外审记录一览表(竖)

1、精品文档xxxxxxx 有限公司记录样张。1欢迎下载精品文档办公室编发xxxxxxx 有限公司受控文件清单序号文件编号文件名称版本份数备注。2欢迎下载精品文档部门：编制人：。3欢迎下载精品文档xxxxxxx 有限公司外来文件清单序号技术规范标准名称代号或编号实施日期被替代号备注。4欢迎下载精品文档xxxxxxx 有限公司档案移交清单序号归档文件名称份数归档日期移交人接受人备注。5欢迎下载精品文档xxxxxxx 有限公司文件传阅记录文件名称文件编号来文单位收文号来文日期领导意见签名：日期：传阅会签部门签字日期部门签字日期处理意见：备注：。6欢迎下载精品文档xxxxxxx 有限公司文件更改审批表更

2、改文件名称申请日期文件编号申请更改部门申请更改原因：更改前内容更改后内容审核意见：审核人：日期：。7欢迎下载精品文档批准意见：批准人：日期：xxxxxxx 有限公司文件评审记录表序号文件名称文件编号版本号备 注。8欢迎下载精品文档评审意见：评审部门：评审人：日期：评审处理意见：批准人：日期：xxxxxxx 有限公司法律、法规作废通知单CX5.4.5-03序号作废文件作废文件名称作废时间替代文件替代文件名称编号编号。9欢迎下载精品文档通知部门：通知时间：xxxxxxx 有限公司整改通知单项目名称：整改内容：签发盖章：签收人：年月日年月日。10 欢迎下载精品文档整改情况：签发盖章：签收人：年月日年

3、月日整改情况验证：验证人：日期：注：此整改通知单可代替，适用于管理体系中的各类整改通知。xxxxxxx 有限公司事故、事件不符合项处置及纠正/ 预防措施报告单编号：责任部门发生日期要求完成期限事故、事件不符合事实现场处置措施责任人：日期：。11欢迎下载精品文档原因分析责任人：日期：纠正和预防措施责任人：完成日期：跟踪验证责任人：验证日期：备注xxxxxxx 有限公司供方考核表CX7.4-04编号：供方名称物质名称 / 服务种类供方合同号考核期。12 欢迎下载精品文档考核情况：（物资 / 服务质量、供应及时性、价格、进度控制、环境保护能力、安全健康等方面）：项目部考核意见公司核定意见建议保留下一

4、年度供货资格建议暂停供货资格，待落实整改措施后恢复建议取消下一年度供货资格考核人：日期 :同意其他意见：核定人：日期 :xxxxxxx 有限公司废弃物处置统计表CX8.2.3-01序号废弃物种类处置量处置办法日期记录人备注1废钢材81kg回收2011.1黄青1。13 欢迎下载精品文档2旧手套86 付回收3废钢材77kg回收4旧手套56 付回收5废钢材93kg回收6旧手套79 付回收7废砂轮片10 片回收8废钢材83kg回收9旧手套45 付回收10废包装袋213 只回收月度汇总2011.1黄青12011.1黄青2黄青2011.122012.0黄青1黄青2012.01黄青2012.012012.0

5、黄青2黄青2012.02黄青2012.02合计及说明：废钢材334kg旧手套 266 付废砂轮片 10 片废包装袋 213 只统计：日期：审核：日期；xxxxxxx 有限公司废弃物处置统计表CX8.2.3-01序号废弃物种类处置量处置办法日期记录人备注1废纸、旧报41kg回收2011.0赵芸欢5。14 欢迎下载精品文档2废纸、旧报38kg回收3旧电脑1 台回收4废纸、旧报52kg回收5硒鼓1 只回收6废纸、旧报44kg回收7废纸、旧报43kg回收8废纸、旧报48kg回收9旧灯管7 支回收10废纸、旧报39kg回收11废纸、旧报52kg回收12硒鼓1 只回收13废光盘31 片回收14废纸、旧报4

6、3kg回收15废纸、旧报31kg回收月度汇总2011.0赵芸欢62011.0赵芸欢62011.0赵芸欢72011.0赵芸欢72011.0赵芸欢82011.0赵芸欢92011.1赵芸欢02011.1赵芸欢02011.1赵芸欢12011.1赵芸欢22011.1赵芸欢22012.0赵芸欢12012.0赵芸欢12012.0赵芸欢2合计及说明：废纸、旧报431kg硒鼓 2 只旧灯管 7 支旧电脑 1 台废光盘31 片统计：日期：审核：日期；xxxxxxx 有限公司应急演习记录部门：时间地点。15 欢迎下载精品文档应急预案参加人员：演习情况：演习效果评价：评价人：xxxxxxx 有限公司建筑物消防设施登记

7、单。16 欢迎下载精品文档消防设施名称建筑物名称楼层数配备数量消火栓灭火器逃生通道应急灯接合器沙箱太平斧制表：日期：xxxxxxx 有限公司应急设备台帐序号应急设备名称数量分布地点备注制表：日期：xxxxxxx 有限公司记录清单。17 欢迎下载精品文档序号记 录 名 称记录编号使用部门保存部门保存期。18 欢迎下载精品文档xxxxxxx 有限公司管理评审计划表CX5.6 -01评审时间评审目的评审依据会议地点出席人员管理评审内容报告人报告内容准备工作要求编制：审核：批准：日期：。19 欢迎下载精品文档xxxxxxx 有限公司管理评审报告CX5.6-02评审时间评审目的评审依据评审地点评审内容综

8、述会议决议改进项目编制：审核：批准：日期：。20 欢迎下载精品文档xxxxxxx 有限公司改进计划及实施记录CX5.6-03改进项目：项目来源：管理评审 数据分析 审核结果现状和改进目标：改进措施：预计完成期限：责任部门：措施制定人：日期：实施结果和有效性：验证人：日期：管理者代表意见：总经理批准；日期：日期：。21 欢迎下载精品文档xxxxxxx 有限公司会议记录（首页）会议议题主持人会议地点时间出席人员签名姓名部门姓名部门姓名部门会议记录：记录人：共页第页。22 欢迎下载精品文档xxxxxxx 有限公司会议记录（续页）会议议题主持人会议地点时间会议记录：记录人：共页第页。23 欢迎下载精品

9、文档xxxxxxx 有限公司培训实施记录表CX6.2-06编号：培训项目培训日期培训地点培训教师培训方式参加培训人员（共人）部门姓名部门姓名部门姓名培训内容摘要、培训教材记录评价结论：评价人：日 期：。24 欢迎下载精品文档CX6.2-02xxxxxxx 有限公司职工履历表建表日期：年月日。25 欢迎下载精品文档xxxxxxx 有限公司职工履历表CX6.2-02编号:基本情况姓名性别出生年月日进公司日期身份证号婚姻状况联系电话家庭住址学历职称持证情况证书名称证书编号备注证书名称证书编号备注个起止年月服务单位（部门）职务登录日期备注人简历登录日期序号培训日期培 训 内 容考核成绩获证情况记录岗位

10、考评记录考评日期考评内容摘要考评结论考评人备注。26 欢迎下载精品文档xxxxxxx 有限公司职工名册CX6.-01序号姓名性别学历进公司日期身份证号码备注。27 欢迎下载精品文档xxxxxxx 有限公司岗位持证情况统计表CX6-03序 号姓 名性别证书编号发证日期复证年限备 注。28 欢迎下载精品文档xxxxxxx 有限公司培训申请单CX6-04申请部门申请人申请日期培训方式期限培训对象申请原因：培训内容：申请部门负责人意见：签名：日期：xxxxxxx 有限公司培训申请单CX6-04申请部门申请人申请日期培训方式期限培训对象申请原因：培训内容：申请部门负责人意见：签名：日期：。29 欢迎下载

11、精品文档xxxxxxx 有限公司机械设备维修记录CX6.3-04设备编号设备名称规格型号维修类别维修日期维修单位维修项目维修情况简述：维修单位：验收人：年月日施工单位负责人：经办人：年月日xxxxxxx 有限公司机械设备维修记录CX6.3-04设备编号设备名称规格型号维修类别维修日期维修单位维修项目维修情况简述：维修单位：验收人：年月日施工单位负责人：经办人：年月日。30 欢迎下载精品文档xxxxxxx 有限公司工程要求评审记录表CX7.2-01编号：工程名称合同编号评审方式 会签评审 会议评审评审日期年月 日信息来源 招标书 常规合同 特殊合同 口头定单进度要求、施工管理能力、质量技术要求、

12、要求要求、职业健康安全及环境要求管理能力顾顾工程科评审人员：日期：客适用法律法规要求：对产经营科评审人员：日期：品人力资源要求：明示办公室评审人员：日期：与材料设备供应能力：潜在材料设备科评审人员：日期：的要求1标书或合同的合法性、完整性、明确性：2标书或合同的价格、结算方式、经济风险：3公司为争取中标的附加要求：4交付后服务要求：开发经营科：日期：合同条款是否有与招标文件不一致：评审结论：审批人：日期：。31 欢迎下载精品文档xxxxxxx 有限公司合同修订记录CX7.2-03修订内容：评审人员：日期：领导意见：签名：日期：评审人员：修订内容：日期：领导意见：签名：日期：合同执行情况记录。3

13、2 欢迎下载精品文档本合同已于200 年月日完成。其他执行情况记录：记录人：日期：年月日xxxxxxx 有限公司供方调查表CX7.4-01企业名称法人代表地址邮政编码电话传 真联 系 人经营范围经营资质营业执照号资质证书号企业简介及主要业绩:。33 欢迎下载精品文档必要时 , 附以下相关资料： 营业执照 资质证书 安全生产许可证 荣誉证书 生产许可证 进沪许可证 产品准用证 会员证 资信等级证明 交易证 产品说明书 经营手册 报价单 工艺流程图 特种作业人员名单及上岗证书 检验检疫证明 管理体系认证证书 产品认证证书 质量保证书（合格证） 其他xxxxxxx 有限公司供方业绩评价表CX7.4-

14、02编号：基供方名称本经营范围资质等级情营业执照注册号资质证书号况法人代表电话生产供货能力好较好一般较差管理体系建立未建交正在建立能环境保护能力好较好一般较差力职业健康安全好较好一般较差业质量情况好较好一般较差企业信誉好较好一般较差绩人员素质好较好一般较差技术力量好较好一般较差。34 欢迎下载精品文档价 格 情 况可接受尚可接受不能接受同意为合格供应商评价人员签名：评价结论不同意为合格供应商日期：领导意见签名：日期：年份复评结论评价人评价日期复评记录xxxxxxx 有限公司物资采购计划CX7.4-05项目名称编制日期年 月 日序号物资名称型号规格单位数量供货日期 质量 / 环境/ 职业健康安全

15、要求。35 欢迎下载精品文档编制批准日期年月日。36 欢迎下载精品文档xxxxxxx 有限公司顾客满意度调查表CX7.5-13编号：顾客名称项目名称联系电话联 系 人调查时项目概况：调查人：日期：调查内容顾客的满意程度满意较满意一般不满意企业信誉人员素质技术力量工程质量施工安全文明施工工程进度环境保护状况职业健康状况维修质量服务质量如有不满意情况请说明原因：顾客建议：顾客签章：200年月日注：顾客满意的程度中，满意得 10 分，较满意得 8 分，一般得 6 分，不满意为0 分。37 欢迎下载精品文档xxxxxxx 有限公司特殊过程确认记录CX7.5-02过程名称施工部位专项方案名称批 准 人设

16、备名称设备编号设设备名称设备编号备认可记录记录人：日期：人姓 名工 种证书编号岗位工龄身体状况要求符合性员的签定过程确认记录：记录人：日期：。38 欢迎下载精品文档xxxxxxx 有限公司顾客回访记录CX7.5-10项目名称竣工日期顾客名称联系电话顾客地址联 系 人回访部门回访日期年月日回访记录：回访人：。39 欢迎下载精品文档顾客意见：顾客签字（盖章）：日期：xxxxxxx 有限公司顾客意见处理单CX7.5-11编号：意见来源上门访问 顾客投诉 其他部门反映 其他信息来源顾客名称联系电话顾客地址联 系 人意见内容：记录人：日期：处理意见：处理部门领导：日期：。40 欢迎下载精品文档服务结果验

17、证：质量安全技术部验证人员：日期：顾客意见( 可能时) ：顾客签字：日期：。41 欢迎下载精品文档xxxxxxx 有限公司顾客提供产品反馈报告CX7.5-05物资名称品种规格数 量生产厂家顾客指定的用途发现问题记录：记录人：年月日顾客验证记录：签名：年月日处理结果及验证：验证人：年月日。42 欢迎下载精品文档xxxxxxx 有限公司物资出入库台帐CX7.5-06物资名称品种规格产 地日期入库量出库量库存量领用人日期入库量出库量库存量领用人工程名称：仓库保管人：。43 欢迎下载精品文档xxxxxxx 有限公司监视和测量装置偏离校准状态处理表表 CX7.6-05设备名称使用部门测量范围公司编号使用

18、部位测量精度型号规格近期校准日期校准单位设备偏离校准情况：对已测数据或结果的评定：记录人：日期：处理意见：负责人：日期：xxxxxxx 有限公司监视和测量装置自校准记录表CX76-04设备名称使用部门测量范围公司编号型号规格校准依据校准所用设备、精度等级及编号：校准环境条件（温、湿度等）：校准记录：校准结论及有效期：备 注：校准人：校准日期：核验：日期：。44 欢迎下载精品文档xxxxxxx 有限公司监视和测量装置管理卡CX7.6-02设备名称设备类别检定周期制造厂商检定机构公司编号规格型号出厂编号测量范围购置日期精度等级首校日期历次检定时间及结论检定日期结论检定证书编号迁移记录起止日期使用部

19、门使用人起止日期使用部门使用人维修记录维修日期维修内容维修结果维修人/ 维修单位备 注：。45 欢迎下载精品文档xxxxxxx 有限公司内部审核实施计划审核目的：审核依据：审核范围：审核时间：审校组长：组员：审核日程安排审核时间审核部门审核涉及的过程审核员首次会议审核组会议末次会议编制:审核:批准:日期:。46 欢迎下载精品文档xxxxxxx 有限公司内审不合格项报告编号：受审核部门不符合涉及条款不符合事实描述：不符合类体系性 实施性 效果性审 核 员：日期：型判别严重一般轻微部门负责人：日期：原因分析：采取纠正措施：预计完成时间：部门负责人：日期：审核员：日期：完成情况：部门负责人：日期：纠

20、正措施验证：审核员（验证人）：验证日期：。47 欢迎下载精品文档xxxxxxx 有限公司内部审核报告编号：审核目的：审核依据：审核范围：审核时间：审核组长：组员：内部审核综述：内部审核结论：审核报告分发范围审核组长：日期：管理者代表：日期：。48 欢迎下载精品文档xxxxxxx 有限公司工程施工现场检查记录表表：QB/JRCX-12-01受检部门：序号检查内容检查结果记录符合性以上不符号情况须在 月 日前这个整改完毕；经自查后，通知检查人员复查。检查人员：日期：复查情况：检查人员：日期：。49欢迎下载精品文档xxxxxxx 有限公司质量问题评审处置记录工程项目名称不合格性质施工班组/ 供方不合格品发生时间、地点/ 部位、不合格现象描述：报告人：日期：处置方法