公司进料检验管理程序

1、公司进料检验管理程序1. 目的规范进料检验全过程，确保不合格的材料和外购外协件 不被使用。2. 范围 适用于集团购进的原材料、辅料、燃料、机电设备、零 部件、五金工具、润滑油脂、金属材料、建筑材料、包装材 料、外加工件、实验用品、办公用品、劳保用品等的检验和 控制。3. 职责3.1 技术研发部组织制定 原辅材料质量标准 、检验作 业指导书和抽样作业指导书等技术标准，并 督导执行。3.2 生产管理部督导供应中心和各工厂进料检验管理按 本程序要求实施。3.3 各工厂品管科负责本工厂采购的原辅材料的检验。3.4 各工厂对供应中心为其采购的物资进行验收。3.5 供应中心仓管员负责入库物资的检验。3.6

2、 供应中心或生产单位负责各自供应商的联络。4. 工作过程和方法4.1 各工厂自购原辅材料的进料检验4.1.1 检验准备（1）技术研发部制定原辅材料质量标准、检验仪器操作规程 、抽样作业指导 书、检验作业指导书等技术标准。（ 2）品管科根据检验作业指导书 ，准备必 要的检验设备、 合格的检验人员和检验环 境。（ 3）品管科应将质量控制表 、抽样作业指 导书、检验作业指导书等文件放置在 检验场所，且方便员工查阅。4.1.2 进料通知各种原辅材料到货后， 由生产科或委托门 卫通知品管科进行抽样检验。4.1.3 检验实施（ 1）品管科根据合格供应商名单检查进 料的供应商、品名、规格是否符合要求， 如不

3、符合， 品管科以“不合格” 拒绝接收。（2）来料的供应商、品名和规格符合要求后， 检验人员根据 抽样作业指导书 抽取样 品，抽样必须注意随机和分层原则。（ 3）检验人员根据检验作业指导书 、检 验仪器操作规程 ，正确使用仪器进行检验和计算，并做好工作记录。4.1.4 检验判定（ 1） 检验人员根据原辅材料质量标准对 被检验的材料进行判定，出具原辅材料 检验报告，明确作出“合格”或“不合 格”结论。（ 2）原辅材料检验报告 ，经品管科长审批 后，报送使用单位和生产科。（3）不合格的进料，按不合格品管理程序 处理。4.1.5 标识（ 1） 对尚未检验的原辅材料，生产车间应 作“待检”标识。（ 2）

4、 对已检验的原辅材料，生产车间根据 检验结果进行“合格” 、“不合格”的标 识。4.1.6 进料检验质量异常处理（ 1） 当检验报告判定为拒收、 让步接受和不 合格时， 生产科填写 供应商纠正和预 防联络单，要求材料供应商在规定时 间内落实改善措施。（ 2） 对于不合格拒收的材料，品管科长监督处理结果，禁止投入使用（3）若由于进料质量异常，可能会影响到生 产时，生产车间要及时向生产科报告， 由生产科协调处理。4.1.7生产科根据原辅材料检验报告，每月填写 年月供应商考核评分表，送生产管理部。4.1.8品管科在质量月报中向生产管理部报告当月原辅材料质量状况。4.2供应中心采购物资的进料检验4.2

5、.1常用物资由仓管员根据常用物资存货计划的 要求对物资的品种、规格型号、数量和外观 质量等进行验收，合格后出具入库单。财 务部凭入库单结算。4.2.2请购物资（1）请购物资购进后，仓管员凭采购合 同、采购申请单，核实品名、规格 型号和数量后办理入库单。（2）送货员将物资送达请购单位或通知请 购单位领用。（3）请购单位检验合格后在出库单上签字。4.2.3 仓管员应及时对各种物资进行“待检” 、“合 格”或“不合格”的标识。4.2.4 对无使用单位验收签字的 出库单，仓管员 应及时了解情况，督促相关责任人办理手 续。4.2.5 领用单位在领用物资后， 如发现有质量问题， 应及时向供应中心退换，并办理相关手续。4.2.6 对不符合要求、验收不合格、无采购计划的 物资，仓管员有权拒绝入库或作退库处理， 必要时向上级反馈。4.2.7 对不符合要求、验收不合格的物资，由供应 中心填写供应商纠正和预防联络单通知 供应商处理。4.3 生产管理部督导供应中心和各工厂进料检验管理 按本程序要求实施，发现问题及时处理，必要时向 生产副总裁报告。4.4 技术研发部督导各项技术标准的执行情况。5相关文件5.1 原辅材料质量标准5.2 抽样作业指导书5.3 检验作业指导书5.4采购管理程序5.5仓储管理程序5.6供应