品质部管理流程

1、精品资料工作流程流程名称原材料检验管理流程适用范围适用于原材料进厂检验管理流程编号CA-GY-PZ-LC修改号页 数1 页-001流程图责任人/重点规定 /时间可编辑修改精品资料品质安全部接到物资供应部通知检验员根据材料清单，填写 << 原材料检验记录 >>,将待检区中的原材料依据 JS16949 与 <Q 卡及检查卡 >>进行检验检验完毕后 ,填写 << 原材料检验记录>>并判定检验结果.1. 不合格的判定处理 :对于个别的不合格品:填写不合格产品评审表附于 << 原材料检验记录 >>后面 , 写明不合

2、格原因及数量;.(2)对于一般 (不直接影响性能)的不合格品 :抽检中不合格数量超出接受质量限时 ,填写 << 不合格品评审单 >>检验合格的 , 在 <<原材料检验记录 >> 的检验结果栏上签上“合格”并签字 ,将合格的料交于物资供应部进行入库，并督促物资供应部将合格品放置已检区 ;原材料性能检验不合格或不合格品的数量超出接受质量水平的 ,检验员填写“不合格产品评审单”及时上报部门主管，部门主管上报生产经理核定。交部门 , 部门主管与生产经理及其他部门作相应处理;(3)对于严重 (直接影响性能参数 )的不合格品 : 检验员可将 <<

3、 原材料检验记录>> 交部门主管审核部门主管与生产经理及其他部门作相应处理：让步接受退货 ;可编辑修改作退货处理 ; 由物资供应部办理退货手续 ;2. 原材料检验的时间 :(1)一般 : 当天的原材料当天检验完毕 ;(2)特殊 : 对于生产车间急需用的材料应立即检验 ;3. 原材料入库时间 :正常情况下 , 原材料检验合格后每天将 << 原材料检精品资料工作流程流程名称制程中不合格原材料管理流程适用范围适用于制造过程中原材料的不合格品判定流程流程编号CA-GY-PZ-LC修改号页 数1 页-002流程图责任人/重点规定/时间可编辑修改精品资料制程中不合格的原材料 ,由物

4、资供应部标识并分类放置于车间 <不合格品暂放区 >1. 原材料不合格情况在每日夕会时需向部门主管汇报。检验员将 <不合格品暂放区 >的原材料根据 Q 卡与自主检查卡进行不合格现象、数量及责任人方面的判定；2. 对于常用器件 , 判定结果后直接在“不合格品标识让步不影响性能及非严重外观问题退货卡”上签字确认并写上日接受严重外观不良与性能不良整改后核对是否能继续使用一致不一致检验员在不合格品将标识卡一起标识卡上签字确认。退回车间修改，判定结果记录于 原材料质量跟踪表 后修改完后检验上交部门主管。员重新确认期，将不合格的现象及数量记录于原材料质量跟踪表上，订单完成后统计予每订

5、单不合格记录；3. 对于不常用的器件（尤其是新产品）应及时判定后将不合格现象记录于原材料质量跟踪表上交部门；每日 16 时后的制程不合格原部门主管审核后归档材料在次日判定。所需表单：原材料质量跟踪表BD-QC-001编制：审批：日期：可编辑修改精品资料工作流程流程名称生产过程不合格品处理流程适用范围适用于制程中不合格半成品、成品的处理流程编号LC-QC-003；修改号流程图生产过程中的不合格半成品及成品,由车间人员“用红色标签”标识或用“不合格品标识卡”标识放入红色不合格品框检验员依据产品检验标准进行不合格品判定并作相应记录；（现象、数量及责任人等）已人为不合格一般不合格返修严复工重合不由生产

6、部找到格合相关责任人作格返工处理；并检验员确认后记录于车间不车间人员送至合格记录单维修段修理；返工失败不可修合格品返回不可修复或严车间生产；复重不合格品作报废处理；页数1页责任人 / 重点规定/时间所需表单：车间不合格记录单BD-QC-007可编辑修改精品资料编制：审批：日期：工作流程流程名称单相防窃电表壳及配件出厂前的检验适用范围单相防窃电表壳、散件及配件出厂前的检验流程编号LC-QC-004；修改号页 数1 页流程图责任人/重点规定/时间可编辑修改精品资料检验员根据外贸部提供的各订单的装箱单，对生产部装箱的有关散件及配件依照GB2828 级的检验方式进行抽检；抽检内容：各器件与配件的品名规

7、格、数量、箱号、重量、纸箱印刷的英文字母与手写英文字母是否与装箱单一致；抽检中发现所装的器件各项与“装箱单”一及配件与包装纸箱的标致，符合要求，将检重识不一致或者有一项不验结果记录予 出厂新符合要求，通知生产部返散件装箱抽检记录检工，并记录于 出厂散件表中验装箱抽检记录表中；检验合格后， 用标识卡标识此订单已抽检合格，签字并写上日期，返工后由检验员重新检验；编制：审批：工作流程流程名称订单不合格统计适用范围各订单不合格产品统计流程1. 注意事项：抽检中注意配件中各规格型号的封表螺丝、自攻螺丝、带弹垫螺丝及带平垫螺丝与外包装纸箱不能放错；箱上手写的英文字母要一一核对；所需表单：散件检验记录BD-QC-004日期：可编辑修改精品资料流程编号LC-QC-005 ；修改号2008-01流程图订单不合格统计维修段不合格记录车间不合格记录车间原材料 ( 未投产 ) 不合格记录不合格总数及不良率车间不合格记录单中各种人为不合格人原元 件人 为现象、数量、责任人、为材及不良率的统计造料不 良不 良成不数 量数 量材良及 不及 不料良率良率不良统计内容页 数1 页责任/重点规定/时间1 车间未投产的不合格原材料不计于车间不