工厂管理现场检查考核细则

1、工厂管理现场检查考核细则序号项目分类现场检查细则奖罚标准合计奖罚（元）奖罚描述1生产 车间 现场 检查 考核 细则有书面生产计划，计划调整时有书面通知。每检查一项合 格，奖励5元/项； 否则处罚生产负 责人5兀/项；2小料称量分类标识明确，品控复检记录及时，物料投放准确，计量用具在检定有效期内。3现场的设备、设施和物品要定置，有明确的定置区域线和标识。4操作工熟悉本岗位生产工艺流程，清楚生产线的关键控制点和关键控制参数，了解本岗位 的损耗标准。5车间清洗、消毒用化学药品、危险品等标识清楚。6女全管理车间内外的灭火器、消防栓有专人定期检查，保证随时能用。7车间内电器柜、CIP清洗站、UHT高温管

2、道旁等处有明显的安全警示标志。8生产过程各种统计数据齐备，包括耗料单、关键岗位的工序交接班记录、班长交接班记录、 物料领用单、生产日报表等。所有表单按要求填写，有相关责任人签字确认，具有可追溯 性。9每班生产后有产品责任签单，并经过部门经理审核。10所有表单按照要求予以分类并妥善保管。所有数据档案保存按照文件制度要求时间存档。11人员卫生生产车间员工必须体检合格，有健康证。每检杳一项合 格，奖励2元/项； 否则处罚生产负 责人2元/项；12进入车间人员必须穿戴洁净的工作服、帽、鞋，不准配戴饰品、不得化妆、头发不得外露13非本车间人员必须有人员陪同并按要求进行着装后方能进入。14现场更衣室卫生清

3、洁干净，消毒设施齐全。每检杳一项合15卫生生产车间入口处有专人及时更换消毒池的消毒液，设有足够数量的非手动水龙头、手消毒 剂和自动干手器。格，奖励2元/项； 否则处罚生产负 责人2元/项；16保持生产区域和物料贮存区地面、墙壁卫生。所有物料存放应离墙、离地。存放成品的托 盘应保持干燥、清洁、完好。现场及时清扫，垃圾及时清理出车间，生产环境清洁卫生、 整齐有序。17地面上的废料应及时冲洗干净，排入下水道。垃圾应及时处理至垃圾存放处。清扫、清洁 工具使用后应存放在指疋位置。18生产用运输工具如叉车、油压车及清洁用工器具应保持干净，非电动叉车禁止进入生产车 间。19不得将个人物品带入正压房，需要带入

4、的物品（如记录表格、笔、维修工具等）需消毒后经传递窗传入。20车间有虫害控制设施布局图，并按照虫害控制布局图设置粘鼠板、灭蝇灯，并有专人定时 进行检杳处理。21设备管理生产设备表面应保持干净，无灰尘纸屑、无油污、无果汁残留等。每检杳一项合 格，奖励2元/项； 否则处罚生产负 责人2元/项；22设备上不应有闲置物品，拆卸的零部件应及时处理或集中统一存放。维修工器具用后必须 清洗或擦拭干净放于指定位置。所有的润滑剂、机油、油墨及稀释液和清洗液等必须存放 在指定区域，并做好标识。23合计24设备 管理 现场 检查 考核规章制度设备巡杳点检、维护保养、定期保养维修的规划健全。保养维修计划切实可行明确相

5、关人 员工作内容和完成时间，有大中修费用预算。每检杳一项合 格，奖励5元/项； 否则处罚设备动 力负责人5兀/ 项；25维修人员岗位责任制、设备安全规章制度和操作规程齐全，在工作区域存放。26设备档案、手册、资料和设备台帐必须专人管理，帐物相符。建立管理与借阅制度，保证细则手册、资料的兀好无损。27运行记录设备点检、保养、维修、大修等记录归档，要求档案清晰、完整，有清单，便于查找。每检查一项合 格，奖励5元/项； 否则处罚设备动 力负责人5兀/ 项；28锅炉房卫生整洁，安全操作制度齐全，运行记录规范。煤炭燃烧充分，发现煤炭质量问题 导致供气不足及时反馈到上级部门处理。29污水处理卫生整洁，安全

6、操作制度齐全，运行记录规范。废水达标排放。30设施管理设备内部、配电柜内等清洁无积尘、无杂物、无异味。各种仪器仪表完好，计量灵敏、准 确；。每检杳一项合 格，奖励2元/项； 否则处罚设备动 力负责人2元/ 项；31设备不得有跑、冒、滴、漏现象出现。32维修工具有独立存放区域，有工具箱或工具袋，存放位置便于取用，工具存放登记完整， 无丢失。33配电室防鼠、防水、防火、防雷击等安全防护措施齐全有效。仪表准确、灵敏、完好；咼 压部分电缆绝缘良好、无放电、无过热。操作人员防护用品（鞋/验电笔/绝缘杆）有效。34合计35品质 管理 现场 检查 细则文件控制所有体系及技术文件要有清单，并与文件相对应，受控

7、文件加盖受控章，有受控号。每检杳一项合 格，奖励2元/项； 否则处罚品控负 责人2元/项；36质量记录定期收集整理，统一保存，并建有存档记录，便于查阅。37建立配方收发借阅制度，并及时填报。38记录管理有原料检验作业指导性文件。每检杳一项合 格，奖励5元/项； 否则处罚品控负 责人5元/项；39原辅料让步接收有处置措施，有品控经理和工厂总经理审批，记录完整。40关键限值与工艺卡相符。41监控记录完整，清晰，无涂改。42过程异常品及时隔离，有处置结果和记录，记录必须存档。43仪器管理成品紧急放行单填写规范，注明产品批号、发货单位、数量等，有品控经理及总经理签字 批准。每检查一项合 格，奖励2元/

8、项； 否则处罚品控负 责人2兀/项；44精密检验仪器（离心机、均质机、PH计、显微镜、分析天平、扭力仪、气密性测定仪、 高度仪、厚度仪、阿贝折光仪、粘度计、自动滴定仪、分光光度计等）有作业指导书，并 张贴于检验仪器附近。45实验室卫生良好，产品摆放有序，仪器定置管理，各项实验记录完整清晰，无涂改，并及 时归档。46合计47发运 管理 现场 检查 考核 细则文件管理文件、传真必须有往来记录，且内容完备。每检查一项合 格，奖励3元/项； 否则处罚发运负 责人3元/项；48发货登记、受理、处理、发货追踪、客户沟通、出险处理及逾期处理等记录完整。49产品检验报告存档，发送记录完整（发送日期、客户名称、

9、发送方式、质检报告明细、经 办人）。50单据存放整齐有序，分类清晰，便于查找，按规定期限保存。51物流管理每个合作的物流供应商必须提供：营业执照、道路运输经营许可证、税务登记证、组织机 构代码证的复印件、业务员委托书的原件。每检杳一项合 格，奖励2元/项； 否则处罚发运负 责人2元/项；52与物流供应商签订的合同必须包括：合同履行期限、价格、运输服务质量等条款和最新运 输里程表（合同期内到同一地方的距离必须一致），必须经总部审核批准。53建立对物流供应商的考核制度或管理规疋。考核不合格时要按照合同的规疋进行处罚，有 处罚纪录并存档保存完好。有产品破损赔偿制度并遵照执行。54合计55采购文件受控

10、文件有标识、版本有效。每检杳一项合56管理管理所有合同完整、齐全、规范，无缺损丢失，建立台帐，实行动态跟踪，财务部门要有备份格，奖励2元/项；现场检杳否则处罚米购负 责人2元/项；57所有采购物资必须有需求计划，自采物资询价后经工厂总经理确认后实施采购。58细则必须建立付款台帐，自审批-发票-付款信息一览表，避免付款错误；收到发票，按发票 交接制度执行，有相关记录；59业务管理五金采购借款未冲帐款，月末账面余额不得超过3000元每检杳一项合 格，奖励3元/项； 否则处罚采购负 责人3元/项；60对废品出售、劳保、办公等重要且金额较大的物资或是选择固定供方时候需实施招标，并 有相关的流程和记录文

11、件。61包装材料让步接收率w 0.5 %,必须由品控经理和厂长签字，让步接收折扣数量按照零价格入库。让步接收的供方必须为在册的合格供应商，并且在三个月内未出现过质量问题62工厂采购物资必须有询价、议价、评估记录，评估报告由总经理签字确认63合格供方应建立专门的合格供方档案。供方必须证件（包括卫生许可证、生产许可证、营 业执照、税务登记证等）齐全，并按年度更新。64合计65仓储 管理 现场 检杳环境卫生有文件和记录清单，受控文件有标识、版本有效。每检杳一项合66仓库内采光、通风良好，室内墙壁、地面干燥整洁，无尘土、无杂物等，成品长期存放时 上面有灰尘防护。格，奖励2元/项； 否则处罚仓储负 责人

12、2元/项；67储存环境满足规定要求，有温湿度显示装置和定期监控记录，冷库有温度检测、检杳记录68安全管理消防设施配备到位，消防栓未被遮挡，消防水带、阀门完好，消防栓的门易于开启；每检杳一项合 格，奖励2元/项； 否则处罚仓储负 责人2元/项；69细则危险品单独存放，有完善的危险品管理制度，防护用品有效。70叉车驾驶员持证上岗，证书在有效期内。71放置防蝇防鼠设施并达到防控效果，定期检杳并记录。72货物管理原料、产品放置规划合理、分区存放、标识清楚、码放整齐、遵循先进先出的原则。每检杳一项合 格，奖励3元/项； 否则处罚仓储负 责人3元/项；73账卡物相符：即财务盘点的数据、库存卡或台帐、实物必

13、须相符合。74不合格、待退货原料、产品必须有单独标识及处理记录和台帐。75出入库台帐记录完整，紧急放行有审批程序，签批有效，不得补办。76合计77人事 管理 现场 检查 细则制度 执行 及业 务管理组织架构图清晰，与工厂现状相符，且符合总部要求。每检杳一项合 格，奖励3元/项； 否则处罚人事负 责人3元/项；78招聘录用手续齐全，按流程办理。79工厂各部门的考核方案完整，目标清晰、可行性强、考核方案为有效版本、有总经理签字80薪资方案为有效版本，福利制度健全且有效实施。81月度本单位各类用工参保率 100% （含学校实习用工购买的意外险），杳看花名册是否与保 险台账相一致（抽杳不少于 2个月）。82检杳特殊工种台账，特殊工种原始证件检杳率100% （岗位：电工、焊工、锅炉工、叉车司机等）83检杳健康证台账是否及时办理健康证，健康证是否已过期。84培训时间、地点、老师、培训课件、参加人员均有记