公司质量环境食品管理体系手册2017

1、食品有限公司质量环境食品安全手册符合：GB/T19001 -2016 idt IS09001 : 2015GB/T24001 -2016 idt ISO14001 : 2015GB/T22000-2006 idt ISO22000 : 2005版 本： B 版受控状态： 受控01编 制 :审 核：批 准：发布实施质量环境食品安全管理手册早节号0.1版本D修改0标题目次页码1/40引言0.1目次0.2发布令0.3任命书0.4方针、目标的声明1范围2引用标准和术语2.1引用标准2.2通用术语和定义2.3专用术语3介绍页3.1.1公司概况3.1.2本组织机构图3.1.3职能分配表3.1.4 HACC

2、P知识培训计划3.1.5产品撤回计划3.2原辅料及包装材料描述产品描述 工艺流程危害分析单HACCP计划3.3手册的管理4组织环境4.1理解组织及其环境4.2理解相关方的需求和期望4.3确定管理体系的范围4.4管理体系及其过程5领导作用5.1领导作用和承诺5.1.1总则5.1.2以顾客为关注焦点5.2方针5.2.1制定方针质量环境食品安全管理手册早节号0.1版本D修改0标题目次页码2/4522沟通方针5.3组织的角色、职责和权限6策划6.1应对风险和机遇的措施6.1.2 环境因素6.1.3 合规义务6.2目标及其实现的策划6.3变更的策划7.1资源7.1.1 总则7.1.2 人员7.1.3 基

3、础设施7.1.4 过程运行环境7.1.4.3 前提方案(PRP(s)7.1.5 监视和测量资源7.1.6 组织的知识7.2能力7.3意识7.4沟通7.5形成文件的信息8.1运行策划和控制8.2产品和服务的要求8.3危害分析的预备步骤8.3.1 总则8.3.2 食品安全小组8.3.3产品特性8.3.3.2 终产品特性8.3.4 预期用途质量环境食品安全管理手册早节号0.1版本D修改0标题目次页码3/4835流程图、过程步骤和控制措施835.1 流程图835.2 过程步骤和控制措施的描述8.3.6 危害分析8.3.7 HACCP计划的建立8.3.8 预备信息的更新、规定前提方案和HACCP计划文件

4、的更新8.3.9 食品安全的验证策划8.4外部提供过程、产品和服务的控制8.5生产和服务提供8.5.1 生产过程控制和应急响应控制8.5.1.1 生产和服务提供控制8.5.1.2 应急准备和响应8.5.2 标识和可追溯性8.5.3 顾客或外部供方的财产（不适用）8.5.4防护8.5.5 交付后的活动8.5.6 更改控制8.6产品和服务的放行8.7不合格输出的控制9.1监视、测量、分析和评价9.1.1总则9.1.2顾客满意9.1.3分析与评价9.1.4合规性评价9.1.5单项验证结果的评价9.1.6验证活动结果的分析9.2内部审核9.3管理评审10改进质量环境食品安全管理手册早节号0.1版本D修

5、改0标题目次页码4/410.1总则10.2不合格和纠正措施10.3持续改进11附录：质量环境食品安全管理手册早节号0.2版本D修改0标题颁布令页码1/1颁布令本手册是依据 GB/T19001: 2008、GB/T24001: 2004、GB/T22000-2006 三个标准，结合公司的实际，遵循国家有关法律法规及行业标准制定的，它阐述了公司的质量环境食品安全职业健康管理体系的范围，质量环境食品安全职业健康方针、目标， 引用了质量环境食品安全职业健康管理体系程序文件，对质量环境食品安全管理体系过程的顺序和相互作用作了详细的描述。本手册适用于公司的生产和服务；通过建立质量、HACCP计划，环境安全

6、管理方案，关键控制点和危害分析控制和消除产品加工和服务过程中生物的、物理的和化学的危害，确保质量、食品、环境安全和对重要环境因素的控制，预防和减少污染 风险事故发生，适用于公司内所有部门和涉及到的人员。有限公司总经理：2017年5月1日质量环境食品安全管理手册早节号0.3版本:D修改0标题任命书页码1/2管理者代表任命书为有效建立、实施质量环境食品安全管理体系并持续对质量环境食品安全管理体系的有效性进行改进，我任命公司 为管理者代表，全权负责公司推行质量环境食品安全管理体系的贯彻和认证工作，全体员工必须支持其工作。食品安全小组组长任命书为有效建立、实施质量环境食品安全管理体系并持续改进其有效性

7、，任命同志为食品安全小组组长，负责组织食品安全小组工作，并有以下方面的职责和权限：质量环境食品安全管理手册早节号0.3版本D修改0标题任命书页码2/2HACC小组成员的内部分工为:姓名部门职务组内职务学历及工作经验职责HACCP组织建立实施和保持，体系文件培 训、文件评审、记录审核记录审核、HACCP监督和验证、纠正和预 防措施控制，为公司指定外部沟通人员。HACCP体系的实施、突发事件准备和响 应，生产过程的控制，为公司指定内外沟 通人员包装材料检验、包装过程检验，成品检验， 原辅料、理化、卫生检验，微生物化验， HACC监督和验证、纠正和预防措施控制突发事件准备和响应，质量追溯与召回控制合

8、格供应商调查、原辅料验收HACC体系的实施、突发事件准备和响应 生产过程的控制公司基础设施的建设、维护维修安全消防设施齐全安全隐患为0生活垃圾分类处理人力资源管理质量环境食品安全管理手册早节号0.4r版本D修改0标题方针和目标的声明页码1/2质量环境食品安全方针和目标的声明质量环境食品安全管理手册早节号0r版本D修改0标题方针和目标的声明页码2/2各部门质量目标展开见目标、指标、环境、食品安全管理方案见公司目标展开表部门质量环境食品安全目标指标办公室生产部/车间质检科供应科财务科市场部质量环境食品安全管理手册早节号1版本D修改0标题范围页码1/11范围1.1管理体系覆盖的产品目前公司管理体系覆

9、盖公司的生产（有行政许可要求的，按行政许可范围）。1.3管理体系覆盖的区域部门本手册规定的所有要求对位于有限公司区域内的部门：等场所。1.4应用公司产品生产特点不存在设计和开发不存在不能用后续的监视测量参加的验证的工序，也不存在顾客和供应方财产，因此 GB/T19001: 2016标准中设计和开发、生 产和服务提供过程的确认和顾客与外部供方的财产不适用，不影响公司提供满足顾客 和法律法规要求的产品的能力或责任的要求。质量管理体系标准其余要求、环境管理体系标准、食品安全管理体系标准的全部 要求都适用于本公司。质量环境食品安全管理手册早节号2版本D修改0标题引用标准和术语页码1/32引用标准和术语

10、2.1引用标准本手册是按照或参照下列标准或法律、法规编制而成，所依据的均为有关文件的 现行有效版本。在有关文件进行版本更新时，应进行相应的调整。GB/T19000 2016 idt ISO 9000:2015质量管理体系基本原理和术语GB/T19001 - 2016 idt ISO 9001:2015质量管理体系要求GB/T24001 2015 idt ISO 14001:2015环境管理体系要求及使用指南GB/T22000-2006/IS022000: 2005食品安全管理体系 食品链中各类组织的要求 2.2通用术语和定义本手册引用 GB/T19000: 2016基础和术语、GB/T2400

11、1: 2016环境管理体系要 求及使用指南中的术语。2.3专用术语质量环境食品安全管理手册早节号3版本D修改0标题介绍页页码1/33介绍页3.1.1公司概况质量环境食品安全管理手册早节号3版本D修改0标题组织机构图页码2/33.1.2公司组织机构图质量环境食品安全管理手册版本C早节号3修改码0标题职能分配表页码1/6质量环境职责分配表标准要求职能分配表900124001要求22000总经理管 代HAC Cp 组供 应 部办 公 室市场部生 产 部4.1理解组织及其环境4.14.2理解相关方的需求和期望4.24.3确定质量管理体系的范围4.34.4质量管理体系及其过程4.44.15.15.15.

12、15.1.1领导作用和承诺总则5.1.2以顾客为关注焦点5.2方针5.25.25.3组织的岗位、职责和权限5.35.4 5.56策划 6.1应对风险和机遇的措施6.1 15.36.1.2环境因素6.1.3合规义务6.1.4措施策划6.2目标及其实现的策划6.26.3变更的策划8.5.27.1.1资源总则7.16.17.1.2人员6.27.1.3基础设施6.37.1.4过程运行环境6.4 7.27.1.5监视和测量资源9.1.18.37.1.6组织的知识7.2能力7.26.27.3意识7.37.4沟通7.4.5.67.5形成文件的信息7.54.2 7.78.1运行策划和控制8.17.18.2产品

13、和服务的要求8.1821 顾客沟通8.1822与产品和服务有关的要 求的确定8.18.2.3产品和服务有关的要求 的评审8.18.2.4产品和服务要求的更改8.18.3设计和开发（Q不适用）7.3 7.47.57.67.88.4外部提供过程、产品和服 务的控制8.18.5.1生产和服务提供的控制8.18.2应急准备和 响应5.78.5.2标识和可追溯性8.17.98.5.3顾客、外部的财产（不适 用）8.18.5.4防护8.18.5.5交付后的活动8.18.5.6更改控制8.18.6产品和服务的放行8.18.7不合格输出的控制8.17.107.10.37.10.49.1.1总则8.1 8.29

14、.1.2顾客满意9.1.2合规性评价8.4.28.4.39.1.3分析与评价9.2内部审核9.2.8.4.19.3管理评审9.35.810.1总则10.18.5.110.2不合格和纠正措施10.27.10.210.3持续改进10.3质量环境食品安全管理手册早节号3版本D修改0标题QMS、EMS、HACCP知识培训计戈U页码1/1QMS、EMS、HACCP 知识培训计戈U能力、培训和质量环境食品安全意识公司根据能力、培训和质量环境食品安全意识要求，为保证质量环境食品安全知 识培训的需要，对员工进行基本培训， 并对培训进行评审，保存满足所识别的培训需要 的记录，确保从事影响质量环境食品安全工作的人

15、员是能够胜任本职工作，并实施和保持培训程序、人力资源管理办法，并做到：a）确定从事影响质量环境食品安全工作的人员必须具备的能力；b）提供培训或采取其他措施以满足上述需求；c）确保人员对其活动相关性和重要性的认识，并为实现食品安全作出贡献；d）保持教育、培训、技能和经历的最新记录。相关文件人力资源管理程序质量环境食品安全管理手册早节号3版本D修改0标题产品撤回计划页码1/1产品撤回计划 通知和撤回鉴于交付后的产品可能发生食品安全危害， 公司建立和保持形成文件的 通知和撤 回控制程序，以通知相关方如管理部门、顾客、消费者和（或）实施产品撤回制度 , 并保持记录。应特别注意：通知和撤回控制程序的保持

16、应当包括对体系的评价和改进。在建立程序时，应当详细的考虑产品在生产过程和交付、售出之后的可追溯程度。 （见产品标识、质量追踪和撤回程序）相关文件不合格品控制程序产品标识、质量追踪和撤回程序质量环境食品安全管理手册早节号3版本D修改0标题原辅料及包装材料描述页码1/1产品名称原料/辅料化学生物物理特性产地交付方式包装储存刖处理接受标准质量环境食品安全管理手册早节号3版本D修改0标题产品描述页码1/1产品描述产品名称原料包装材料工艺概述组成成份包装运输敏感成份保质期标签说明销售地点供应对象顾客消费方式贮存条件质量环境食品安全管理手册早节号3版本D修改0标题工艺流程图描述页码1/1质量环境食品安全管

17、理手册早节号3版本D修改0标题危害分析单页码1/1产品描述：销售和贮存方法：工厂名称：预期用途和消费者:工厂地址：加工过程确定潜在危害潜在的危害是显著的吗？是否是显著危害的原因预防或控制显著危害的措施是否是 关键控制点原料采购包装包装材料质量环境食品安全管理手册早节号3版本D修改0标题HACCP计划表页码2/3产品描述：销售和贮存方法:工厂名称：预期用途和消费者：公司地址：关键控制点显著危 害每个预防措施的关键限值监控纠偏行 动记录验证监控什么如何监 控监控频率谁来监 控编制：审核：保存部门：保存期限:质量环境食品安全管理手册早节号3版本D修改0标题介绍页页码2/33.2质量环境食品安全质量手

18、册的管理3.2.1本质量环境食品安全手册的编制、出版、发放、修改及换版等工作由办公室统一 归口管理。3.2.2本质量环境食品安全手册由管理者代表和 HACC小组组长审核、总经理批准发布， 于2017年5月6日起实施。本手册版本为D,依次为E、F、G。本手修改状态为0, 依次为1、2、3。3.2.3本手册为受控版本，盖有“受控”章，作为受控标识。3.2.4本手册发放管理：a）公司领导、各部门负责人等持有“受控”章的手册，并进行编号、登记；实施更 改控制。b）向第三方认证机构呈报盖“受控”章的受控文本，亦实施更改控制。c）需要时向上级机关、顾客和其它部门提供盖“受控”章的受控文本，需经管理者 代表

19、和HACC小组组长批准，并进行编号、登记，不实施更改控制。d）手册持有人员有妥善保管手册的责任，不得复印、外借、外送；发生损坏和丢失 时应向办公室报告，员工调离本公司时应由办公室负责督促交回手册。3.2.5手册的更改管理a）在执行过程中，员工有权对质量环境食品安全手册提出更改建议并反馈到办公 室，由办公室统一研究处理；对质量环境食品安全手册实质性内容的修改，由总经理批 准，在正式更改前应按原条款执行，任何人不得自行其事；b）局部更改时，由办公室将更改页和更改通知单发给每一位受控手册持有人； 手册持有人得到通知及更改页后将更改页划改并签名或纳入自己的手册中并签名，将原页码销毁。有需留存参考时，办

20、公室留存一份，加盖“作废 ” “保留”标记后存档。c）换版更改时必须在发放新版手册的同时及时收回原受控版手册，除保留存档并加盖“作废”和“保留”标识的手册外，其余全部销毁。3.2.6质量环境食品安全手册的评审每年进行一次，由办公室做输入，在管理评审会议 上进行上述评审。手册的换版要按实际情况和需求决定。3.2.7本手册的解释权属办公室。质量环境食品安全管理手册早节号4版本D修改0标题组织环境页码1/24.1理解公司及其环境本公司领导层确定了企业目标和战略方向，通过各部门收集信息、识别、分析和评价，公司管理会议讨论研究，明确了与公司目标和战略方向、实现质量、环境和食品安 全管理体系预期结果能力相

21、关的各种外部和内部因素与问题。包括国际、国内、地区和本地的各种法律法规、技术、竞争对手、市场变动和价格、文化、社会和经济因素，企 业的价值观、文化、知识和以往绩效等相关因素，包括需要考虑的有利和不利因素或条 件。公司通过实施、策划“ 6.1应对风险的机遇和措施”，明确了环境分析的职责， 相应的准则，通过适宜的方法对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，确保充分识别风险，消除风险，降低或减缓风险，充分利用可能的发展机遇，保证实现企业 效益和管理体系预期结果。4.2理解相关方的需求和期望相关方关注公司持续提供的产品和服务质量是否符合顾客要求，是否适销对路，以及生产经营的合规情况。公司明确了影

22、响企业绩效包括环境绩效或受到企业经营影响的 相关方，通过调查、访谈了解上述相关方的要求。同时每年通过访谈、网站向社会告知 企业联系方式和经营情况，持续与相关方沟通，了解相关方需求和要求，对他们的要求进行评审。据此明确了公司合规性义务的范围。4.3确定管理体系的范围公司在策划管理体系时，考虑到公司目前内外环境和影响因素和问题，根据相关方的要求与公司确定的合规义务，结合公司产品、服务、活动、部门职能和公司实施控制 与施加影响的权限和能力，在管理手册中明确了管理体系的边界和适用性，见手册1.1、-1.3范围。在范围内所有活动、产品和服务均须纳入管理体系。本公司通过管理手册、 企业对外宣传、认证证书展

23、示等方式描述管理体系范围，可以为相关方知晓。4.4管理体系及其过程4.4.1本公司按照标准的要求，结合4.1和4.2相应信息，建立、实施、保持和持续改 进文件化管理体系及环境和食品安全绩效，包括所需过程及其相互作用。通过实施以下 活动，确定管理体系所需的领导、策划、支持、运行、绩效评价和改进等过程及其在整 个组织内的应用：质量环境食品安全管理手册早节号4版本D修改0标题组织环境页码2/2a）确定这些过程所需的输入和期望的输出；b）确定这些过程的顺序和相互作用；c ）确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关绩效指标），以确保这 些过程的运行和有效控制；d）确定并确保获得这些过程所需人员、

24、基础设施、运行环境、知识和监测等资源；e）规定与这些过程相关的责任和权限，并进行沟通；f）应对按照6.1的要求所确定的风险和机遇；g）评价这些过程绩效和有效性，识别更新的需求，实施所需的变更，以确保实现 这些过程的预期结果；h）改进过程和管理体系。442根据标准要求，结合公司实际需要，公司：a）公司根据生产和服务过程控制要求，制定相应的程序文件、管理规范、工艺文 件、操作规范等体系文件，支持管理体系各过程运行；b）保留确认过程按策划进行的证据文件。4.4.3依据食品安全管理体系标准，公司：a）确保在体系范围内合理预期发生的、与产品相关的食品安全危害得到识别、评 价和控制，以避免组织的产品直接或

25、间接伤害消费者；b）在整个食品链内沟通与产品安全有关的适宜信息；c）在组织内就有关食品安全管理体系建立、实施和更新进行必要的信息沟通，以 满足本标准的要求，确保食品安全；d）定期评价食品安全管理体系，必要时更新，以确保体系反映组织的活动并包含 需控制的食品安全危害的最新信息。组织应确保控制所选择的任何可能影响终产品符合性且源于外部的过程，并应在食品安全管理体系中加以识别，形成文件。4.5支持文件环境因素识别与评价程序法律法规的识别收集与应用程序与顾客有关的过程控制程序公司环境分析和应对措施质量环境食品安全管理手册早节号5版本D修改0标题领导作用页码1/65.1领导作用和承诺5.1.1总贝U总经

26、理认识到公司管理体系的重要性，通过实施以下活动体现其领导作用和承诺，：a）在职责方面，对管理体系的有效性承担责任；b）制定管理体系的方针和目标，并与组织环境和战略方向相一致；c ）将公司管理体系要求融入公司的业务过程；d）促进管理者在体系策划、运行中使用过程方法和基于风险的思维；e）识别公司管理体系所需的资源及其更新需要并配备这些资源；f）在公司内进行沟通，确保全员理解有效的管理和符合管理体系要求的重要性， 积极主动参与和配合，通过考核、培训、分享知识、奖励制度，促使、指导和支持员工 努力提高其素质，提高管理体系的有效性和管理绩效；g）实施各项业务过程，实现公司目标和管理体系的预期结果；h）推

27、动改进；i ）明确公司内部职责分工，支持其他管理者履行其相关领域的职责。5.1.2以顾客为关注焦点在总经理领导下公司开展以下活动，证实以顾客为关注焦点的领导作用和承诺：a）确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求；b）确定和应对能够影响产品、服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇；c）始终致力于增强顾客满意。5.2方针5.2.1制定质量环境食品安全方针总经理根据公司管理体系的边界，制定、实施和保持方针（见手册0.3 ），公司的质量环境食品安全体系方针：a）能适应公司的宗旨和环境并支持公司战略发展方向，包括公司各项活动、产品 和服务的性质、规模和环境影响；b）为制定管理体系的目标提

28、供了框架；c）包括了满足适用要求与合规义务、污染预防和与公司环境有关的环保承诺；d）包括了持续改进管理体系以提高绩效的承诺。质量环境食品安全管理手册早节号5版本D修改0标题领导作用页码2/6522沟通方针公司在手册中对方针进行公开声明， 在公司内部会议进行宣讲、沟通，全体员工能 够准确理解其含义并在工作中贯彻落实方针。在与相关方沟通时，可向相关方说明公司 方针。5.3组织的岗位、职责和权限5.3.1公司根据职能建立组织结构，确保整个组织内相关岗位的职责、权限得到分派、 沟通和理解（见附录组织结构图和质量职责分配表）。5.3.1职责权限 资源、作用、职责和权限结构和职责对从事影响公司产品质量，环

29、境、食品安全的所有部门和岗位，公司以文件形式明 确其作用职责和权限，并在公司内公布。5.3.2总经理a）向公司全体员工宣传满足顾客和法律法规要求的重要性；b）确定质量、环境、食品安全方针、环境安全目标和管理方案，批准和颁布质量 环境食品安全安全管理手册；c）确保公司质量、环境、食品安全方针、环境安全目标和管理方案得到全面实施， 并承担安全的最终责任；d）主持管理评审，确保质量、环境、食品安全管理体系持续的适宜性、充分性和 有效性；e）为实施、控制和改进管理体系提供必要的资源，合理利用企业资源；f）指定管理者代表和 HACCP小组组长，并授予其相应的职责和权限，确保各项 职责和权限在公司内进行沟

30、通与实施。5.3.3生产技术副总a）主管生产、技术、质量工作；b）根据市场信息，组织新产品和新品种的开发、设计、鉴定、评审等工作；c）负责组织制定技术标准和使用先进技术，组织提供解决公司内主要环境因素的技 术和装置，食品安全危害的识别与控制，调动、发挥科研人员的积极性和创造性，推动 公司“污染预防、持续改进”工作的不断发展和创新；d）负责分类建立仓库物质台账，建立物资的验收、领用、发放手续，确保账卡物 相符；e）负责仓库物质分类存放，原料、辅料、包装物料储存库卫生状况良好，内外包 装分开存放，防止交叉污染；f）负责仓库物质标识清晰，按要求布设防鼠、防尘等设施；质量环境食品安全管理手册早节号5版

31、本D修改0标题领导作用页码3/6g）负责每月进行盘存并检查物质库存状况，及时填报物资进库、发放及库存报表;5.3.4财务部a）负责公司财务管理工作，包括财务预算、决算、资金调度、日常事务管理等；b）根据生产需求调拨资金，用于满足公司质量、环境、食品安全安全生产经营需要。c）负责组织编制环境成本计划和实施 HACCP计划的资金预算；d）组织有关人员搞好质量、内、外环境、食品安全安全成本管理和核算工作，定期 组织环境成本分析，及时向公司提供环境持续改进、降低成本措施和计划；e）按有关计划的要求，组织好环境质量食品安全持续改进、技术改造项目资金的筹 备和落实，保证有关资金及时到位。5.3.5生产部/

32、车间a）负责组织提出公司质量、环境、食品安全方针、目标和质量环境体系的建议草案；b）负责环境、食品安全管理方案制定和管理工作；c）负责对食品安全危害进行识别和评价，提出解决方案；d）负责质量、环境、食品安全管理体系持续适宜有效以及对质量、环境、食品安全 突发事件准备和响应；e）负责对食品安全危害识别，关键控制点的验证、确认、HACC计划设计实施与更新；f）负责公司产品的生产和公司设备设施的管理，现场环境的管理；g）负责对重要环境因素的监测并委托上级机关部门进行检测；h）负责对遵守法律法规情况进行定期评价，对环境、食品安全不符合项采取纠正预 防措施的归口管理。i）负责向环保部门索取环境、食品安全

33、方面的政策及收费标准。j）负责公司消防器材的管理和维护保养；k）定期组织消防学习和演练，建立一套应急准备和响应程序，以确定潜在的事故或紧急情况，做出响应，并预防或减少可能伴随的环境影响；l）负责公司的食品安全检查，消除隐患，预防或减少可能伴随的环境影响；m）加强厂容厂貌、环境卫生的管理，为职工创造良好的生产和生活环境。n）负责生产过程中产品的标识、包装、搬运、储存及防护；o）负责公司建设项目环境影响评价和环保“三同时”的管理及组织合理化建议的评 审；P）负责公司环境保护、食品安全管理的日常监督、污染防治的综合管理和现场指导， 负责生产过程及产品的监视和测量，负责生产过程不合格品控制及改进；q）

34、负责不合格品的评审和处置；质量环境食品安全管理手册早节号5版本D修改0标题领导作用页码4/65.3.6生产部/质检科a）负责新产品新项目的设计开发；b）负责原辅料、半成品、成品工艺过程的监视和测量；c）负责本部门化学品、危险品的使用和管理；负责对本部门潜在的事故或紧急情况 做出响应，预防和减少可能伴随的环境影响；d）负责监视测量设备的管理。e）负责包装材料的监视和测量；f）负责最终产品的监视和测量；g）负责不合格品的控制与跟踪验证；h）负责信息系统与数据分析；5.3.7生产部/供应科a）负责组织实施采购，组织对供方的选择与评价，以确保所采购的物资符合规定的 要求；b）按生产计划要求，组织编制各

35、类物资的采购计划，从节能和环境保护方面考虑， 搞好物资采购、入库验收、保管、发放等工作；c）负责对采购物资中的不合格品进行处置；d）确保采购的原料、辅料、燃料及材料符合环保要求。e）负责物资库的管理，确定潜在的事故或紧急情况， 做出响应，预防和减少可能伴 随的环境影响，并负责原辅材料的防护与标识管理。 掌握各类物资的耗用及保管质量状 况，保证所有库存物资的固有质量和帐卡物相符，及时为生产提供合格的物资。f）负责与市场、财务、生产调度协调，按计划且保证各市场的产品调运以满足市 场。g）负责对外包方进行合格评定并选择合格的外包方进行承运；h）负责将公司的有关程序、制度等传达到相关方，并对相关方施加

36、影响以确保体系 运行。i）负责基地的归口管理5.3.8生产部/仓库a）负责仓库出入库作业管理；b）负责仓库账务和盘点管理；c）负责仓库环境卫生、防鼠防蝇、废料、积压成品和不合格品管理；d）负责仓库规划、货位和库存控制管理；e）负责仓库在库产品物资保管、消防及现场管理；f）负责成品库的环境卫生，成品安全和出入库管理；对仓库虫鼠害的防治管理；质量环境食品安全管理手册早节号5版本D修改0标题领导作用页码5/6g）负责仓库产品标识，包括成品批次、生产日期规格，品种的标识做到帐卡物相符;5.3.9贸易部（外贸）a）组织对顾客要求的评审，确保公司的每一份合同或订单在签订前都经过评审；b）负责组织执行涉及顾

37、客的销售、服务等有关的管理程序，对销售和服务质量负责, 实现公司的质量承诺；c）组织收集和分析顾客满意度等信息及时反馈给有关部门，为质量改进提供依据， 组织市场调研，掌握产品销售和相关方需求情况，为新品开发和产品销售提供依据；d）负责解决产品售出后出现的质量问题，并将相关信息传递到有关部门以及交付后 不安全产品的撤回工作；e）负责产品质量跟踪与服务质量改进，并与顾客沟通等外部联络与信息的收集。 5.3.10办公室a）负责公司内外部各相关方的信息交流与沟通；b）负责公司档案人力资源、质量、环境、食品安全和组织知识的管理；c）收集相关方对公司活动、产品或服务的有关要求，并传递到有关部门；d）负责组

38、织管理评审、管理体系内部审核，促使质量环境食品安全管理体系有效运 行;e）负责年度培训计划的实施、组织和协调工作，负责岗位技能人员的专业技 术培训和质量环境食品安全管理知识的教育， 特别是质量环境食品安全重要岗位人员的 培训。并做好质量环境食品安全培训记录；f）组织公司质量环境食品安全方针、程序文件、手册等培训；g）负责方针目标的考核，负责绩效的监测以及纠正和预防措施的制定与实施。I）负责后勤和生活保障，生活垃圾分类管理；m）负责安全和保卫工作。5.3.11管理者代表a）确保质量环境食品安全管理体系的建立、实施和保持；b）向总经理报告质量环境食品安全管理体系的业绩和改进的需求；c）确保在公司内

39、提高满足顾客要求的意识；d）负责与质量环境食品安全管理体系有关事宜同外部各方的联络。5.3.12 HACCP小组长a）负责HACC体系的建立、实施和保持；b）负责定期向总经理报告HACC体系的运行情况，并提出改进的需求；c）负责HACCPP系有关事宜的外部联络；d）负责HACC小组的内部工作组织和协调。质量环境食品安全管理手册早节号5版本D修改0标题领导作用页码6/6e）负责为食品安全小组成员安排相关的培训和教育。5.3.13 HACCP小组a）负责HACC体系文件,包括危害分析单和HACC计划的建立和定期评审（确认）；b）负责策划HACC体系的宣传、并组织贯彻实施；c）负责监督、检查GMP

40、SSO等HACC必备程序的落实；d）负责CC监控、纠偏行动、CCW量设备校准等记录的审核；e）负责HACC的验证和审核；f）负责HACCP外部联络工作.。5.3.14其他部门其他部门与人员的职责详见湖北三品源科技开发有限公司岗位职责。5.4支持文件质量环境食品安全方针和目标的声明信息沟通程序管理评审程序环境监测和测量管理程序公司各岗位质量环境职责质量环境食品安全管理手册早节号6版本D修改0标题策戈U页码1/36策划6.1应对风险和机遇的措施6.1.1公司在策划管理体系时，考虑到影响公司目标和战略方向和管理体系绩效的内外 因素和公司相关方的要求。6.1.1.1公司确定了与环境因素、合规义务中识别

41、的其他问题和要求，确定需要应对的 风险和机遇，以便：a）确保管理体系能够实现其预期结果；b）增强有利影响；c ）避免或减少不利影响；d）实现持续改进。6.1.1.2公司对以下方面活动进行了策划：a）公司利用SWOT法进行分析，明确了优势劣势，风险和机遇，根据风险分析结 果，制定了相应的应对措施，包括规避风险，为寻求机遇承担风险，消除风险源，改变风险的可能性和后果，分担风险，或通过明智决策延缓风险。实施新实践，推出新产品, 开辟新市场，赢得新客户，建立合作伙伴关系，利用新技术以及能够解决组织或其顾客 需求的其他机会。b）确定潜在紧急情况，特别是那些可能具有环境影响的潜在紧急情况。c）明确如何在管

42、理体系过程中整合并实施这些措施；评价这些措施的有效性。对风险和机遇的措施应与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。本公司建立实施应急准备和响应程序，环境因素识别与控制程序，明确适 用的法律法规和要求清单（见管理手册附录）。6.1.2环境因素6.121本公司在所界定的管理体系范围内，确定其活动、产品和服务中能够控制和能 够施加影响的环境因素及其相关的环境影响。并考虑生命周期观点。6.1.2.2公司在确定环境因素时，已考虑：a）变更，包括已纳入计划的或新的开发，以及新的或修改的活动、产品和服务；b）异常状况和可合理预见的紧急情况。6.1.2.3公司建立实施环境因素识别与控制程序，确定那些具有或可

43、能具有重大环质量环境食品安全管理手册早节号6版本D修改0标题策划页码2/3境影响的环境因素，即重要环境因素。环境因素识别与控制程序 内容包括以下信息:a）生产部负责归口管理，对公司所有产品、活动和服务以及新产品开发、增加或修 改的活动、产品和服务等，进行环境因素的识别与评价，确定重要环境因素，在各层次 和职能间沟通。并适时予以更新；b）各部门负责排查、识别所辖范围内环境因素，并传递到行政部；c）生产部组织评价，确定重要环境因素、报管理者代表审批；d）识别环境因素的范围必须覆盖公司产品、活动、服务及相关方；e）识别环境因素时应考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态 和以下七个方面

44、：向大气排放的污染物；向水体排放的污染物；固体废弃物污染； 噪声对环境的影响；土地利用及污染；水、电、汽、油及其他原材料和自然资源的利用；相关方的要求。f）评价环境因素时，考虑环境影响的范围、发生频率、相关方关心程度、超标倍数、 资源消耗、公司经营理念、法律法规及其他要求。g）当公司产品、经营发生较大变化或法律法规及其他要求更新时，各部门对环境因素进行补充识别及时传递到行政部，以重新确定重要环境因素。6.1.3合规义务a）公司生产部通过与有关部门联络和网上检索等方法收集适用的法律法规标准等 要求，组织各部门对照要求逐条核对， 建立适用法律法规和要求清单，注明适用条款与 具体要求。b）将这些合规

45、义务纳入到公司产品、服务和活动的管理规范或标准中；c）在建立、实施、保持和持续改进环境管理体系时考虑这些合规义务及其变更。6.1.4措施的策划a）针对公司各项业务活动涉及的重要环境因素制定环境目标指标实施方案，并基 于风险和机遇的分析结果，对重要环境因素进行控制，并实施环境绩效考核，确保遵守 相关义务。通过考核监测评价这些控制措施的有效性。b）策划这些措施时，考虑到公司可选技术方案、财务、运行和经营要求。6.2目标及其实现的策划6.2.1公司策划并制定了质量环境目标，并在相关职能、层次和过程进行分解。目标策 划，变更和实施中应与方针保持一致；目标可测量；也考虑到适用的要求；与提供合格质量环境食

46、品安全管理手册早节号6版本D修改0标题策划页码3/3产品和服务以及增强顾客满意相关，通过体系运行予以监视；予以沟通；适时提高更新。公司行政部保留有关质量目标的实施和考核结果的记录。622管理层在策划如何实现目标时，确定以下方面：实现目标所采取的措施；需要的资源支持；目标如何分解完成；何时完成；如何评价目标完成的程度。包括用于监视实 现其可测量的环境目标的进程所需的参数。将实现环境目标的措施与效果融入业务考 核。6.3变更的策划6.3.1公司确定需要对管理体系进行变更时，对变更活动进行策划并根据4.4要求系统地 实施。考虑到：a）变更目的及其潜在后果；b）管理体系的完整性；c）资源的可获得性；d

47、）责任和权限的分配或再分配。6.3.2食品安全管理体系的更新最高管理者应确保食品安全管理体系持续更新。为此，食品安全小组应按策划的时间间隔评价食品安全管理体系，应考虑评审危害分析、已建立的操作性前提方案和 HACC计划的必要性。评价和更新活动应基于：a）5.6中所述的内部和外部沟通信息的输入；b）与食品安全管理体系适宜性、充分性和有效性有关的其他信息的输入；c）验证活动结果分析的输出；d）管理评审的输出。体系更新活动应以适当的形式予以记录和报告，作为管理评审的输入。6.4支持文件应急准备和响应程序环境因素识别与控制程序法律法规的识别收集与应用程序方针目标指标方案管理程序公司环境分析和应对措施质

48、量环境食品安全管理手册早节号7版本D修改0标题支持页码1/77.1资源7.1.1总则公司根据产品生产工艺要求，确定并提供为建立、实施、保持和持续改进管理体系 所需的资源。并实施以下活动：a）评估现有内部资源的能力和约束；b）需要从外部供方获得的资源。7.1.2人员本公司实施并保持人力资源控制程序。行政部负责人力资源的归口管理。根据 教育、培训、技能和经验的要求，确保从事影响产品质量工作的人员都是能够胜任的， 以有效实施管理体系，包括过程运行和控制。7.1.3基础设施本公司实施并保持基础设施管理程序，对设备的选择、采购、安装、验收、 使用维护、设备检修和设备技术档案进行有效管理，为确保产品质量提供可靠的装备保 证。由生产部负责归口管理。公司基础设施包括：a）建筑物和设施（包括厂房、场地、员工设施和配套设施）的布局，设计和建设；b）空气、水、能源（包