公司采购控制程序资料

1、I最新资料，讐购购控制自程序辑】文件修改履历更改标记更改数量更改通知单号更改人日期)”f/、.、" 1 1亠.1 '亠1 1 /.a 1:二二二 J1流程符号:需求请购合格物料入库采购标准供方结算合格供应商价格体系1目的1.1规范生产原辅材料等的采购流程；1.2节约成本，减少浪费，合理支出，提高公司财产的使用率；1.3确保采购物料的质量、数量和交期满足生产及办公需求。2. 适用范围适用于生产原辅材料的采购实施过程。过程开始于采购需求，结束于货到合格入库且货款结清。3. 职责、权限3.1采购部经理为本过程负责人。3.2生产计划部负责各车间（含芯片事业部）生产用原材料、辅料、工具

2、、设备 等的请购计划制定，需求信息以请购单/采购计划的形式申请签批，审批后统一传递到采购部实施采购。3.3采购部负责采购申请的可执行性的审核；采购计划的具体实施；交期、品质的跟踪与处理；与供方结算；3.4品质中心负责原材料 和计量设备 的检验和品质异常的协助处理。3.5设备部负责设备请购的审核，参与设备供应商及设备型号的选择，以及设备进厂后的编码、验收及建立设备台帐。3.7信息中心负责提供网络及电脑周边用品的采购标准及装机、验收等技术服务。3.8行政部负责办公用品（非生产用）的请购审核。3.9资源部负责研发样品的采购，供应商的开发与认证，合格供方名录的编制与维护，供方的业绩记录和考核。3.10

3、研发部负责原材料采购工艺的提供，即原材料质量要求等采购标准的提供。3.11财务部负责发票入帐、付款审核及付款安排。3.12物控部负责所有合格物资出、入库手续办理。4. 工作程序4.1物资分类及术语定义用品：非生产用物资加盖“急件”章以明示，以急件形式递送，各部门均要配合对“急件”进行紧急处理，各审批环节审批时间不超 过半小时，以签名时间为准。4.2请购流程及规定：由各部门提出具体材料的请购计划，以请购单的形式提交审批，按类别审批流程如下： 办公用品的采购执行办公用品控制程序。“内部订单号/安全库存项目号”。t部门主管t采购部t分管副总t总裁。t部门主管t设备部t采购部t分管副总t总裁。欢迎阅读

4、4.3供方的选择采购实施单位对所需材料进行采购时，要按照资源部提供的合格供方名录并结合供应商考核结果进行选择，选择厂家进行采购，合格供方名录中的厂商不能满足的，先由资源部进行供应商评定，后实施采购，执行资源开发管理流程4.3.1按照采购计划，较大价值采购应按下列标准进行招标议标采购，各相关部门请公司领导参加招标或议标。 4.3.2进行招标或议标的物资价值标准：成套设备在10万元以上（含10万）进行招标或议标采购；10万元以上（含10万）进行招标或议标采购；4.3.3 不需招标采购的物资，采用比质比价采购的办法直接采购，采购范围要按照合格供方名录选择采购厂家；4 3. 4 合同的签定合同一式二份

5、，采购部门、供方各一份，原件在信息中心备份，执行文件控制程序。 t财务部t申请部门主管t申请部门副总t总裁的顺序进行审批。4.4履行采购合同4.4.1按合同要求各相关采购部门要及时与供货商保持信息沟通，掌握供货情况；4.4.2 供货商如未能按时供货，应采取以下措施：4.4.3 在履行合同过程中，如计划任务或采购工艺变更时有所变更，由申请部门出具计划变更说明书，通过 签批单形式决定处理意见，由采购部就此意见与供方沟通处理。4.5货物验收入库4.5.1货物到公司后，由仓库负责接收并根据送货单核对数量，数量无误后，由采购员通知验收部门，由验收部 门人员进行验收。4.5.1.1 生产用原辅材料由采购员

6、填写品质检验通知单，由品质中心负责品质检验，验收时间原则不超过24个小时，如不急用，可视生产需求安排检验时间。4.5.1.2 设备类物资由设备部组织验收，执行设备控制程序。 由行政部负责验收。IIT类物资控制程序由信息中心组织验收。4.5.2 验收标准及项目 "4.5.2.1 生产用原辅材料必须符合合同签订时所注明的采购标准。4.5.2.2 货物与请购单、采购合同相符。4.5.2.3 货物与装箱单/送货单所列项目相符。4.5.2.4 货物说明书、合格证、检测报告及相关证件齐全。4.5.3货物验收合格后由品质管理中心或设备部出具检验报告，采购部门凭合格报告办理入库手续，验收报 告一式两

7、份，由验收部门及仓库分别保管。4.5.4 货物验收不合格的，执行不合格品控制程序。4.6付款结帐采购物资合格入库后，按采购合同及时办理付款结帐手续。5. 相关文件5.1中华人民共和国合同法5.2不合格品控制程序6. 相关记录6.1原材料请购单欢迎阅读6.2设备请购单6.3办公用品请购单6.4采购合同6.5采购合同审批单6.6供方评价表6.7合格供方名录6.8供应商信息登记卡6.9样品认定检测报告6.10供方现场评价报告6.11计划变更说明书6.12购买大宗办公用品、设备报告单7.工作流程图欢迎阅读4.3采购成本控制1）计划部门根据销售部门的年度销售预算，排出年度生产计划，并根据库存下达采购部门

8、物料计划。2）控制进价：采购部门和资源部应根据上年的采购价格拟定价格计划，或多询价提出各种材料的计划价经财务部审核，由财务中心评价采购成本的标准 ，并根据公司的年度利润计划 ，提出物料的降价要求，由采购部门 落实执行并制定出年度物料采购价格计划，备案到财务部报送总裁办。3）制定合理的经济批量采购，降低采购、储存成本。=.2*某种材料部订单下平均每次进货费用/年度存货单位储存成本料采购计划，列出物料采购 BOM采购部门提供物料价格新进物料经财务部门核算审核后执行，财务部根据采购部提供的价格核经济进货批量 计划部根据销售部门的订单预算 价格控制常规物料按年度价格计划标准:评审订单。 根据内部订单及库存情况下达物料计划定应付款及资金需求计划总裁办批准后执行I，如有特殊情况超出预算的付款可填写预算外付款审批单走审批流程。运输费用由采购部年初做年度预算，经财务部审核