安全风险分级管控清单

1、-安全风险分级管控清单序风险点（作业活动或设施）风险等级管控层级责任单位责任人分析来源号准备工作四级车间级安环部了解安全、生产情况四级车间级安环部检查交接班记录四级车间级安环部参加交接班会四级车间级安环部工作危害分析（ JHA ）评价1安全员巡检表协助班组处理问题四级车间级安环部检查班组工作完成情况四级车间级安环部现场巡检四级车间级安环部报告整改四级车间级安环部考察厂家四级车间级生产部2供方评价四级车间级生产部工作危害分析（ JHA ）评价采购作业表供方确定四级车间级生产部精选资料合同签订制定采购计划释放静电打开采样阀3 气体采样连接采样球胆，反复3 次置换采样球胆充满气体，拿到化验室分析烘箱

2、加温4化验分析化验作业化验结束-四级车间级生产部四级车间级生产部四级班组级班组班长四级班组级班组班长四级班组级班组班长四级班组级班组班长四级班组级班组班长四级班组级班组班长四级班组级班组班长工作危害分析（JHA ）评价表工作危害分析（JHA ）评价表安全风险分级管控清单序号风险点（作业活动或设施）风险等级管控层级责任单位责任人分析来源准备工作车间级生产部配 电 室四级5巡 检巡检工作四级车间级生产部工作危害分析（JHA ）评价表精选资料-巡检后的检查四级车间级生产部启动前检查四级班组级班组班长启动及运行检查四级班组级班组班长复查流程四级班组级班组班长停泵四级班组级班组班长6启停泵工作危害分析（

3、 JHA ）评价表四级班组级班组关闭入口阀班长吹扫作业四级班组级班组班长关闭出口阀四级班组级班组班长清除泵体卫生四级班组级班组班长引导车辆进入充装位四级班组级班组班长检查罐车四级班组级班组班长气体充连接充装管四级班组级班组班长7工作危害分析（ JHA ）评价连接静电接地表装四级班组级班组班长摆放警示柱四级班组级班组班长充气四级班组级班组班长精选资料充气检查停止充气充装后检查摘除充装管、静电接地、警示柱、三角木引导车辆驶出场地-四级班组级班组班长四级班组级班组班长四级班组级班组班长四级班组级班组班长四级班组级班组班长安全风险分级管控清单序号风险点（作业活动或设施）风险等级管控层级责任单位责任人分

4、析来源准备工作四级班组级班组班长运行泵及电机的检查四级班组级班组工作危害分析（ JHA ）评价8生产巡检表阀门检查四级班组级班组巡检结束四级班组级班组9危化品装准备工作四级车间级生产部工作危害分析（ JHA ）评价表精选资料卸设备检维10修11 破土作业-装卸过程安全管理四级车间级生产部确定维修方案四级车间级生产部准备工具四级车间级生产部现场监护四级车间级生产部维修后检查四级车间级生产部现场清理四级车间级生产部准备工作四级车间级生产部检查并落实安全措施四级车间级生产部落实许可证签发事宜四级车间级生产部按照作业规定设置闪光警示灯，路障四级车间级生产部检 测四级车间级生产部工具或其它物品摆放四级车

5、间级生产部现场处理报告四级车间级生产部坚守岗位，不得离岗四级车间级生产部作业完毕确认并检查现场四级车间级生产部工作危害分析（JHA ）评价表工作危害分析（JHA ）评价表精选资料接受任务作 业 证12 盲板抽堵教育培训确定维修方案-四级车间级生产部四级车间级生产部四级车间级生产部四级车间级生产部安全风险分级管控清单工作危害分析（JHA ）评价表序号风险点（作业活动或设施）工作管线确认监 护 人12盲板抽堵关闭边界阀加 盲 板确认人签名准备工作作业人员资质13 临时用电检查并落实安全措施落实许可证签发事宜风险等级管控层级责任单位责任人分析来源四级车间级生产部四级车间级生产部四级车间级生产部工作危

6、害分析（ JHA ）评价表四级车间级生产部四级车间级生产部四级车间级生产部四级车间级生产部工作危害分析（ JHA ）评价四级车间级生产部表四级车间级生产部精选资料进入受限空14间作业作业安全临时用电结束准备工作检查并落实安全措施落实办理进入受限空间作业许可证签发事宜涉及用火、临时用电、高处等作业时，必须遵守有关安全规定，办理相应的许可证按照许可证中规定将消防器材放到动火点附近监护人坚守岗位，不得离岗作业完毕确认并处理现场完工验收、签名-四级车间级生产部四级车间级生产部四级车间级生产部四级车间级生产部四级车间级生产部四级车间级生产部四级车间级生产部四级车间级生产部四级车间级生产部四级车间级生产部

7、工作危害分析（JHA ）评价表安全风险分级管控清单序号风险点（作业活动或设施）风险等级管 控 层责任单位责任人分析来源级精选资料更换15阀门高空16作业准备工作选择工具选择垫片选择阀门确认管线吹扫干净并放空拆卸螺栓取下旧阀门按上新阀门上垫片及螺栓试 漏清理现场识别作业活动确定监护人落实安全措施填写作业许可证-四级车间级生产部四级车间级生产部四级车间级生产部四级车间级生产部四级车间级生产部四级车间级生产部四级车间级生产部四级车间级生产部四级车间级生产部四级车间级生产部四级车间级生产部四级公司级生产部四级公司级生产部四级公司级生产部四级公司级生产部工作危害分析（JHA ）评价表工作危害分析（JHA

8、 ）评价表精选资料断路17作业检查现场及安全措施作业完毕确认并处理现场准备工作检查并落实安全措施落实断路作业证签发事宜断路作业时，落实相关作业证签发事宜现场监护完毕确认并处理现场-四级公司级生产部四级公司级生产部四级公司级生产部四级公司级生产部四级公司级生产部工作危害分析（ JHA ）评价四级公司级表生产部四级公司级生产部四级公司级生产部安全风险分级管控清单序号风险点（作业活动或设施）风险等级管控层级责任单位责任人分析来源准备工作四级车间级生产部检查并落实安全措施四级车间级生产部18动火作业落实动火票签发事宜四级车间级生产部工作危害分析（ JHA ）评价表按照火票中规定将消防器材放到动火点附近

9、四级车间级生产部站在上风处监护看火四级车间级生产部精选资料坚守岗位，不得离岗动火完毕确认并处理现场准备工作检查并落实安全措施19 吊装作业 落实吊装作业证签发事宜现场指挥完毕确认并处理现场准备工作作业人员资质20 电工维修 检查并落实安全措施作业安全作业结束到岗预检交接班管21交接班会理现场交接-四级车间级生产部四级车间级生产部四级公司级生产部四级公司级生产部四级公司级生产部四级公司级生产部四级公司级生产部四级车间级生产部四级车间级生产部四级车间级生产部四级车间级生产部四级车间级生产部四级车间级生产部四级车间级生产部四级车间级生产部工作危害分析（ JHA ）评价表工作危害分析（ JHA ）评价

10、表工作危害分析（ JHA ）评价表精选资料-记录签字四级车间级生产部安全风险分级管控清单序号风险点（作业活动或设施）风险等级管控层级责任单位责任人分析来源识别作业活动四级公司级安环部确定动火等级四级公司级安环部检查动火现场四级公司级安环部工作危害分析（JHA ）评价动火作业审制定防火措施四级公司级安环部表22批23 变压器确定监护人落实安全措施填写用火许可证审查批准安装报批四级公司级安环部四级公司级安环部四级公司级安环部四级公司级安环部四级车间级生产部四级车间级生产部风险评价检查（SCL ）表精选资料-运行参数四级车间级生产部接地四级车间级生产部防雷设施四级车间级生产部牵引车四级车间级生产部登记注册四级车间级生产部四级车间级风险评价检查（ SCL ）表检验生产部罐箱四级车间级生产部24槽罐车防腐四级车间级生产部安全附件四级车间级生产部充装接口四级车间级生产部设备卫生四级车间级生产部安全风险分级管控清单精选资料-序号风险点（作业活动或设施）风险等级管控层级责任单位责任人分析来源安装四级车间级生产部