IAFT16949 组织管理控制程序

1、 第 13 页 共 13 页文件编号发行日期2016-12-06版次A3组织管理控制程序批准审核编制文件制/修订履历表章节修订内容版次版次发行日期记录者修改前修改后4.3.64.3.164.3.6将“工程部”改为“研发部”；增加4.3.16质量负责人的职责权限和任职条件A0A12008-03-26李海云ALL公司建立EHS体系需要,与质量体系合并A1A22008-07-01张艳ALL文件格式修订，增加乌龟图A2A32011-12-06曹艳芳组织管理控制乌龟图使用什么？1.计算机系统谁进行？1.总经理2.管理者代表3.人力资源部负责人组织管理控制过程输出:1.各部门工作职责2.岗位描述输入:1.

2、质量管理体系的要求2.公司业务流程3.公司经营模式4.公司经营环境5.公司业务计划6.管理变更7.公司人力资源状况如何进行？(程序/指导书/技术)1.组织管理控制过程2.沟通管理程序如何衡量？(量测/评估)1.沟通不良导致严重后果的次数目 录1.目的2.适用范围3.组织管理控制工作流程4.组织管理控制工作流程的实施5.相关文件6.使用表单7.过程指标8.附录1.目的: 为完成公司经营目标，实现方针，依据职责明确、合作高效的组织管理原则，规范本公司组织构架以及运作中的职责权限、相互关系。2.适用范围本公司各层次组织及其岗位管理。3.组织管理控制工作流程:NO工作流程职责、任务和权限责任单位工作输

3、出1内部沟通EHS外部沟通各部门职责及任职条件组织管理原则流程结束组织系统1. 人力资源部负责制定组织机构图请总经理审批。人力资源部组织机构图21. 本公司经营运作为总经理负责制；总经理31. 人力资源部负责全公司各部门的职责权限的确定和解释；2. 各部门负责人负责分管部门内岗位设置，职责规定及运作管理；人力资源部41. 公司可采用会议、座谈、文件、记录、工作联系单、提意见和口头信息传递等形式在不同层次和职能之间进行沟通；各部门51. 人力资源部就EHS中重大环境因素以及危险源以书面文件形式沟通相关方,就EHS体系外部沟通保留客观证据人力资源部61.资料归档、保存责任部门4. 组织管理控制工作

4、流程的实施：NO工作流程实施内容1组织系统1.本公司组织系统见质量手册质量管理组织机构图。2组织管理原则1.本公司经营运作为总经理负责制。2.总经理下设各职能部门经理，依业务性质划分职责范围，并向总经理负责。3.各部门视实际需要设专业职位人员，分别处理该职位的业务并向部门经理负责。4.依据质量体系标准要求设置管理者代表，由总经理在管理层中指定一员担任。5.依质量体系标准要求设置顾客代表，由商务部经理担任。3各部门职责及任职条件1.总经理室1.1职责：a) 负责主持制定公司质量方针和质量目标，并组织实施； b) 负责建立涉及公司所有部门质量持续改进计划，并定期对其跟踪； c) 确保在整个公司内提

5、高满足顾客和法律法规要求的意识；d) 负责公司组织机构框图和职能定义，指定公司顾客代表； e) 负责资源的投向和分配；f) 负责组织管理评审；负责任命管理者代表；g) 负责批准、发布公司质量方针和质量目标、质量手册、程序文件；h) 负责严重不合格品的评审；i) 督促、支持质量体系建立、运行和决定资源配置，授权质量部门独立行使产品质量监督、检验的职权，保证不受任何部门和个人的干预；j) 负责对改进活动的组织和评审。1.2任职条件（总经理）a) 教育：大学专科以上学历（含大专）；b) 培训：经过工商、法律及行政管理等专业培训，并经考试合格；c) 技能：具有较强的市场开拓精神，组织能力和管理、服务意

6、识；d) 经历：有五年以上经营管理经验。2.管理者代表 2.1职责：a) 负责质量管理体系的建立、完善及持续运行；确保全体员工满足顾客要求意识的提高；b) 负责质量手册及程序文件的审核，组织管理评审、质量体系策划及内审活动的实施；c) 批准各部门员工的岗位工作人员任职要求；d) 负责识别潜在的不合格，确定是否需要采取预防措施，并对预防措施实施效果进行评审，监督协调纠正、预防措施的实施；e) 顾客意见/投诉的责任区分和提出处理意见，并负责对纠正/预防措施的跟踪验证；f) 向总经理报告质量体系的运行情况，以供管理评审和作为改进质量体系的依据；g) 代表总经理负责就本厂质量管理体系方面的事务与外部机

7、构的联系。2.2任职条件a) 教育：大学专科以上学历（含大专）；b) 培训：经过质量体系、标准等专业培训，并经考试合格；c) 技能：具有较强的质量管理和组织能力，熟悉TS16949标准，APQP、FMEA、MSA、SPC等技能；d) 经历：具有三年以上质量管理工作经验。3.总经办3.1职责：a）负责人力资源的配置；b) 负责公司培训控制；c) 负责内部员工满意度调查及对人员能力评定的信息搜集工作；d) 负责质量管理、质量保证资源的配置；e) 负责文件资料和公司行政资料的管理；f) 负责公司业务计划的编制及数据的监督考核。3.2任职条件（经理）a) 教育：大学专科以上学历（含大专）；b) 培训：

8、经过办公自动化培训，具有较强的人力资源管理水平；c) 技能：具有较强的管理组织能力和语言表达能力；d) 经历：具有三年以上管理工作经验。4.商务部4.1职责：a) 对顾客财产进行验证、维护和管理及与顾客有关过程活动的组织实施和协调；b) 负责组织实施顾客沟通和识别、确定、评审顾客要求并力求满足顾客要求；c) 负责年度顾客走访和联络，根据调查信息组织改进工作；d) 负责顾客订货、交付及售后服务的控制；e) 负责对顾客满意度调查，接收和分析顾客满意或投诉信息；f) 负责市场的预测和策划；g) 负责组织项目合同的评审；h) 负责公司产品向用户交付的实施；i) 负责报告产品故障信息和向顾客反馈纠正行动

9、。4.2任职条件（经理）a) 教育：大学专科以上学历（含大专）；b) 培训：经过市场经营培训、学习，并经考试合格；c) 技能：有较强的组织管理能力、语言表达能力和市场开拓能力；d)经历：有三年以上市场经营经验5.质量部5.1职责：a) 贯彻企业质量政策，推行质量体系要求，保证企业产品质量满足顾客的要求；b) 推广应用质量管理方法和工具(如FMEA、SPC、MSA等)；c) 质量保证体系的开发和管理,协调各部门质量职能,审批质量体系中涉及有关部门的所有具体的控制和操作程序；d) 跟踪质量培训计划的实现；e) 负责处理企业全面日常质量工作，在出问题时，有停止生产或发货的权力；f) 及时发布质量信息

10、，通报质量指标；负责质量记录的管理；g) 负责编写检验文件,确保检验工作有章可循,确保产品质量符合国家、企业标准或顾客的要求；h) 负责计量器具、检具的管理工作，建立计量器具、检具管理台帐，负责计量器具的周期检定工作；i) 对检验和试验状态负责；j) 负责对不合格品的控制和评审，监督生产车间做好对不合格品的标识和隔离；k) 负责对不合格品的调查分析，协助生产车间采取纠正/预防措施，并对纠正/预防措施实施效果进行跟踪检查；l) 负责对超期物资的质量鉴别；m) 负责对顾客意见/投诉提出处理意见，采取相应的纠正措施和公司持续改进计划及组织实施、验证；n) 参加对特殊合同的评审、对分承包方的评定；o)

11、 负责内、外部实验室的管理；p) 负责产品审核及PPAP；5.2 任职条件（经理）a) 教育：大学专科以上学历（含大专）；b) 培训：参加过质量管理体系培训或学习；c) 技能：熟悉TS16949标准及产品的标准；d) 经历：具有三年以上质量管理经验。6.研发部6.1职责：a) 按照ISO/TS16949质量体系要求制订产品开发计划；b) 运用项目管理方式推广应用先进的设计管理方法(如APQP、PPAP、FMEA等)；c) 新产品的开发遵循和追求设计的先进、生产的简便、质量的优良、成本的低廉，通过标准件和通用件的开发和推广以缩短开发周期；d) 负责产品的工艺设计和认可，并组织对员工进行工艺过程的

12、培训；e) 掌握、分析、研究顾客对产品的要求，做好技术经济分析，开发出有市场竞争能力的产品；f) 绘制正确、完整、统一的产品图样，编制有关技术文件；g) 负责完成改进工作；h) 负责工序的设计开发，编制工艺流程图和工艺卡；i) 参加对特殊合同的评审和对分承包方的评定；j) 负责组织新产品的试制、试验，性能参数的测试、技术标准接受准则的监督实施；k) 负责产品材料的试验分析、装备管理（包括发展计划、预算、研制）；l) 负责统计技术应用、培训和验证工作；6.2任职条件（经理）a) 教育：大学专科以上学历（含大专）；b) 培训：参加过质量管理体系培训；参加过与公司产品有关的工艺、技术培训或学习；c)

13、 技能：熟悉TS16949标准，APQP、FMEA、MSA、SPC及公司产品技术、AutoCAD等技能；d) 经历：具有三年以上工程管理经验。7.财务部7.1职责：a) 保证内部财政管理的执行，优化企业资金管理；b) 进行投资管理，进行价格管理和定价分析，进行投资项目分析并建立预算；c) 每月检查库存物资的质量和数量。做好库存月报表,发现过期物资及时上报质量部；d) 负责财务报表和处理税务问题，进行成本核算，并对账目准确性负责；e) 负责公司内部产品的搬运、储存、包装、防护及交付的控制；f) 负责产品的识别和可追溯性控制；g) 负责对仓库的保管及物资产品的入出库帐目的管理。7.2任职条件（经理

14、）a) 教育：大学专科以上学历（含大专）；b) 培训：经过仓库帐目管理培训及财务管理的培训；c) 技能：有较强的组织管理能力和财务、仓库管理水平；d) 经历：具有三年以上财务、仓库管理经验。8.制造部8.1职责：a) 执行工艺文件、安全操作规程，保证工艺手段满足产品质量要求；b) 对因过程失控而造成的产品质量事故负责；c) 配合人力资源部做好对生产工人的教育、培训和考核工作；d) 负责与体系运行有关的生产过程的控制和管理，包括文件、记录；e) 负责协助总经理对工作环境进行控制；必要时实施应急计划；f) 负责协助商务部识别、确定、评审顾客要求；g) 负责维护生产设施和工作环境，进行生产过程控制和

15、产品防护、标识，实现可追溯性；h) 负责对产品及其实现过程监测活动的实施和控制；i) 参与对不合格原材料及在制品、半成品、成品的评审并进行处置；统计技术运用与报告；j) 负责改进活动的实施；k) 负责生产检验、测量和试验设备设施接收、验证；l) 负责控制计划框图，作业指导书等技术文件展示；m) 负责现场程序、整顿和清洁；n) 负责特殊工序的控制；o) 负责生产计划的编制和实施，确保生产任务的完成。8.2任职条件（经理）a) 教育：中专或相当学历；b) 培训：岗前培训；c) 技能：能胜任本岗工作；d) 经历：有三年以上的实际工作及管理经验。9.计划物流部9.1职责：a) 根据年度经营计划，拟定年

16、度产能规划；b) 根据销售预测/订单，编制生产计划；c) 监控生产计划的实施，做好物料管控，提高库存周转率，确保生产计划的有效达成。原物料仓组织功能:原物料库存管制,定期盘核与整理降低库存成本,提升库存周转率.物料标准用量管控.原物料库存收发管制及呆滞料处理.成仓组组织功能:进、出货相关事宜的安排及处理.进、出仓之货物的清点与核对.依业务排定之出货通知单安排出货.进出仓资料清点与核对.成品仓库存定期盘核与整理.ERP系统推行维护.5S执行与维护.9.2任职要求：a) 大专以上学历，理工科或管理类相关专业；b) 5年以上管理工作经验，3年以上PMC团队管理经验。10.生产人员 10.1职责权限

17、a) 执行生产计划；b) 进行产品自检、互检，汇报生产中的产品质量问题并对不合格品进行隔离；c) 不合格品的返工返修；d) 负责生产设备、工装的日常保养；e) 正确使用、维护检测器具、工装； f) 保持生产现场环境的清洁；执行5S活动；g) 认真做好各项生产记录。10.2任职条件a) 教育：初中；b) 培训：岗前培训；c) 技能：能胜任本岗工作；d) 经历：有一年以上的实际工作经验。11.内审员（含组长）11.1职责权限a) 负责对审核的全过程进行控制，确保审核员的选择和审核过程的实施均具有客观性和公正性；负责编制【内部质量管理体系审核实施计划】，领导内审组开展内审活动，编制【内部质量管理体系

18、审核报告】，指定人员对不合格项的纠正措施情况进行评审；b) 负责编制内审用【检查表】，并依此进行现场审核，签发【不合格项报告】。11.2任职条件a) 教育：中专；b) 培训：经过专业机构的内审员培训，并经考试合格，持有证书；c) 技能：有较强的组织管理能力和语言表达能力，能胜任本岗工作；d) 经历：有二年以上的实际工作经验。12.检验员12.1职责权限a) 负责原材料及半成品的检验；b) 负责对不合格品的处置及处置后的重新检验；c) 负责过程的控制和检验，为纠正质量问题，有权停止生产；d) 负责成品的检验放行；e) 正确使用并负责计量器具的保养。12.2任职条件a) 教育：中专；b) 培训：经

19、过专业机构的检验员培训，并经考试合格；c) 技能：能胜任本岗工作；d) 经历：有二年以上的实际工作经验。13.客户维护员13.1职责权限a) 开拓市场，了解、传递市场信息；b) 拟草销售合同，并经授权对A类合同进行评审；c) 进行顾客走访，收集、传递顾客反馈信息；d) 参与对顾客投诉采取纠正措施的计划与实施。13.2任职条件a) 教育：大学专科以上学历（含大专）；b) 培训：经过销售专业培训；c) 技能：具有较强的市场开拓能力与意识；d) 经历：有二年以上销售管理经验。14.副总经理14.1职责权限a) 副总经理协助总经理组织和实施质量方针和目标，宣贯质量管理和质量保证标准；b) 协助管辖的采购部门、商务部门对分管要素要求，对生产、销售、服务、采购、财务、行政等全部经营活动过程中各环节的质量进行控制，保证产品质量，对分管职能要素所涉及质量全面负责，并向管理者汇报。14.2 任职条件a) 教育：大学专科及以上学历(含大专)；b) 培训：经过工商、行政、质量管理等培训并经考试合格；c) 技能：具有较强组织管理能力和质量管理能力；d) 经历：具有三年以上管理工作经验。15.质量负责人1