量產技

39、術的移植落實量產技術的移植首批小量量產不良率首批小量量產不良率2% ?2% ?2% ?內部程序內部程序降低製損成本管理降低製損成本管理1.料件報廢金額料件報廢金額2.料件超耗金額料件超耗金額1.30K2.25K1.25K2.22K1.20K2.18K學習與成長學習與成長安規環保及法規規範安規環保及法規規範 依照策略性能力培育計畫進依照策略性能力培育計畫進行行學習與成長學習與成長IE工程能力分析工程能力分析依照策略性能力培育計畫進依照策略性能力培育計畫進行行學習與成長學習與成長勞動安全管理勞動安全管理依照策略性能力培育計畫進依照策略性能力培育計畫進行行學習與成長學習與成長ERP系統強化系統強化E

40、RP系統建置達成率系統建置達成率100%學習與成長學習與成長標準化作業程序標準化作業程序作業程序書建置達成率作業程序書建置達成率100%學習與成長學習與成長多能工培育多能工培育依照策略性能力培育計畫進依照策略性能力培育計畫進行行學習與成長學習與成長品質管理能力提升品質管理能力提升依照策略性能力培育計畫進依照策略性能力培育計畫進行行23SUN HOME版權所有，請勿轉載版權所有，請勿轉載財務財務構面構面顧客顧客構面構面內部內部程序程序構面構面學習學習與成與成長構長構面面品質穩定品質穩定交期縮短交期縮短品質管品質管理理成本下降成本下降ERP系系統強化統強化標準化作標準化作業程序業程序降低材料降低材

41、料成本管理成本管理材料搜尋材料搜尋能力能力呆滯存貨呆滯存貨處理處理存貨管理存貨管理能力能力供應鏈供應鏈管理管理主要供應商輔導主要供應商輔導(交期與品質交期與品質)落實訂單處理落實訂單處理流程流程庫存安全庫存安全管理管理總公司策略總公司策略動力設備事業處策略動力設備事業處策略動力上海生管部策略動力上海生管部策略24SUN HOME版權所有，請勿轉載版權所有，請勿轉載構面構面策略目標策略目標衡量指標衡量指標指標實指標實際値際値2006目標值目標值2007目標值目標值2008目標值目標值財務財務成本下降成本下降直接材料成本下降率直接材料成本下降率3%4%5%顧客顧客品質穩定交期縮短品質穩定交期縮短接

42、單前置期接單前置期45天天35天天32天天30天天內部程序內部程序落實訂單處理流程落實訂單處理流程1.產銷協調後銷售額答交率產銷協調後銷售額答交率2.排程變動件數排程變動件數3.訂單答交天數訂單答交天數1.98%2.?3.3天天1.98%2.?3.3天天1.98%2.?3.3天天內部程序內部程序主要供應商輔導主要供應商輔導(交交期與品質期與品質)1.主要供應商輔導比例主要供應商輔導比例2.主要供應商交貨循環天數主要供應商交貨循環天數3.供應商來料不良率供應商來料不良率1. 100%2. 國內國內-45天國外天國外-90天天3. 5%?1. 100%2. 國內國內-35天天 國外國外-90天天3

43、. 3%?1. 100%2. 國內國內-28天國外天國外-90天天3. 2%?內部程序內部程序降低材料成本管理降低材料成本管理直接材料成本下降率直接材料成本下降率3%4%5%內部程序內部程序呆滯存貨處理呆滯存貨處理1.存貨週轉率存貨週轉率2.新增呆滯存貨成本占直接新增呆滯存貨成本占直接材料成本比率材料成本比率1.30天天2.1%1.30天天2.1%1.30天天2.1%內部程序內部程序庫存安全管理庫存安全管理盤點損失金額盤點損失金額全年全年20,000以下以下全年全年10,000以下以下全年全年5,000以下以下學習與成長學習與成長ERP系統強化系統強化ERP系統建置達成率系統建置達成率100%

44、學習與成長學習與成長標準化作業程序標準化作業程序作業程序書建置達成率作業程序書建置達成率100%學習與成長學習與成長供應鏈管理供應鏈管理依照策略性能力培育計畫依照策略性能力培育計畫進行進行學習與成長學習與成長品質管理品質管理依照策略性能力培育計畫依照策略性能力培育計畫進行進行學習與成長學習與成長材料搜尋能力材料搜尋能力 依照策略性能力培育計畫依照策略性能力培育計畫進行進行學習與成長學習與成長存貨管理能力存貨管理能力依照策略性能力培育計依照策略性能力培育計畫進行畫進行25SUN HOME版權所有，請勿轉載版權所有，請勿轉載財務財務構面構面顧客顧客構面構面內部內部程序程序構面構面學習學習與成與成長

45、構長構面面快速的新產快速的新產品上市品上市品質穩定與品質穩定與持續提升持續提升快速回應與解快速回應與解決客戶需求決客戶需求品質管品質管理理落實產品開落實產品開發驗證管理發驗證管理落實量產落實量產技術移植技術移植ERP系系統強化統強化標準化作標準化作業程序業程序供應鏈供應鏈管理管理主要供應商主要供應商輔導輔導(品質品質)落實完善的客落實完善的客訴解決方案訴解決方案落實產品品落實產品品質管理制度質管理制度設計驗證設計驗證能力能力產品設計產品設計改善提案改善提案動力設備事業處策略動力設備事業處策略總公司策略總公司策略 動力事業處品質工程部策略動力事業處品質工程部策略26SUN HOME版權所有，請勿

46、轉載版權所有，請勿轉載構面構面策略目標策略目標衡量指標衡量指標指標實指標實際値際値2006目標值目標值2007目標值目標值2008目標值目標值顧客顧客快速回應與解決客戶快速回應與解決客戶需求需求品質客訴再發件數品質客訴再發件數(扣除協議出廠部扣除協議出廠部分分)000顧客顧客品質穩定與持續提升品質穩定與持續提升品質客訴件數品質客訴件數(扣除協議出廠部分扣除協議出廠部分)201010顧客顧客快速新產品上市快速新產品上市NANANANA內部程序內部程序落實完善客訴解決方落實完善客訴解決方案案1.問題確認後問題確認後72小時回覆解決方案比小時回覆解決方案比率率2.客訴問題結案率客訴問題結案率1.10

47、0%2.95%1.100%2.96%1.100%2.98%內部程序內部程序落實產品品質管理制落實產品品質管理制度度量產產品製程異常處理結案率量產產品製程異常處理結案率(量產量產技術移轉後與製程品質相關者技術移轉後與製程品質相關者)90%95%95%內部程序內部程序落實量產技術的移植落實量產技術的移植首批小量量產不良率首批小量量產不良率12% ?10%?5% ?內部程序內部程序主要供應商輔導主要供應商輔導(品品質質)1.IQC來料異常批退率來料異常批退率2.製程異常件數製程異常件數(材料不良材料不良)（扣除與廠商協議進貨者）（扣除與廠商協議進貨者）1.5% ?2.361.3% ?2.241.2%

48、 ?2.18內部程序內部程序落實產品開發驗證管落實產品開發驗證管理理設計驗證失誤件數設計驗證失誤件數100內部程序內部程序產品設計改善提案產品設計改善提案產品設計改善提案數產品設計改善提案數122032學習與成長學習與成長ERP系統強化系統強化ERP系統建置達成率系統建置達成率100%學習與成長學習與成長標準化作業程序標準化作業程序作業程序書建置達成率作業程序書建置達成率100%學習與成長學習與成長供應鏈管理供應鏈管理依照策略性能力培育計畫進行依照策略性能力培育計畫進行學習與成長學習與成長品質管理品質管理依照策略性能力培育計畫進行依照策略性能力培育計畫進行學習與成長學習與成長設計驗證能力設計驗

49、證能力依照策略性能力培育計畫進行依照策略性能力培育計畫進行27SUN HOME版權所有，請勿轉載版權所有，請勿轉載關鍵技關鍵技術能力術能力財務財務構面構面顧客顧客構面構面內部內部程序程序構面構面學習學習與成與成長構長構面面快速的新產快速的新產品上市品上市品質穩定品質穩定交期縮短交期縮短快速回應與解快速回應與解決客戶需求決客戶需求落實產品落實產品開發管理開發管理落實量產落實量產技術移植技術移植快速服務快速服務顧客需求顧客需求的管理的管理研發管理研發管理能力能力落實安規落實安規環保及法環保及法規規範規規範產品技術產品技術專利開發專利開發技術專利技術專利研究能力研究能力總公司策略總公司策略動力設備事

50、業處策略動力設備事業處策略落實完善落實完善的客訴解的客訴解決方案決方案引進關引進關鍵技術鍵技術主要供應商主要供應商輔導輔導(交期與品質交期與品質)28SUN HOME版權所有，請勿轉載版權所有，請勿轉載構面構面策略目標策略目標衡量指標衡量指標指標實指標實際値際値2006目標值目標值2007目標值目標值2008目標值目標值顧客顧客快速回應與解決客戶需求快速回應與解決客戶需求NANANANA顧客顧客品質穩定交期縮短品質穩定交期縮短品質客訴件數品質客訴件數(屬於產品設計屬於產品設計不良部分不良部分)10件件5件件5件件顧客顧客快速的新產品上市快速的新產品上市原有產品線之新產品數（經核原有產品線之新產

51、品數（經核准立案之開發案）准立案之開發案）666內部程序內部程序落實完善客訴解決方案落實完善客訴解決方案1.問題確認後問題確認後72小時內回覆解小時內回覆解決方案比率決方案比率(與技術單位相關與技術單位相關者者)2.客訴問題結案率客訴問題結案率(與技術單與技術單位相關者位相關者)1.100%2. 90% ?1.100%2.92% ?1.100%2.95% ?內部程序內部程序快速服務客戶需求的管理快速服務客戶需求的管理開發指令單及樣品需求單之回開發指令單及樣品需求單之回覆日期達成率覆日期達成率80% ?90%90%內部程序內部程序落實量產技術的移植落實量產技術的移植 ?首批小量量產不良率首批小量

52、量產不良率15% ?10% ?5% ?內部程序內部程序主要供應商輔導主要供應商輔導(交期與品質交期與品質)NANANANA內部程序內部程序產品技術專利開發產品技術專利開發結構專利申請核准數結構專利申請核准數*5+外型外型專利申請核准數專利申請核准數*11.1 ?2.61.1 ?2.71.1 ?2.8內部程序內部程序引進關鍵技術引進關鍵技術經認可合格關鍵技術評估報告經認可合格關鍵技術評估報告數數111內部程序內部程序落實產品開發管理落實產品開發管理事業處研發專案進度達成率事業處研發專案進度達成率85% ?90% ?93% ?內部程序內部程序落實安規環保及法規規範落實安規環保及法規規範 安規環保法

53、令項目符合率安規環保法令項目符合率100%100%100%學習與成長學習與成長技術專利研究能力技術專利研究能力依照策略性能力培育計畫依照策略性能力培育計畫進行進行學習與成長學習與成長研發管理能力研發管理能力依照策略性能力培育計畫依照策略性能力培育計畫進行進行學習與成長學習與成長關鍵技術能力關鍵技術能力經認可之自行研發培育之關鍵經認可之自行研發培育之關鍵技術數技術數12329SUN HOME版權所有，請勿轉載版權所有，請勿轉載商品企畫商品企畫能力能力財務財務構面構面顧客顧客構面構面內部內部程序程序構面構面學習學習與成與成長構長構面面快速的新快速的新產品上市產品上市客戶關客戶關係管理係管理品質穩定

54、品質穩定交期縮短交期縮短快速回應與解快速回應與解決客戶需求決客戶需求業務開業務開發能力發能力強化商品企強化商品企畫管理畫管理營收成長營收成長(維持現有獲利率維持現有獲利率)利潤成長利潤成長簡化訂單簡化訂單處理流程處理流程ERP系系統強化統強化標準化標準化作業程作業程序序快速服務顧客快速服務顧客需求的管理需求的管理落實完善的客落實完善的客訴解決方案訴解決方案總公司策略總公司策略燈工具上海業務部策略燈工具上海業務部策略準確銷售準確銷售預測管理預測管理落實包材移轉落實包材移轉確認確認(時效與正確性時效與正確性)30SUN HOME版權所有，請勿轉載版權所有，請勿轉載構面構面策略目標策略目標衡量指標衡

55、量指標指標實指標實際値際値2006目標值目標值2007目標值目標值2008目標值目標值財務財務利潤成長利潤成長營業淨利率營業淨利率10%11%12%財務財務營收成長（維持現有獲營收成長（維持現有獲利率）利率）營業淨額營業淨額1,600萬萬人民幣人民幣2,000萬萬人民幣人民幣2,600萬萬人民幣人民幣顧客顧客快速回應與解決客戶需快速回應與解決客戶需求求(JFT業務業務)客户满意度客户满意度85%90%95%顧客顧客品質穩定交期縮短品質穩定交期縮短產銷協調後銷售額答產銷協調後銷售額答交率交率(與業務相關者與業務相關者)98%98%98%顧客顧客快速的新產品上市快速的新產品上市新產品占營收之比重新

56、產品占營收之比重(2007年再實施年再實施)NA30%30%內部程序內部程序落實完善客訴解決方案落實完善客訴解決方案1.問題確認後問題確認後72小時小時內回覆解決方案比率內回覆解決方案比率2.客訴問題結案率客訴問題結案率(與與業務相關者業務相關者)1.100%2. 95%1.100%2.96%1.100%2.98%內部程序內部程序快速服務客戶需求的管快速服務客戶需求的管理理客戶需求單結案率客戶需求單結案率90%90%90%內部程序內部程序簡化訂單處理流程簡化訂單處理流程NANANANA內部程序內部程序落實包材移轉確認落實包材移轉確認(時時效與正確性效與正確性)核檢表的合格率核檢表的合格率100

57、%100%100%31SUN HOME版權所有，請勿轉載版權所有，請勿轉載構面構面策略目標策略目標衡量指標衡量指標指標實指標實際値際値2006目標值目標值2007目標值目標值2008目標值目標值內部程序內部程序準確銷售預測管理準確銷售預測管理1.第四個月銷售預測項目第四個月銷售預測項目數量準確率數量準確率2.第三個月銷售預測項目第三個月銷售預測項目數量準確率數量準確率3.第二個月銷售預測項目第二個月銷售預測項目數量準確率數量準確率4.產銷協調後銷售額答交產銷協調後銷售額答交率率(與業務相關者與業務相關者)1.40%2.60%3.80%4.98%1.45%2.65%3.85%4.98%1.50%

58、2.70%3.90%4.98%內部程序內部程序強化商品企畫管理強化商品企畫管理經核准之新產品企劃件數經核准之新產品企劃件數123學習與成長學習與成長業務開發能力業務開發能力依照策略性能力培育計依照策略性能力培育計畫進行畫進行學習與成長學習與成長客戶關係管理客戶關係管理依照策略性能力培育計依照策略性能力培育計畫進行畫進行學習與成長學習與成長ERP系統強化系統強化ERP系統建置達成率系統建置達成率100%學習與成長學習與成長標準化作業程序標準化作業程序作業程序書建置達成率作業程序書建置達成率100%學習與成長學習與成長商品企畫管理能力商品企畫管理能力依照策略性能力培育計依照策略性能力培育計畫進行畫

59、進行32SUN HOME版權所有，請勿轉載版權所有，請勿轉載財務財務構面構面顧客顧客構面構面內部內部程序程序構面構面學習學習與成與成長構長構面面品質穩定品質穩定交期縮短交期縮短落實量產技落實量產技術移植術移植落實生產製造落實生產製造流程流程ERP系系統強化統強化標準化作標準化作業程序業程序落實完善的落實完善的客訴解決方客訴解決方案案快速回應與解快速回應與解決客戶需求決客戶需求製造技製造技術提升術提升品質管品質管理能力理能力提昇提昇多能工多能工培育培育製程技術及製程技術及設備改善設備改善IE工程能工程能力分析力分析勞動安勞動安全管理全管理總公司策略總公司策略燈工具上海生產部燈工具上海生產部33S

60、UN HOME版權所有，請勿轉載版權所有，請勿轉載構面構面策略目標策略目標衡量指標衡量指標指標實指標實際値際値2006目標值目標值2007目標值目標值2008目標值目標值顧客顧客快速回應與解決客戶需快速回應與解決客戶需求求NANANANA顧客顧客品質穩定交期縮短品質穩定交期縮短1.製程異常件數製程異常件數2.製程異常再發件數製程異常再發件數3. 量產產品製程不良量產產品製程不良率率1.152.23.1.5%1.102.13.1.2%1.52.03.1%內部程序內部程序落實完善客訴解決方案落實完善客訴解決方案1.問題確認後問題確認後72小時小時內回覆解決方案比率內回覆解決方案比率2.生產部相關客