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文档简介

1、关键岗位人员岗位轮换制度第一章 总则第一条 为加强内部控制，防范操作风险和道德风险，特制定本 办法。第二条 本办法适用于信息网络中心各关键岗位。第三条 本办法所称关键岗位是指在业务运营过程中处于关键环 节且涉及风险控制点，承担较高风险责任，根据有关规定应当进行重 点管理和监督的工作岗位。关键岗位依据岗位职责、业务处理权限、 业务流程环节、发生风险概率和可能发生的损失等因素认定。岗位轮换是指根据风险控制工作需要， 有计划地安排关键岗位工 作人员定期或不定期调换工作岗位的一种制度安排。第四条 岗位轮换和强制休假工作遵循“集中管理、分级负责， 统筹规划、分步实施，加强监督、落实责任”的原则。第二章

2、岗位轮换第五条 岗位轮换期限（一）定期轮换。关键岗位人员在同一岗位连续工作时间达到轮 换期限，须实施岗位轮换。依据岗位承担的风险责任和业务复杂程度 等因素，轮换期限分为 1 年、2 年、3 年、4 年、5年共 5 个档次。（二）不定期轮换。组织实施机构根据实际工作需要可以不定期 地安排关键岗位人员进行岗位轮换。第六条 岗位轮换方式（一）本院区本部门内轮换；（二）本部门跨院区轮换；第七条 岗位轮换流程（一）制定轮换计划。各部门每年年初制定部门内人员的岗位轮 换计划，并报人事行政部备案。轮换计划包括轮岗人员名单、轮换岗 位、轮换方式、轮换时间等内容。（二）宣布轮换决定。岗位轮换安排以书面形式通知轮

3、岗人员并 由其本人签收，轮岗人员应按通知要求及时到新岗位任职。（三）落实交接手续。岗位轮换按我司有关规定办理交接手续， 并在主管部门负责人或指定专人的监督下进行工作移交。（四）变更劳动合同。实行岗位轮换的人员须变更劳动合同的相 关内容。第八条 对因特殊原因不能按时实行岗位轮换的人员，需经网络 中心主任批准。第九条 实行岗位轮换的人员必须符合拟任岗位的任职资格条 件。第十条 实行岗位轮换的人员 1 年内不得回原岗位工作。第三章 管理监督第十四条 岗位轮换为网络中心内部工作由网络中心分工负责。年初制定岗位轮换计划，XX负责督促部门实施岗位轮换并对人员 的岗位轮换资料进行维护和管理。各院区副主任负责组织实施本院区的岗位轮换和强制休假工作， 以及对关键岗位人员的业务管理、岗位培训和监督检查。第十五条 关键岗位人员应服从并积极配合岗位轮换，对无正当 理由不服从组织安排的人员要进行说服教育； 对经说服教育仍拒绝服 从岗位轮换决定的，交人力资源处理。第十六条 各副主任负责人对本院区关键岗位人员的岗位轮换和 强制休假工作负责，对因未按规定实施岗位轮换或强制休假而出

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