关键特殊工序管理办法

1、文件类别品质程序制订日期2019.01.08发行早文件编号BQ-73-199版本次1.01 页数 2关键/特殊工序管理办法修 订 记 录摘 要项次修订日期修订页次版本变次修订内容简述核准审查制 订者文件类型：管理办法文件编号：BQ-73-199版本:1.01文件名称:关键/特殊工序管理办法页次：1/2制订日期：2019.01.081. 目的：规范产品生产中的关键工序和特殊工序的控制方法，确保其处于受控状态，而使其品质得到稳疋和扌寸续提升。2. 范围：适用于XX科技有限公司内各种产品，生产过程中关键工序和特殊工序的控制。3. 权责:工程部负责关键工序和特殊工序/文件的编写、工艺参数的设定和检测、

2、设备的保养和异常 处理。制造部一一负责关键工序和特殊工序的执行、异常反馈和设备保养。品管部一一负责关键工序和特殊工序执行的稽核。管理部一一 负责安排关键工序和特殊工序人员的培训、考核、发证。4. 参考文件：无5. 名词解说：关键工序：在产品的生产过程中,对产品品质影响较大的工序,是品质控制的关键点,可以通过检 验或测量的方法对其进行监督和控制。特殊工序：在产品的生产过程中，具有以下特点的工序：不能通过其后的检验或量测完全证实， 仅在使用后才能发现不合格或缺陷。6. 作业说明6.1 关键工序和特殊工序的确定6.1.1 工程部在制作SOP寸需标注关键工序和特殊工序，工艺参数、作业方法及相关内容。6

3、.2 人员的控制6.2.1 关键工序和特殊工序的作业人员必须经过专业的知识等培训，并经考核发证后方可上岗作业。文件类型：管理办法文件编号:BQ-73-199版本1.01文件名称:关键/特殊工序管理办法页次：2/2制订日期：2019.01.086.3机器设备/治具的控制631对于关键工序和特殊工序的设备，工程、制造部应按生产设备管理作业程序进行设 备的定期维护、保养，确保其性能稳定。6.3.2对于关键工序和特殊量测仪器，使用过程中应按量规仪器管理程序进行定期校验，确保在校验的有效期内使用，未经校验的量测仪器不能使用。6.3.3对于关键工序和特殊工序所使用的量测仪器，按其使用的难易程度进行设备操作

4、指导书的编写,使用部门按设备操作指导书进行设备的操作。6.3.4对于关键工序和特殊工序及其它所使用的治具，必须经品保部确认后方可使用，并按治具线材制作管理办法对治具进行定期维护。6.4物料的控制6.4.1对于关键工序和特殊工序所使用的物料必须为合格品，不合格品不能使用。6.4.2对于关键工序和特殊工序所使用的辅助材料如：酒精、助焊剂，必须在相应的文件中进行 标注。6.5作业方法的控制6.5.1关键工序和特殊工序的作业人员，必须按照SOP设备操作指导书等相关文件进行作业. 工艺参数、作业方法如出现异常时立即停止生产，经工程/品管确认重新修订后方可生 产。6.5.2关键工序和特殊工序的作业人员，必

5、须按照相关文件要求进行数据记录并保存。6.6关键/特殊工序的确认6.6.1每年12月份需对本年度的关键/特殊工序进行确认，并将确认的内容、结果记录于"年度 关键/特殊工序记录表内。7.附件7.1上岗证7.2年度关键/特殊工序确认记录表(BQ-74-101)专业技能岗位上岗证锡炉操作姓名：ATE测试品检员部门：超音波操作品质/环境稽核人员变压器/电感测试高压/接地测试AI/SMT仪校人员烧机测试专业技能岗位上岗证锡炉操作高压/接地测试姓名：ATE测试AI/SMT品检员仪校人员部门：超音波操作烧机测试品质/环境稽核人员变压器/电感测试专业技能岗位上岗证锡炉操作姓名：ATE测试品检员部门：

6、超音波操作品质/环境稽核人员变压器/电感测试高压/接地测试AI/SMT仪校人员烧机测试专业技能岗位上岗证锡炉操作高压/接地测试姓名：ATE测试AI/SMT品检员仪校人员部门：超音波操作烧机测试品质/环境稽核人员变压器/电感测试专业技能岗位上岗证锡炉操作姓名：ATE测试品检员部门：超音波操作品质/环境稽核人员变压器/电感测试高压/接地测试AI/SMT仪校人员烧机测试专业技能岗位上岗证锡炉操作高压/接地测试姓名：ATE测试AI/SMT品检员仪校人员部门：超音波操作烧机测试品质/环境稽核人员变压器/电感测试专业技能岗位上岗证锡炉操作姓名：ATE测试品检员部门：超音波操作品质/环境稽核人员变压器/电感测试高压/接地测试AI/SMT仪校人员烧机测试专业技能岗位上岗证锡炉操作高压/接地测试姓名：ATE测试AI/SMT品检员仪校人员部门：超音波操作烧机测试品质/环境稽核人员变压器/电感测试关键/特殊工序名称：所在部门：确认项目确认结果1 从业人员是否经过培训合格2.如需使用设备的名称，该设备 是否符合要求3.作业指导书名称，该作业指导 书是否符合要求4.该过程需要的记录是否合理（如有记录，写明记录名称）确认结论：该关键/特殊工序具备达到质量要求的能力，确认合格。该关键/特殊过程在以下方面确认不合格：确认人：确认日期：如确认不合格，经过整改后再次确认的结论：确认人：