学校请购、验收、报销、借用管理办法

1、学校请购、验收、报销、借用管理办法学校财产的管理有科学的管理管理办法， 明确的责任， 真正做好财产 有人保管，坏了有人汇报，毁了有人赔偿，丢了有人查找。一、请购管理办法各教研组（室）和其它部门，需购大宗设备，应列入年度（学期）计划范围内， 在开学第一周由各组室或其它部门提出申购， 并说明购 置原因，由教诲处、总务处会同商讨，经校长批准后编造学期计划购 置科目内，待购办时根据轻重缓急，安排先后采购。凡临时性申请购置设备和教学用品以及其他一般商品时， 必需按照 业务需要和资金可能的情况下，给予酌情采购。（ 1）各教研组申请购置一般教学用品，由总务处会同教研组审理决 定；（ 2）各教研组申请购置设备

2、，需在一周前填写申购单，经教诲处根 据教学需要提出审批意见，交总务主管批准决定后再采购。（3）请购办公用品由财产保管员根据库存情况和历年使用记录，填 写申购单，交总务主管批准决定后再采购。（4）以上 13 内容采购，一律由外勤人员统一办理，或指定人员代 购均需由总务主管批准， 未办妥申请审批手续或私自采购者一律不予 报销。一般图书请购， 由分管教诲主任会同图书资料室根据核定经费， 按 学生用书和教师用书一般照 4：1 比例审批，交图书管理员负责采购。要发扬节俭办学的作风， 在申购设备物资时应充分利用现有设备和 物资倡导因陋就简，自制教具，减轻购量压力。二、验收报销管理办法凡购置的教学设备仪器，

3、 教学用品以及其它设备和其他办公维修物 品，外勤购回时逐笔送交财产管理员进行核对验收。办理验收核对时，凭发票内容，核对型号、编号、质量和数量是否 逐项符合，如型号、编号不符，质量欠佳，数量不足，均需立即由经 办人员办理退换或补足数量的要求。办理验收核对时， 以上逐项符合发票所开内容由财产保管员签发验 收三联单，一联连同发票主管人员，至出纳处办理转帐或现金结算， 一联留存借以登记帐册， 一联连同物品交申购部门， 同时记入部门财 产帐。教学部门申购仪器和教学设备办理验收核对时应请申购使用部门 会同财产保管员一起办理验收。购入贵重仪器及贵重物品时， 除有财产保管员按手册手续进行验收 外，并请总务主管

4、复验，对剧毒药品验收储藏妥善后，也请总务主管 进行复验，以示郑重。财会部门根据申请批准单， 发票和验收单三者齐全相符， 同意办理 结算，假如不符合申批内容和数量以及鹤发票均不能办理结算手续。三、物品借用管理办法校与校之间临时教学和工作需要， 想要借用仪器、 教具以及原材料 等，必须经总务主管同意， 分管校长批准，由借人单位出具盖有公章 的借条，详细写明物品名称、规格、数量、归还日期以及经办人员签 字盖章，方算手续齐全，借出单位凭此借条作为借物凭证到期退还。在不影响单位工作的前提下，本单位职工因临时需要，向本校借用 黄鱼车、泥木工工具、炊具、餐具等需经总务主管批准，并立借据， 详细填明借物名称数量以及回还日期。校与校之间或本单位职工借用耐久物品等， 必须保证完整无损，如 有损坏或遗失，则负责修复或赔偿。仪器物资或固定资产各使用管理部门不得任意出借。凡借用仪器或其他任何资产，都必须由财产管理员通知门卫核对， 才可携带出校，否则不予放行。学校仪器及贵重物资和固动资产，本单位和其他同志均不得