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文档简介

1、公司宴请接待制度为进一步加强公司管理，严格控制和规范各项开支，本着“厉行节约、注重 实效”的原则。结合公司实际，制定招待费管理办法：一、本办法规范了招待费的使用范围、标准等。二、适用于公司需要对内、外的各项招待：上级及有关职能部门，相关业务单位、 同行业、各类会议、拜访等招待。三、招待费包括：餐饮、娱乐、住宿、旅游、礼品（如纪念品、购物卡、烟酒、 茶叶）、会务等费用。四、用餐程序及标准1、各部门承办招待事项，由经办人填写招待审批表（见附表），说明招待项目、对象、人数及费用，经总经理批准后，交行政部通知采购部订餐、报批, 必要时申请部门需向总经理说明。2、因工作需要进行招待，必须严格执行事前审批

2、、事后监督程序。特殊情况不能及时填报，必须电话请示，得到批准后办理相关招待事宜，事后及时补报招 待审批表。3 、宴请招待参照标准:序号职务标准（元/人）备注1总经理120含酒水费2副总经理1003主管804其他人员504、用餐地点：原则上由采购部选择协议酒店，经总经理统一，凭行政部签 发的审批表用餐，就餐完毕按授权签单。行政部负责与协议酒店进行对帐， 并按 照报销程序办理结帐手续。五、因工作需要安排客人娱乐的， 按上述程序填写 招待审批表 经审批后办理。六、来宾住宿费用标准1 、来宾住宿费用原则上自理，确需由本公司负责报销的，经审批后办理。2 、对住宿费由我公司承担的， 各部门按招待手续办理后

3、， 报行政部统一安排。七、旅游费用来宾需安排旅游，经审批后报销旅游相关费用。八、礼品、会务因工作特殊需要礼品（如纪念品、购物卡、烟酒、茶叶等）、安排会务，按 下列程序办理： 由实施部门负责人提出活动经费预算申请报告， 详细说明项目所 需费用的各项列支情况，报送行政部，由行政部交总经理审批后统一负责实施。九、其他1 、所有不符合招待审批规定的，如：事先未及时填写招待审批表或未批 准而擅自招待的，财务部一律不予报销。2 、各项招待费用如超过标准（预算），均需另行报告、批准，未经批准的不 予报销。3 、严禁企业内部相互宴请或作他用，一经发现，按所花费用的双倍在本人的 工资中扣除。4 、严禁利用职务之便，以公司名义招待亲属、朋友，经查实，对当事人作开 除处分。情节严重者，将追究其法律责任。5 、招待用餐需饮酒的，必须适量，不得因酒误事或损害公司形象。6 、公司各级人员应勤俭节约、廉洁奉公、遵纪守法，严格执行财务制度，不 得以任何理由任意扩大招待范围和开支标准， 对违规违纪者除财务部拒绝予以报

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