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文档简介

1、. 中材天山（云浮）水泥有限公司制成车间危险源检查控制流程流程名称制成车间危险源检查控制单位安环部车间班组节点ABC1开始危险源周检查安环部汇总报公司整改情况上报记录汇总公司车间验证结束实施整改制定整改措施危险源是否变化车间调集人员处理是否能整改是否能整改公司是否能处理汇总后报技术部联系外协处理否是否是否是公司集中力量处理整改否是记录汇总车间验证23456789101112“车间危险源检查控制流程”工作程序及工作职责任务名称节点工作程序工作重点时限车间危险源控制B2危险源周检查每周组织相关人员对本车间范围内的危险源进行详细检查，重点是加强对三四级危险源的检查。B3危险源是否变化检查本车间危险源

2、的状态是否发生变化，并记录在巡检记录本上。B4制定整改措施车间针对危险源所存在的安全隐患制定整改方案，并采取安全防范措施。C4实施整改按照整改方案要求，组织相关岗位人员进行整改。C5是否能整改如果岗位人员能整改，班组及时按整改方案要求组织整改。B5车间调集人员处理如果岗位人员无法整改，由车间调集人员按整改方案要求整改。A6整改情况上报如果车间也无法整改，由车间将安全隐患及整改情况上报安环部。A7安环部汇总报公司安环部将各车间上报的安全隐患点汇总上报公司。A8公司是否能处理公司组织相关人员制定整改方案。A9公司集中力量处理整改如果公司能整改，由公司集中力量按整改方案要求组织整改。A10汇总后报技术部联系外协处理对公司不能整改的安全隐患点，由安环部汇总后报技术部外协处理。B10C10公司/车间验证1、班组组织整改的由车间负责验证；2、车间组织整改的由安环部负责验证；3、外协处理的由车间进行跟踪，安环部负责验证。B11C11记录汇总

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