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文档简介

1、不符合项整改报告3受审核部门质重技术部主持人审核员审核日期二。一五年一月一日不合格事实陈述:查钢结构工艺文件（HJ/GY-GJG-2005编制依据中钢结构设计规范（GBJ17-2011）、 钢结构工程质量检验评定标准（GB50205-95、合金钢结构（GB3077-8®标准均为过 期文件，钢结构工程施工规范（GB50755-2012未作为编制依据。不符合标准条款：GB/T19001-2008第7.1 GB/T50430-2007 第10.2条款的规定。不合格类型：一般不符合审核员：部门负责人：日期： 年 月日日期：年 月日 分析原因：有关人员对标准、规范的重要性认识不足，存在麻痹大意

2、思想，编制文件时不够认真。部门负责人：日期： 年 月日 纠正措施：1 、收集最新标准、规范信息并形成文件，充分完善编制依据。2、对有关人员进行教育培训。部门负责人：日期： 年 月日预定完成日期：2015年11月30日前审核员认可：日期： 年 月日纠正措施完成情况:整改完毕，培训已经完成；部门负责人日期： 年 月日验证纠正措施有效性：以上纠正措施已经完成，并有效受审核部门项目部主持人审核员审核日期年 月日不合格事实陈述:抽查存储仓库实施监视和测量的控制记录，钢结构防火涂料施工厚度抽查记录，该记 录纪录了检查项目、抽查部位、自查情况，但施工单位自查结论、日期、相关人员签字栏均 空白。不符合标准条款

3、：GB/T5043Q 2007 C10.5 GB/T19001 : 2008 Q7.5.1 条款的规定不合格类型：一般不符合审核员：部门负责人：日期： 年 月日日期： 年 月日 分析原因：责任心不强纠正措施计划：对相关人员以会议形式进行业务能力与责任感的培训部门负责人：日期：年 月日预定完成日期：2015年11月31日前审核员认可：日期：年 月日纠正措施完成情况：整改完毕，培训已经完成。部门负责人：日期：年 月日纠正措施的验证：以上纠正措施已经完成，并有效。受审核部门项目部主持人审核员审核日期年 月日不合格事实陈述:抽查厂房、独立柱基础、小18钢筋及商品混凝土试块报告未能提供。不符合标准条款：GB/T5043Q 2007 C.11.4 GB/19001 : 2008 Q8.2.4 条款的规定不合格类型：一般不符合审核员：部门负责人：日期：年 月日日 期：年 月日不合格原因分析：管理不善、思想疏忽。纠正措施计划:整顿项目部，尽快找到所缺资料。部门负责人：日期：年 月 日预定完成日期：2015.12.1前审核员认可：日期：年 月 日纠正措施完成情况：整改完

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