山东丰源远航煤业有限公司

1、山东丰源远航煤业有限公司安全“体检”报告省第十四安全“体检”组（2017 年8月11 日）一、安全“体检”基本情况（一）安全“体检”对象的基本情况 山东丰源远航煤业有限公司是山东丰源集团股份有限公司 的全资子公司，隶属峄城区国资局， 为股份制企业， 位于枣庄市 峄城区，省内下辖赵坡煤矿、 北徐楼煤矿、 单县丰源实业有限公 司。赵坡煤矿位于滕州市级索镇境内， 核定生产能力 69万吨 /年； 北徐楼煤矿位于滕州市滨湖镇境内，核定生产能力70万吨 /年；单县丰源实业有限公司位于菏泽市单县张集镇境内， 设计生产能 力120万吨 /年。（二）安全“体检”组的基本情况 负责本次“体检”的为山东省煤矿全面安

2、全“体检”十四组，工 作人员来自鲁南监察分局。二、安全“体检”发现的主要问题 安全“体检”组严格落实山东省煤矿全面安全“体检”专项工 作方案要求，围绕方案中煤矿上级企业 9 个方面的内容， 对山东丰源远航煤业有限公司进行了安全“体检” ， 主要发现以下 问题。（一）管理机构和人员存在的问题1. 集团公司未设立隐患排查治理领导机构。（二）管理制度和责任制存在的问题2. 集团公司经理层未向职工大会等机构报告 2016 年安全生 产情况。3. 集团公司总工程师安全生产责任制中，执行了每季至 少组织召开一次技术管理工作会议的规定，但会议记录不齐全， 记录内容不正规。4. 集团公司部分安全生产责任制未及

3、时进行更新。5. 集团公司安全检查制度 中主要检查内容未及补充完善。 缺少煤矿贯彻落实上级文件指示精神情况、 干部带班下井制度执 行情况、隐患排查治理完成情况、 安全费用提取使用情况、 生产 安全事故应急预案编制修订演练备案情况等方面的检查内容。6. 集团公司工会、人事劳资处等部门负责人，未按企业安 全办公会议制度规定派人参加安全办公会。（三）隐患排查治理存在的问题7. 集团公司未根据煤矿防治水规定制定水害隐患排查治 理制度。8. 集团公司未按照安全生产事故隐患排查治理暂行规定 （国家安全生产监督管理总局令第 16 号）建立举报奖励制度、事故隐患信息档案、资金使用专项制度。9. 集团公司缺少进

4、行煤矿隐患排查治理“五落实”的方案。（四）安全生产投入存在的问题10. 安全费用的提取与使用，集团公司没有统一审批，只是 收集各矿上报材料， 安全费用无年度使用计划， 不能体现对煤矿 的监督管理。11. 集团公司安全生产费用管理制度缺少组织管理、使用监 督管理等内容， 不符合企业安全生产费用提取和使用管理办法 （财企 2012 16 号）第三十一条规定。（五）应急救援存在的问题12. 集团公司缺少权属煤矿单县丰源生产安全事故应急救援 预案。13. 集团公司缺少权属煤矿赵坡、北徐楼、单县能源向属地 县级安全生产监督管理部门备案应急预案的回执单。14. 集团公司缺少权属煤矿赵坡、单县能源的综合或专

5、项生 产安全事故应急预案演练记录， 也无指导或参与权属煤矿应急演 练的审批文件、记录。（六）事故报告与调查处理存在的问题15. 集团公司生产安全事故报告制度 （关于生产安全事故汇 报程序的有关规定 ）内容不完善，未按照生产安全事故报告 和调查处理条例 规定的事故等级明确事故报告程序， 未明确事 故报告的具体内容、 如何保护事故现场及相关证据、 没有造成人 员伤亡的一般事故受委托事故调查职责及调查组组成人员等内容。16. 集团公司没有制定开展事故警示教育活动方案，仅在公 司总经理办公会议中通报了相关事故（有会议纪要） ，未定期组 织开展专门的事故警示教育活动。17. 集团公司缺少生产安全事故调查

6、处理制度。（七）责任考核与责任追究存在的问题18. 安全生产责任制中党委书记、总工程师、安全副总 经理等岗位的责任制未规定责任追究方面内容。三、隐患问题查处情况 通过此次全面安全“体检”，共发现一般隐患 18 条，均责令改 正。四、提出的措施、对策和建议（一）管理机构和人员方面1. 健全安全管理体系，结合公司安全生产实际和定员定编， 完善各相关部门、人员技术责任。（二）隐患排查治理方面2. 严格按照安全生产事故隐患排查治理暂行规定（国家安全生产监督管理总局令第 16 号）健全事故隐患排查治理制度 建立事故隐患统计分析、汇总和建档工作制度。（三）应急救援方面3. 集团公司下级企业生产安全事故应急

7、预案应上报集团公（四）责任考核与责任追究方面4. 应通过安全生产责任制的建立与完善加强责任追究，强化责任落实。（五）生产计划和经营指标方面5. 研究和审查下属煤矿生产接续要形成会议纪要,并充分听取安全生产管理机构及人员的意见。6. 每年研究安全生产指导意见的会议要有安全生产管理人 员参加，并形成会议纪要。（六）其它方面7. 科学做好集团公司和矿井两级调度部门的分工，加强集团公司统一调度和监督管理职能， 确保集团公司对矿井安全生产的 全面把握和有效管控。8. 严格落实国家煤矿安监局 煤矿安全监控系统升级改造技 术方案（煤安监函 2016 5 号），全面做好安全监控系统的升 级改造，逐步将监测监控

8、系统、人员位置监测、水文监测、应力 在线监测、 重大设备开停等纳入集团公司安全监控系统， 确保系 统功能健全、反应灵敏、稳定有效运行。9. 要严格按照有关监察指令抓好安全“体检”发现问题的落 实。附件：煤矿上级企业安全“体检”内容基础表- 5 -附件煤矿上级企业安全“体检”内容基础表序号检杳项目检查内容及依据存在冋题整改要求备注1管理机构和人 员落实企业安全生产组织领 导机构，成立安全生产委 员会，由董事长（党委书 记）或总经理担任主任； 设置安全生产管理机构， 配齐配全专职安全生产管 理人员；建立以总工程师 为首的技术管理体系；设 置采掘技术管理、“一通三 防”、地质勘探、防治水等 安全技术

9、管理机构，配齐 专业技术管理人员。集团公司未设立隐患排查治理领导机构。责令改正。2管理制度和责 任制建立健全主要负责人、安 全生产管理人员、职能部 门、各岗位安全生产责任 制；制定并落实了安全目 标管理、投入、奖惩、技 术措施审批、培训、办公1集团公司经理层未向职工大会等机构报告 2016年安全生产 情况。2.集团公司总工程师安全生产责任制 中，执行了每 季至少组织召开一次技术管理工作会议的规定，但会议记录 不齐全，记录内容不正规。3.集团公司部分安全生产责任制未 及时进行更新。4集团公司安全检查制度中主要检查内容 未及补充完善。缺少煤矿贯彻落实上级文件指示精神情况、责令改正。会议、安全检查、

10、事故隐 患排查治理报告、井下劳 动组织定员、领导干部带 班下井等安全生产规章制 度，并及时修订；属于煤 矿承托单位的，制定了承 担托管煤矿安全的责任 制，对托管煤矿的生产、 技术、安全实施全面管理， 符合国家安全监管总局 国家煤矿安监局关于加托 管煤矿安全监管监察工作 的通知（安监总煤监201515号）的要求。干部带班下井制度执行情况、隐患排查治理完成情况、安全 费用提取使用情况、生产安全事故应急预案编制修订演练备 案情况等方面的检查内容。5集团公司未根据煤矿防治水规 定制定水害隐患排查治理制度。6集团公司工会、人事劳资 处等部门负责人，未按企业安全办公会议制度规疋派人 参加安全办公会。3隐患

11、排查治理按规疋召开安全办公会、 瓦斯防治专题会议和防治 水专题会议，认真组织开 展重大事故隐患排查治理 工作；公司职能部门按规 定对所属矿井开展经常性 安全检杳。1.集团公司未按照安全生产事故隐患排查治理暂行规定（国 家安全生产监督管理总局令第16号）建立举报奖励制度、事 故隐患信息档案、资金使用专项制度。2.集团公司缺少进行煤 矿隐患排查治理“五落实”的方案。责令改正。4安全生产投入建立健全安全生产费用官 理制度和管理台账；按照 企业安全生产费用提取1.安全费用的提取与使用，集团公司没有统一审批，只是收集 各矿上报材料，安全费用无年度使用计划，不能体现对煤矿 的监督管理。2.集团公司安全生产

12、费用管理制度缺少组织管责令改正。和使用管理办法（财企 201216号）和地方有 关规定编制企业年度安全 费用提取和使用计划，按 计划提取和使用安全生产 费用。理、使用监督管理等内容，不符合企业安全生产费用提取 和使用管理办法（财企201216号）第三一条规定。5安全培训制定并实施特种作业人员 培训计划、从业人员培训 计划、职业病危害防治计 戈V;主要负责人和安全生 产管理人员的安全生产知 识和管理能力经考核合 格；无。6应急救援制定并按时修订生产安全 事故应急救援预案；定期 组织开展生产安全事故应 急救援演练。1集团公司缺少权属煤矿单县丰源生产安全事故应急救援预 案。2集团公司缺少权属煤矿赵坡

13、、北徐楼、单县能源向属地 县级安全生产监督管理部门备案应急预案的回执单。3.集团公 司缺少权属煤矿赵坡、单县能源的综合或专项生产安全事故 应急预案演练记录，也无指导或参与权属煤矿应急演练的审 批文件、记录。责令改正。7事故报告与调 查处理建立健全并落实生产安全 事故报告制度；事故责任 人员责任追究落实到位， 事故防范措施落实到位；1集团公司生产安全事故报告制度（关于生产安全事故汇报 程序的有关规定）内容不完善，未按照生产安全事故报 告和调查处理条例规定的事故等级明确事故报告程序，未 明确事故报告的具体内容、如何保护事故现场及相关证据、责令改正。认真开展事故警示教育， 吸取事故教训。没有造成人员伤亡的一般事故受委托事故调查职责及调查组 组成人员等内容。2.集团公司没有制定开展事故警示教育活动 方案，仅在公司总经理办公会议中通报了相关事故（有会议 纪要），未定期组织开展专门的事故警示教育活动。18.集团公司缺少生产安全事故调查处理制度。8责任考核与责 任追