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文档简介

1、XX有限公司内审不符合项报告受审部门生产部部门负责人陪同人员发生问题 地点车间审核员审核日期20160518不符合项描述:在生产车间半成品储存区有多种型号，未发现物料状态标识，不符合标准8.5.2标识和可追溯性“需要时，组织应采用适当的方法识别输出，以确保产品和服务合格”。 IATF16949:2016 GB/T19022 GB/T24001 GB/T28001法律法规及其它要求手册/程序/其它文件不符合类型： 一般不符合严重不符合负责人/日期：审核组长确认/日期：20160518不合格原因分析：1. 相关人员对标准的学习理解不到位；2. 标识可追溯性控制规范规定不明确；纠正措施：1. 对标识

2、可追溯性控制规范进行修订，主要是“5.2生产过程状态标识”，明确控制内容2. 对办公室文件管理人员进行培训：IATF16949: 2016中8.5.2条款。计划完成日期：20160 528负责人：审核员/日期： 措施执行记录（填写措施实施情况及完成日期）1. 已在2016年5月23日下发文件化信息制修废通知单；对标识可追溯性控制规范 进行了修订（见附件1）责任部门:2. 已在2016年5月24日对管理人员进行了培训。（见附件2）负责人签名/日期:纠正措施验证：上述的措施均已在2016年5月28日前完成，并附带了相关的见证性材料，对 有关的文件进行了检查，标识到位，整改充分有效。跟踪验证结果:纠

3、正无效纠正措施计划无效纠正措施实施无效审核员/日期:20160528纠正有效 I 纠正措施计划有效 I 纠正措施实施有效 IQER7.5-02 No. 2016文件名称标识可追溯性控制规范文件编号QED8.5.2-2016文件类别管理标准申请类别编制 修改 废止更改方式划改 换页 换版修改次数1文件状态申请原因适用性、有效性修改发放范围生产、环品部等修订内容修订前修订后增加5.2.4对全检前的成品，RELL和外箱标签由生产部负责打印和粘贴。5.2.5生产过程中发现的不良品，由作业员做好隔 离和标识，并及时通知检验员进行判定， 并由检验 员提出处理意见申请部门生产部申请人/日期20160523同时更改文件无审批意见：同意签名/日期：20160523注：1申请制定文件直接将文件附上；2修订文件可另附页XXXXXX 有限公司培训记录记录人:QER7.2-08 NO: 01Q培训主题体系标准培训时间2016-05-24地点会议室受训部门生产部，环品部培训 教师体系负责人培训 方式面授参加人员：培训内容：1.IATF16949 : 2016中8.5.2 标识和可追溯性2标识

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