工程质量治理两年行动检查表

1、腾达建设集团股份有限公司杭州分公司工程质量治理两年行动检查用表项目名称： 日期：建筑 面积形象进度中标（合 同）造价施工许 可情况符合桩基先行提前开工延期开工实际开工日期许可过期超许可范围工程进 度款支 付情况合同价款（万兀）按合同应付 工程进度款（万元）实际支付 工程进度款（万元）差额（万兀）检杳 项目序号检杳内容检查结果备注、建立两 年行动的 迎检应对 小组1项目部必须根据上级部门的相关 要求、工程实际情况编制行动方 案，方案要有针对性、有人员组 织部署安排计划等；2项目部建立以项目负责人为组长 的行动小组，明确人员及相关联 系方式。负责两年仃动的工作布 置，两年行动学习宣贯、方案实 施及

2、自查自纠，尤其是安排收集 受检所需资料并进行整理归档。二、项目经 理的质量 终身责任 承诺书、法 人授权书3在建设单位未进行这项工作前， 由公司准备一份备检文件。4若建设单位已落实这项工作，则 按建设单位的文件格式进行更替三、落实质 量通病防 治工作5按规定配置工程相关施工操作技 术规程及国家有关现行规范、标 准6项目部对管理人员及班组进行技 术交底中重点强调强制性标准方 面的交底，没有的需进行补充7项目部针对工程特点编制质量 通病防治实施方案，施工过程中 逐项落实相关措施8建筑材料进场按规范要求频率检测合格后方可使用，并建立材料 进出场、检测台帐9严格执行自检、互检、交接检制 度，逐道工序由

3、操作人员和验收 人员签字确认，签字人员需有相 应资质，同一人签字笔迹一致。四、工程施 工质里标 准化工作 的推行10公司编制质量标准化工作实施总 纲，制订质量标准化工作考核机 制11公司成立企业质量标准化管理领 导小组，负责制定本企业质量管 理标准12项目部依据工程特点编制相应质 量标准化工作实施细则13项目部成立项目经理为组长的施 工现场质量标准化管理领导小组14工程档案资料编制准确、及时， 归档完整，具可追溯性，项目部 需对档案资料进行查漏补缺五、材料设 备采购及 签订设备 租赁合同15合同由中标单位签订，经办人须 持有授权委托书及身份证明16供应单位必须符合国家有关法律 规定，如营业执照

4、、税务登记证、 组织机构代码证、生产许可证、 质量管理体系认证证书、合格证 书等相关证书17特种设备如起重机械等，要有特 种设备制造许可证、资格证书、 资质证明书、计量合格确认证书、 特种设备制造许可明细表、起重 机械制造监督检验证书、特种设 备安装改造维修许可证等相关证 明18所有物资采购管理、机械设备操 作、指挥人员等必须持有相应资 格证书才能上岗。19材料设备付款时，发票上的产品 名称和付款单位必须与实际签订 合同时一致。六、企业市 场行为总 体情况20具有相应的资质21中标通知书的单位与现场实际施 工单位一致22未将工程分包给不具备相应资质条件的单位或个人23分包的工程在总包合同中已有

5、约 定、或经建设单位认可24未将主体结构（钢结构除外）的 施工分包给其他单位或个人七、总承包 单位项目 管理机构 要求25在施工现场设立项目管理机构， 有本公司的项目机构任命书26履行管理责任，对该工程的施工 活动进行组织管理27项目经理与中标文件一致。如有 变更，应已征得建设单位同意28施工单位依据合同约定派驻项目 经理、技术负责人、质量负责人、 安全负责人，施工员、项目核算 员、材料管理员、试验员等相应 管理人员29专职安全员的人数不少于规定值（5000万以下1人，5000万-1亿2人，1亿以上3人）30质量员人数满足当地和施工要求（杭州要求5000万以下1人，5000万-1亿2人，1亿以

6、上3人，且具备初级职称或 5年以上质量 管理经验）31试验员人数满足当地和施工要求（杭州要求1亿以下1人，1亿 以上2人，要求初级以上职称或 3年以上质量管理经验）32其他人员按当地或招标要求配备33现场实际管理人员应该与投标清 单一致，如需变更需监理业主单 位同意34特种作业人员必须取得特种作业 证书（浙江省要求必须取得浙江 省建设系统的特种作业证，目前 建设系统未包含的特种作业证才 可使用外系统的）35实施实名制管理36与施工班组签订安全生产责任书八、总承包 单位项目 管理机构 人员要求37第28项中各岗位人员与施工单 位订立劳动合同38第28项中各岗位人员社会保险 在施工总承包单位缴纳3

7、9第28项中各岗位人员工资由施 工总承包单位支付40第28项中各岗位人员按合同约 定到岗履职，考勤表经监理单位 验证九、总承包 单位项目 经理要求41项目经理必须取得相应的建造师 证书和三类人员 B证42建造师证书和三类人员B证的注册单位必须是本公司43严格执行项目经理领导带班 （80%）制度和安全检查（每周一次）制度，频次符合要求44项目经理应为中标文件载明的项 目经理，项目经理变更必须经过 建设单位同意，办理备案手续十、分包单 位项目管 理机构要 求45分包单位在施工现场设立项目管 理机构，有本公司的项目机构任 命书46分包单位履行管理责任，对该工 程的施工活动进行组织管理47分包单位项目

8、经理与中标文件一 致。如有变更，应已征得总承包 单位同意48分包单位依据合同约定派驻项目 负责人、技术负责人、质量负责 人、安全负责人，项目核算员、 经济管理人员等相应管理人员49分包工程专职安全员的人数不少 于规定值（5000万以下1人，5000 万-1亿2人，1亿以上3人）50分包工程质量员人数满足当地和 施工要求（杭州要求 2人以上， 且具备初级职称或 5年以上质量 管理经验）51分包工程试验员人数满足当地和 施工要求（杭州要求 1人以上，要求初级以上职称或 3年以上质量管理经验）52分包工程技术负责人具备招标要 求的职称（杭州要求5000万以下 中级，5000万-1亿高级或10年 质量

9、管理经验的中级，1亿以上 高级）53现场实际管理人员应该与投标文 件一致，如需变更需总承包单位 同意54特种作业人员必须取得特种作业 证书（浙江省要求必须取得浙江 省建设系统的特种作业证，目前 建设系统未包含的特种作业证才 可使用外系统的）55实施实名制管理56与下属施工班组签订安全生产责 任书十一、分包单位项目 管理机构 人员要求57第48项中各岗位人员与分包单 位订立劳动合同58第48项中各岗位人员的社会保 险在分包单位缴纳59第48项中各岗位人员的工资由 分包单位支付60第48项中各岗位人员按合同约 定到岗履职，由总承包单位进行 考勤61项目经理必须取得相应的建造师 证书和三类人员 B证

10、62建造师证书和三类人员 B证的注 册单位必须是分包单位63严格执行项目经理领导带班 （80%）制度和安全检查（每周一次）制度，频次符合要求64项目经理应为中标文件载明的项 目经理，项目经理变更必须经过 总包单位同意十二、总承 包企业市 场行为65专业分包工程（土方、支护、桩 基、防水等）由中标单位发包， 分包单位是否具有相应的资质、 安全牛产许可证书、施工业绩、 营业执照、资质证书、项目班子 成员等相关资料，并在其资质等级许可的范围内承揽业务。报监 理、业主审批，审批同意后报建 管站或当地监督机构备案。66总承包单位不存在将工程的主体 结构分包（钢结构除外）67不与个人发生分包、采购、租赁

11、等合同关系68无肢解后分包的情况69无转包给其他单位和个人的情况70无总包单位委托情况下，不得由 其他单位（甲供材料除外）或个 人采购主要建筑材料、构配件及 工程设备的71不得以劳务分包名义进行转包或 分包的72合作、联营人无相关资质或以总 承包方名义对外的73不得分包给不具备相应资质或无 安全生产许可证的单位74没有资质的单位或个人借用本单 位资质承揽工程75有资质的单位相互借用资质承担 工程76实际总包单位、专业承包单位与 建设单位之间无工程款收付关系 或工程款支付凭证上载明单位与 施工合同中载明单位不一致，又 不能进行合理解释或提供证明材 料77合冋约定由总包单位或专业承包 单位采购或租

12、赁的主要建筑材 料、构配件及工程设备或租赁的 机械设备由其他单位或个人实 行，或施工单位未能提供合冋及 发票证明也不能合理解释或提供 其他材料证明的78与分包单位签订安全生产协议79总包单位必须及时支付民工工 资，监督分包单位、劳务分包单 位按时足额支付民工工资十三、专业 分包80专业分包单位不存在再分包（劳 务作业除外）81分包合同以双方公司法人名义签 订82分包合同金额不得超过分包单位 注册资本金的5倍83不与个人发生分包、采购、租赁 等合同关系84无转包给其他单位和个人的情况85无分包单位委托情况下，由其他 单位（甲供材料除外）或个人采 购主要建筑材料、构配件及工程 设备的86不得以劳务

13、分包名义进行转包或 分包的87合作、联营人无相关资质或以分 包方名义对外的88专业分包的分包单位不是该工程 的总包单位或专业承包单位（建 设单位依约发包的除外）89没有资质的单位或个人不得借用 分包单位资质承揽工程90有资质的单位相互借用资质取得 分包工程91实际总包单位、专业承包单位与 分包单位之间无工程款收付关系 或工程款支付凭证上载明单位与 施工合同中载明单位不一致，又 不能进行合理解释或提供证明材 料92合同约定由分包单位采购或租赁 的主要建筑材料、构配件及工程 设备或租赁的机械设备由其他单 位或个人实行，或施工单位未能 提供合同及发票证明也不能合理 解释或提供其他材料证明的93分包单

14、位不得以任何名义拖欠民 工工资十四、劳务 分包94劳务分包作业由中标单位发包， 劳务分包单位必须拥有相应的资 质等级及安全生产许可证书。，合 同金额不得超过其注册资本金的5倍95劳务分包合同以双方公司法人名 义签订96劳务分包不得再次分包97劳务分包的分包单位不是该工程 的总包单位、专业承包单位或专 业分包单位98劳务分包项目负责人必须持B证99劳务分包工程必须报监理、业主 审批，审批同意后报建管站备案。100项目安全员应持有 C证，数量满 足要求。（劳务分包单位施工人员 在50人以下的，应当配备 1名； 50人-200人的，应当配备 2名； 200人及以上的，应当配备 3名 及以上，并根据所

15、承担的分部分 项工程施工危险实际情况增加， 不得少于工程施工人员总人数的5 %。）101劳务分包必须签订安全协议102劳务分包工程必须按时做好三本 台帐（花名册、考勤表、工资发 放清单）103劳务分包单位不得收取建筑材料 款、周转材料款和大中型机械设 备费用的104劳务公司不得拖欠民工工资十五、材料采购和租 赁安全管 理要求105劳保用品米购必须有厂家劳保用 品生产的许可证书106劳保用品米购供应商也需提供经 销劳保用品许可证书107劳保用品出厂合格证和入场验收 记录齐全108安全帽、安全带、密目网等还需 有在有效期内的第三方检测合格 证明109脚手架、支模架材料及其他钢支 撑材料等进场应按批

16、次做好复试 检测工作，检测代表数量不得超 过取大值十六、机械设备安全 管理要求110租赁的机械设备必须有租赁合同 和安全协议111起重设备租赁单位必须具备相应 资质（营业执照内载明）112设备进场报验资料必须真实齐 全，主要有出厂合格证，起重设 备除此外，还需提供厂家特种设 备制造许可等一系列厂家和设备 资质文件、有效期内的检测报告， 部分大型设备还需产权备案资料 等113设备进场前必须经过项目材料、 安全、技术等人员的验收，合格 方可入场114大型起重设备安拆必须报总站备 案，手续齐全；115大型起重设备必须与有资质的维 保单位签订维保协议，定期进行 维保，填写维保记录。机械设备 的维保每月

17、不少于一次。116起重设备每天日检记录必须有起 重司机作业前完成117大型起重设备安装后或检测时效 到期后，必须及时进行重新检测， 检测合格方可使用，检测合格证 张贴在醒目位置118自有的大中型设备必须提供发 票、备案记录等证明文件十七、安全 经费管理 要求119安全经费应独立于其他项目支出 单独列支，报财务审核120安全经费应建立台帐明细，收集 支出相关发票、收据及其他有关 折旧、摊销证明文件，随时备查十八、人工 费规 范操 作要 求现 场 管 理 人 员 工 资121现场管理人员具备劳动合同、社 保、考勤二要素122为每位现场管理人员办理银行 卡，每月编制工资清单进行发放， 取得银行回单作

18、为工资发放依据123工资发放按目前成本领用方式审 批，如项目设立专户的通过专户 发放，如项目未设立专户的可在 建行发放124至少包含项目负责人、技术负责 人、质量负责人、安全负责人等125以负责部门提供的人员名单结合 项目部实际存在且参保的人员进 行规范操作劳 务 分 包126根据工程进度情况由劳务公司开 具劳务发票，款项每月通过银行 直接付至劳务分包单位。127劳务分包工程款支付凭证上载明 的付款单位与发包单位一致128项目部应当保有劳务分包单位人 员名册、考勤、发放记录等。129人工费的发放应当保持连贯性， 从项目开工至完工结束，必须每 月均有发放130劳务分包单位不存在计取主要建 筑材料

19、款、周转材料款或大中型 施工机械设备费用131土方、桩基等分包工程不得提供 劳务分包发票抵冲十九、材料 费规范操 作132材料应有采购合同133材料供应商提供与合同单位相一 致发票，款项通过支票或电汇方 式直接付至材料供应商。134除零星材料外，均要求合冋、票、 货、款四者 致，特别疋大宗材 料。135项目部要做好大宗材料的进料、 出料、结算台账，检查可能要求 了解相关情况136材料费款项支付凭证上载明的累 计支付金额与项目实际及合同约 定内容相匹配二十、机械 租赁费规 范操作137机械必须有租赁合同138租赁商提供与合冋单位相一致发 票，款项通过支票或电汇方式直 接付至租赁商。139项目部应

20、当建立机械租赁付款结 算台账140不得以劳务发票、材料发票代替 租赁发票二一、专业分包项 目成本规 范操作141必须有专业分包合冋，并经相关 单位认可142根据分包工程款结算情况由分包 单位开具与合同单位相一致发 票，款项通过支票或电汇方式付 至分包单位。143应当建立健全的专业分包结算台 账，核实分包单位完成工程量144专业分包工程款支付凭证载明的 累计支付金额与分包合同约定内 容相匹配145专业分包工程款不得付至除分包 单位之外的其他任何单位说明：一、管理机构人员要求1、上述管理人员履职、分包合同签订情况需与监理单位现场资料 （如监理月报、 监理例会纪要、分包单位进场资质报审等）核对；2、

21、项目部主要管理人员未到岗履职的、应了解核实项目现场的实际负责人是否 具有相应的资格或岗位证书，是否系中标单位人员；3、对有问题的材料，应复印或者拍照取证留存。4、项目部应配备与工程项目规模和技术难度相适应的、业务素质高且具有管理 工作实际经验的工程项目管理人员。1）、建设工程根据规模不同划分为I类工程、II类工程、III类工程。丨类、II类、山 类工程划分标准如下表。类别房屋建筑单体工程房屋建筑组团工程市政工程I类工程建筑面积V1万平方米建筑面积V 5万平方米工程合同价V 5千万 元II类工程1万平方米W建筑面积 V5万平方米5万平方米w建筑面积 V 10万平方米5千万元w工程合同 价V 1亿

22、元III类工程建筑面积5万平方米建筑面积10万平方 米工程合同价亿元2）、施工单位工程项目部应配备专职技术负责人。I类工程项目技术负责人应为具有中级以上（工程类）技术职称人员；II类工程项目技术负责人应为具有高级（工程类）技术职称人员或具有10年以上工程技术质量管理经验的中级（工程类）技术职称人员；III类工程项目技术负责人应为具有高级（工程类）技术职称人员。3）、施工单位工程项目部应配备专职质量检查员。I类工程质量检查员人数土 建专业不应少于1名，水电专业不应少于1人；II类工程质量检查员人数土建专业 不应少于2名，水电专业不应少于2人；山 类工程质量检查员人数土建专业不应 少于3名，水电专业不应少于3人。分包单位工程项目管理部应至少配备 2名质量 检查员，并应纳入总包单位管理。质量检查员应具有初级以上（工程类）技术职称 或从事质量管理工作5年以上，并取得企业培训上岗证书。4） 、施工单位工程项目部应配备专职安全生产管理人员。工程建筑面积在