公司仓库管理制度

1、Word 文档仅供参考，请编辑后使用公司仓库管理制度- 规章制度公司仓库管理制度一一、生活用纸、原料仓库搬运规程1、装卸工作要做到轻装、轻卸，文明作业，装卸安全可靠。不违规操作，在叠高成品纸时，要使用人字梯，不得随意踩踏，确保产品包装、标识完好无损，杜绝责任事故发生。2、生产厂、外包工队及吊车班要在使用推车或吊车将成品纸、原材料等搬运入仓库及装卸作业时，要保证成品、原料等在搬运过程的安全。3、成品、原料的堆叠要整齐、平稳，防止在装卸操作中倒塌，确保人身及产品的安全。4、装卸每批成品纸要按发货通知单的品种、数量、规格准确发货。装卸每批材料时要按材料入库单或领料单的品种、数量、规格准确的入库或出库

2、，按规定做好记录。装卸人员要听从仓库管理人员指挥，确保装卸货物不发生缺、错作业事故。5、原料入库时，卸车过程中，搬运人员要按仓库管理人员的安排堆放好原料，不准随意乱放。6、装车过程中，搬运人员严格执行仓库管理有关规定及防火规定，严禁穿拖鞋或不穿鞋及衣冠不整装卸货物。7、装车时要检查车内是否符合清洁干爽要求，车厢要有严密良好的篷布盖,以保证产品包装不受污染或雨水淋湿，影响产品质量。8、装车时，车内必须有专人堆叠。堆叠成品纸必须平稳合理，装卸工应集中精神，不能打闹、嬉戏。患病、受伤的装卸工不能参加装卸工作，确保产品及人身安全。9、仓管员要督促装卸队要维护好装卸工具和仓库内的设施，装卸过程中， 要合

3、理使用，严禁随意和恶意损坏， 每天装卸工作结束， 装卸队要及时对工作场地进行清洁卫生工作和整理工具，将其摆放整齐，不准乱丢、乱放，保持仓库内外环境整齐、清洁。10、装卸工不得与货主、司机发生争吵，索取财物和任意加价等，必须接受、服从仓库管理员的管理和指挥， 遵守公司有关安全和生产的规章制度， 不准在生产区内乱串行走， 严禁吸烟。11、装卸工在搬运空闲时间不准在纸堆上休息、睡觉、任意踩踏成品纸。不准在仓库内吃带壳、带皮的东西，不准随地大小便，不准在产品堆放场地周围吃饭、饮水、吸烟，不准随意拿用生活用纸，否则按偷盗论处。12、机动车进入厂区时速不准超二十公里，严禁在仓库区内修车、加油。二、材料仓库

4、安全管理规程1、仓库内严禁烟火、睡觉及存放私人东西，禁止一切无关机动车辆进入仓库内。2、仓库内必须保持整洁，每天下班前要清理工作现场，周围检查一遍，如非轮班生产期，需将仓库内电源切断。3、非本仓库工作人员，不准随意进入仓库，如需进入仓库必须经仓库管理人员的同意方能进入仓库，并必须服从仓库管理人员的指挥。4、非工作需要不准攀登成品纸，不准在成品纸上睡觉和休息，确保产品和人员安全。5、仓库内不准使用碘钨灯、电炉、电烙铁等电器设备，不准用可燃材料做灯罩及使用超过六十瓦以上灯泡。 临时拉线用电及照明灯， 要严格按照用电规定办理， 不得私自架装临时灯具及电气设备。如确实工作临时需要，需请专职电工安装，用

5、完应立即拆除。6、仓库内的电器设备，除经常检查外，每年最少应当进行两次绝缘检测，发现可能引起打火、短路、发热和绝缘不良等情况时，必须立即修理或更换。Word 文档仅供参考，请编辑后使用Word 文档仅供参考，请编辑后使用7、禁止使用不合格的保险装置，电品设备和电线不准超过安全负荷，库房工作结束时，必须切断电源。8、堆叠的货位有电器设备时，应离电器设备1.5 米位置，防止电器设备发生短路而引起火灾。9、仓库内如工作需要焊接或切割时，必须按规定填写“烟火禁区用火(烧焊 )申请表 ”等要求进行工作。10、仓库内一切工作必须按照安全规程操作，值班人员要履行职责，勤检查，上班时间不睡觉，不擅离职守。三、

6、原料仓库管理制度一、总则1、严格执行公司的各项规章制度，遵守劳动纪律，有强烈的责任心。服从领导安排，坚守工作岗位，积极出色地完成工作任务。2、严格执行仓库管理规定及操作规程，做好巡回检查及安全防火工作，做到文明作业，不违规操作。二、产品、原料入库1、成品纸入库时，产品经由生产厂、质检部确定产品合格后送入仓库，按产品编号、名称、规格归类堆放，堆放做到平稳、整齐、层次分明，合理安排仓位，并留出一定的通道，严禁出现不同产品编号、名称、规格混堆。2、每天入仓的成品纸，由仓库管理人员与生产厂交接，由双方当场核实入仓产品编号、名称、规格、数量，并做好现场记录，再在入库单上签字确认。3、如发现包装损坏、标识

7、不符、污染等现象，应及时反映，并另行堆放，拒绝入库。4、要随时了解生产情况及库存情况，调节好仓库容量，及时将成品转入仓库，不得影响生产厂的正常生产。5、原料入库时，要严格按供应商提供的材料清单逐一清点入库，入库材料要按材料类别、规格归类堆放。三、贮存和防护管理1、成品纸在贮存中，要注意按产品编号、名称、规格归类堆放，堆放做到平稳、整齐、层次分明、 数字准确， 防止倒塌， 确保安全。 堆放的产品要挂有标记做好记录， 做好库存日报、月报工作。2、仓库实行 “每天一小盘，每月一大盘”制度。每天对昨天、今天进出库产品、原料进行余数盘点。每月对全部存储产品、原料全面盘点，对帐物不符、残损、混堆等问题及时

8、处理，填写仓库盘点清单、退仓清单。3、仓库保管员对贮存的成品纸、原料要定期检查，发现有损坏、丢失、质量的变化及不安全隐患等现象要立即报告，并尽快处理。4、仓库内要做好防潮、防虫、防火工作。5、严格执行安全防范措施，坚守“无关人员不准进仓”的规定，下班前要关好门窗，检查各电器开关是否已关，确保安全。6、要经常维护和检查仓库设备，仓库区内防火设备、电梯、电器等应定期检查，保证设备处于良好状态及安全使用。四、产品交付1、综合部储运科开票员要把每一张所开出的发货通知单中购货单位、产品编号、名称、规格、数量、发货通知单号码、日期及时电话通知仓库专职发货员，发货员要做好电话记录。2、严格执行凭证发货。将客

9、户提货时所出示的发货通知单与电话记录进行核对，并核Word 文档仅供参考，请编辑后使用Word 文档仅供参考，请编辑后使用实发货通知单有无仿冒或涂改痕迹。发货员要认真检查发货通知单的有关手续、财务印章及有关责任人员签字是否齐全，如有疑问立即打电话与综合部储运科、财务科核准品种、数量及货款交付情况，核实准确无误后方可发货，实行谁发货谁负责。 发货通知单当天有效 (指该单开始发货第一天 )，如不符则要求客户换单。3、装车前，发货员要检查车内是否符合清洁、干爽、无异味要求，督促车主做好清洁工作，车厢外要有严密良好的篷布盖， 对不合格车辆拒绝装车， 确保产品、包装不受污染。督促外包工装卸货物时要做到轻

10、装轻卸，文明作业，不损坏包装物。4、发货中，发货员不能脱离发货现场，要仔细检查所发出的产品编号、品种、规格、数量是否与发货通知单相符，并做好现场记录，对市外客户提货严格实行双发货员制度。装完货后，发货员要到车厢内再进行一次核实， 确保发货品种、 规格和数量的准确， 杜绝发生错漏作业事故，并监视操作中装卸安全。如有违反操作，影响安全要立即制止。必要时，要停工整顿，确保不发生安全事故。5、装车后，要在发货通知单、运单准确记录实发数，并要求提货人核写承运车号、身份证号码并签名，然后发货员才签名，并将运单和客户意见反馈表一起交给提货人，作为结算运费的凭证。6、发货后，记帐要及时，做到当天的帐当天结清。

11、由专责填写产品台帐，并每天核对入库、出库数、结存量，做到不错、不漏，计算准确，帐目清楚，符合记帐规则的要求，保证帐物相符。7、入库单、发货原始单据、帐簿等凭证、文件要保管好，并装订成册自存入档，不准乱丢、乱放， 也不准客户、 司机及其他非仓库管理人员进入仓库办公室乱翻凭证资料和帐簿、记录文件等，防止泄露商业机密。五、退货处理1、接到客户退货时，要做好交接记录，该批货物要另行堆放，暂不入库，但要做好保管工作。该批货物处理之前不准出库。2、及时汇报财务科分管领导，并通知销售部。3、根据相关部门处理意见进行入库。4、如该批货物不符合入库验收条件，填写退仓单退回生产厂，并做好相关销帐工作。六、其他1、

12、仓库内的产品及物品未经许可，不准挪用。否则，按盗窃论处。2、仓库环境要求做到清洁、整齐、卫生。每天都要对仓库内外搞好清洁卫生工作。3、仓库内要严格执行、落实公司的防火规定、防火措施，消防设备要齐全，消防责任要落实，做到防火 “三懂三会 ”(懂火灾危险性，懂防御措施，懂防火知识，会扑灭初起火灾，会使用消防设备、器材和排除故障，会报警 )，仓库内的消防设备要经常检查和维护，仓库内要有明显的防火标志。4、端正服务思想，服务态度。对客户要礼貌亲切、态度和蔼、协商办事、语言文明、服务周到，不准刁难客户及提出不合理要求。5、仓管员有责任管理好外包工，对外包工的违规行为应及时制止、整改，仓库外绿化园地要维护

13、好，严禁在绿化园地上踩踏、休息，乱丢杂物和装卸工具。6、每天每班要认真如实填写岗位记录、交接班记录。公司仓库管理制度二一、仓库管理的基本任务：Word 文档仅供参考，请编辑后使用Word 文档仅供参考，请编辑后使用1及时、准确维护库存管理系统，确保仓库物品的帐、卡、物三者一致，仓库区域划分明确，物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰；2做好仓库物料的收发存管理，严格按流程要求收发物料，并及时跟踪作业物料的发送，协助财务成本管理组对物料采购与车间生产成本的控制和监督；3与车间领料组及采购员密切配合，做好生产物料的调度工作，切实履行物料储备和配送的物流职能，并及时向生产部反馈生产物料的短缺或过量采购

14、等异常情况；4对物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性负责，对部品物料的实行分区存放管理， 确保库容库貌； 定期或不定期向财务部报告部品存货质量情况及呆滞积压物料的分布，按要求定期填制提交呆滞报废物料的处理申请表。5做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作；二、仓管人员应具备的基本技能1.熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序；2.熟悉仓库管理制度及相关管理流程；3.具备一定的质量管理知识和财务知识；4.懂电脑操作。三、收货验收1.货物进仓，需核对订单（采购订单和生产订单） 。待进仓物品料号、名称、规格型号、数量与订单相符合方可办理入仓手续。严禁无订单收货；因生产紧急、 人员外

15、出等特殊情况需请示上级和订单管理部门并获得授权、同意可变通办理，但订单管理部门必须在一个工作日内补下订单；严禁超订单收货。 因合理损耗领料或计量磅差或机台最少生产数量等原因导致的少量超订单收货，应在合理范围内并符合相关管理规范或规定。2.货物进仓，必须采用合适的方法计量、清点准确。大批量收货可采用一定的比例拆包装抽查，抽查时发现实际数量小于标识数量的，应按最小抽查数计算接收该批货物。3.货物进仓，需办理质量检验手续，其中：外协、外购物料/产品必须填报报检单，检验合格后方可办理正式入仓手续；其他供应商提供的送货凭证或临时填写的暂收凭证均只能由仓管员签名暂收数量，且不得加盖代表公司的任何公章。特别

16、地， 对抽检不合格而生产部门要求“回用 ”或 “挑选使用 ”的物料，必须符合相关流程和审批手续，而且仓管员必须在签收时注明“不合格回用 ”或 “挑选使用 ”字样。自产成品、零部件，必须凭当批次质检合格文件（或单证）办理入仓手续。部分客户的产品还需有客户确认合格的文件；车间不合格产品、物料需进仓或退仓的，需符合相关制度、流程规定并获物管经理批准。进仓后应在专门的不良品区域单独存放并做好明显标识。严禁与正常物料、产品混合堆放。4.入库物料、产品，必须采用合适、规范的包装（或装载物）。包装标识清晰且与实际装载货物相符。同一包装装载数量统一，同批次货物只允许保留一个尾数。5.对验收不合格或未按要求办理

17、回用或超出订单的物料、车间生产中发现经质检确认外协厂责任的不合格品，仓库必须及时通知采购部门办理退货/补货事宜。四、货物出仓1.货物出仓，必须有合法的经批准的凭证、指令，例如：生产发料凭生产领料单和临时领料单办理；成品出仓凭销售订单和经营部门下达的出货通知书办理；委外加工发外物料凭外协采购订单办理；调让出仓凭调让出仓单 ；Word 文档仅供参考，请编辑后使用Word 文档仅供参考，请编辑后使用技术研发或其他非生产领料凭非生产领料单办理。2所有计划外发料和非生产性发料，需经计划采购经理签字。3货物出仓，需由领料人/提货人在出库单上签字确认。4车间领料必须是车间指定人员； 本公司送货的， 送货人

18、/提货人必须是业务部门指定人员；外单位自行提货，必须核对提货人身份及授权委托。5对外送货发出，必须在第一时间取得加盖收货单位公章和收货经办人签字的签收回执或收货凭证。6正常生产发料和成品出仓，必须是合格物料。不合格物料和产品发出，必须符合相关规定、流程，有审批手续。7所有销售发货，发货单据必须经由财务部门审核并加盖发货专用章方可办理出仓放行。如有需要发外磅量的物品， 需由二人 （经管仓管员和保安各一人或行政部门指定的其他人员）陪同办理并签字确认，并在确认数量后及时办理缴款、开单手续。8公司内部单位领用成品或非生产领料或超定额生产领料，需经总经理或其授权人员批准后方可到相应仓区办理领用手续。9严

19、禁用白条出仓或擅自从仓库借用物品。确需借用，需经总经理或其授权人员批准并约定归还日期（一般不超过三个工作日）五、货物堆码及库房管理1.仓库应根据生产经营的需要和库存周转物品的类别、性状、特点等合理规划仓区、库位。按物品类别划分待检区、合格品区、不合格品区并做好明显标识。2.所有货物均必须按仓区、库位分类别、 品种、规格型号摆放整齐，小件物料上架定置摆放。堆码规整、整齐，同一货物仅保留一个包装尾数。收发作业后按上述要求及时整理。3.物料、产品状态标识和存卡记录清晰、准确且及时更新，摆放于对应货物当眼明显位置。4.仓库设施、用具、杂物如叉车、地台板、装载容器/铁筐、清洁工具等，在未使用时应整齐地摆

20、放于规定位置，严禁占用通道或随意乱丢乱放。5.现场 (包括办公场所及库房 )整洁、干净，如有废纸等废弃物或发现较多灰尘时随时清理、清扫，符合 7S 管理要求。6.严格按 “先进先出 ”原则发出货品。六、安全防护1.仓库内一律严禁烟火。工程焊接等需事先报批且做好防范措施，专人专责管理。2.仓库必须按规定设置消防器材并定期检查、修护、补充；严禁堵塞消防通道、设施及器材。3.保证库房通风、干燥，做好防盗、防锈、防水、防潮、防虫、防尘等工作。4.严禁将易燃易爆物品带入仓库。对应进仓管理的易燃易爆物品应放置于符合安全管理要求的独立的库区。5.不得将物料、产品直接放置于地面。6.定期巡查保管物资的贮存质量

21、，对超保质期物料及时报复检。7.未经许可， 除经管仓库仓管员之外的其他人员不得随意进出仓库。送货 / 提货人员需在仓管员的陪侍下进出仓库，搬运完毕，不得在仓库逗留。8.仓管人员于下班离开前，应巡视仓库门窗及电源、水源是否开闭，确保仓库的安全。七、单据、存卡及电脑数据处理管理1.单据管理日常进出仓等单据应分单据类别、处理状态分别有序夹放；需递送其他部门、人员的单据应按规定时间及时递送，不允许随意押单；每月一次将单据分类别按顺序进行装订，在单据封面、 脊面做好标识，分类别、 按时间有序地存放在相应的箱、柜内，并在箱、柜表面做好目录标识。Word 文档仅供参考，请编辑后使用Word 文档仅供参考，请

22、编辑后使用2.存卡管理存卡记录规范、及时（日清日结） ，书写工整清楚，有合法单据；用完的存卡应分物品类别按月装订，参照单据管理要求归档保管；每年年底，应配合财务扎帐时间统一更换新的存卡。3.电脑数据处理所有进出仓事务必须以电脑入单并打印电脑单据为完结 （送货客户的还必须以客户签收并打印收货单证为完结） ；当天的进出仓数据必须当天处理完毕。特殊情况 （如下班后） 需经物管经理批准并知会计划采购。暂未实施电脑管理的仓库，也应及时且日清日结地将收发情况登记入手工帐。八、盘点及对帐1.仓库需根据经管物品重要程度及价值高低设定盘点频度，进行循环盘点。原则上要求所有库存物品每两月至少循环一次。2.物管中心

23、应在财务部的组织下，每年至少组织一次全面盘点。3.盘点后及时将实物数与电脑数核对。如有差异应查证原因并及时跟进处理。如属供应商原因造成的短少应第一时间通知采购、 财务等相关部门处理。 如属盘盈或不可避免的亏损情形时，应呈报财务核准后作帐务调整。相关损失报总经理审批后处理。4.仓库应及时与供应商、客户进行对帐工作，包括：成品发货对帐，由成品仓负责；外协、外购收货对帐，由各分仓负责；外协发料及核销对帐，由外协核算员负责；客户供料及核销对帐，由客户供料核算员负责；对帐数据应以电脑记录为准（手工管理的仓库暂以手工帐为准）发现对帐差异， 应及时查证原因并予以更正。 如有损失或其他异常情况 （如非正常超定

24、额领发料）应及时报告财务部门和相关业务部门。九、呆滞、不良品处理1.仓库应随时关注呆滞、不良物料和产品，至少每月定期填报一次；2.对重大质量事故或操作失误造成的呆滞、不良产品或物料，应随时填报处理；3.对已填报的呆滞、不良品应及时连续跟进直至处理完毕。十、沟通协调及服务1.仓库及仓管员必须具备良好的服务意识，保持良好的服务态度，客户优先，生产为重。当服务对象违规操作或提出不合理要求时，应不卑不亢、以理服人。2.对工作中遇到问题、困难及矛盾应及时采取“沟通三步骤 ”进行良好沟通直至问题解决。十一、人员变动及移交1.仓管人员变动，必须办理交接手续。移交事项及有关凭证，要列出清单，写明情况，双方签字

25、，领导见证。2.应移交事项包括：经管的货物；单据、存卡、账本（必要时）及经管的文件、档案资料；经管的操作设备、设施、工具及文具用品等；办理离职手续。Word 文档仅供参考，请编辑后使用Word 文档仅供参考，请编辑后使用公司仓库管理制度三第一章仓库管理规定为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、 型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算。特制定本管理制度。1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材

26、料物品（板房所需购买的家私和摆设品， 公司可以指定专人验收后交仓库） 都必须先入库后才能从仓库领出， 禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。2、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为：五金交电水暖类、化工（油漆）铝钢材类、板（木）材建材（包括瓷砖）类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。3、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。4、仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。5、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按仓库管理作业流程进行办

27、理各种业务，禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象，公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外（购买回来必须仓库进行验收入帐后再按手续领出）。6、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况（包括产生盈亏情况说明）上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。7、仓库对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用要登记的管理办法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司。特别是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销帐。8、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库应在7 天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并

28、上报公司。9、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周5 米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟， 违者一次罚款100 元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚。10、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能、状态，变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。11、做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。12、严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所交之要购买的材料，详细注明所需材料的品名、 等级、规格、 数量、 色质、

29、到货期限 （必要的也可提交样品、示意图和材料店名）等交采购员，防止采购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。13、认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购要求（不明白问清楚材料员） ，严格按采购要求按时将材料购回仓库，避免工程材料长时间不到位而延误工程进度。购买材料尽可能面对代理商， 有利于做好退货工作以减低公司损失。购买材料的总体原则为： 货比三家，同等材料优质价便服务好者中标。14、严把材料验收标准关。 仓管员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符Word 文档仅供参考，请编辑后使用Word 文档仅供参考，请编辑后使用要求。如材料不合要求或货不对板应该不予验收签名，并将情况及时通报采购员。15、仓库人员、 材料员及采购员必须定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将情况及时通报设计师和预算员或公司，预防公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受损。16、第 12、 13、14 条的相关人员要有高度的工作责任心，造成公司严重损失者，公