工艺纪律管理制度新

1、江苏国华管塔制造有限公司工艺纪律管理制度文件总编号：GH/WI/G Y-01-02受控状态：发放编号:使用部门：持有者:批准/日期审核/日期编制/日期版本号：2014年A版2014-01 -08 发布2014-01-08实施1 总则工艺纪律是公司在产品生产过程中，为维护工艺的严肃性，保证工艺贯彻执行，确保 产品的质量和安全文明生产而制定的具有约束性的规定。工艺纪律是确保公司有秩序地进 行生产活动的重要规定之一。2 管理范围及职责工艺纪律检查管理规定涵盖了企业工艺纪律管理的机构与职责、管理内容、检查与考核 办法等内容。公司工艺部负责制订工艺纪律检查的有关规定和实施细则，负责输出工艺纪律检查项的

2、内容，组织工艺纪律检查实施工作。公司品保部负责工艺纪律检查的检查情况的考核、评定工作。各生产部直管领导负责公司内生产现场工艺纪律的日常监督检查和反馈工作。3 管理内容技术文件的管理生产使用的技术文件 （ 包括图样、技术标准、设备操作规程和工艺文件等能够及时有效 地指导员工进行正确和规范化操作的正式文件 ）应达到“正确、完整、统一” ，具有指导性 和可操作性。在当天生产前，图纸及工艺按生产计划及时、准确、完整地到生产现场。生产过程中要 坚持“三按”（按设计图纸、技术标准、工艺文件）进行操作。发现文件不正确时，要及 时反馈修改文件，各生产部管理人员和一线操作者有责任对其发现的文件错误及时反馈以 使

3、文件能够持续有效指导生产。关键过程控制要文件齐全、记录完整，工序始终处于受控状态。工装模具和设备的使用管理各生产部门生产现场工装、模具和设备的使用须严格按照工装夹具管理规定 、模具 管理规定和设备管理规定的要求进行。所有设备和工装、模具均应保持精度和良好的使用状态，以满足生产、质量和安全的需要。生产使用的量具、检具、仪表等应坚持周期检定，以保证量值正确、统一，精度合格。 不合格的工装、夹具、模具、量具、检具等不得在生产中流通和使用。产品质量记录、过程检验、标识、不合格品控制管理及现场异常现象处理各生产部门在产品生产过程中须严格遵守品保部下发的质量记录、过程检验、标识和不合格品控制等管理规定及程

4、序，认真做好质量跟踪工作，确保质量问题的可追溯性。一线员工在生产过程中发现异常现象时应采取以下应对措施。对于一般意义上的或之前发生过的异常现象由当班操作人员与当班班组长自行解决，对于难以判断异常原因或较重 大的质量问题应及时反馈给相关部门，由相关部门进行处理。物料的管理现场物料要分类摆放，标识齐全、物料包装要求整洁、整齐。所有材料、在制品必须经验证符合设计和工艺要求后方可投入生产。所有在制品的装卸、 搬运、转序均应按规定的路线， 正确使用搬运工具、 装卸方法进行， 防止损坏。代用材料必须办理材料代用手续。生产过程中产生的物料包装袋、包装布，不能重复使用或外协厂家不要求回收的要立即置于垃圾箱中。

5、能重复使用的要及时折叠、摆放整齐并定期清理出现场。车间和仓库有责任对各自存放的物料进行防水、防尘、防盗等安全管理。操作者管理加强对工人的技术培训，提高工人的操作技能，培训不合格的或技术等级不符合工艺要 求的工人不能顶班上岗。精、大、稀设备和特殊工序的操作者，应经专门培训、考试合格，发给操作许可证，方 能上机 （ 岗） 操作。操作者应保持图纸、工艺技术文件整洁，对加工零、部件和工、量具等应备有相应的工 位器具，整齐的摆放在指定地点，防止磕、碰、划伤与锈蚀。操作者应熟记工艺文件内容，掌握该工序所加工工件的工艺要求、装夹方法、加工工步 操作要点、加工参数、检测方法等，以及工序控制的有关要求，要坚持按

6、图样、技术标准、 工艺文件进行生产和操作。认真执行“三自一控” ，认真做好质量记录。现场、环境、安全及文明生产管理车间现场管理严格按照现场管理制度的要求进行。车间环境保护、安全生产等严格遵守安全环保督察室下发的相关管理规定。员工应严格遵守文明生产的相关规定，对于物料、工装、工具等要轻拿轻放，严禁野蛮 操作4 检查与考核检查考核组织公司设工艺纪律检查考核组，负责组织全公司的工艺纪律检查考核工作，考核组由下 列成员组成：组 长：生产副总 组员单位：工艺部、设备部、品保部、国华生产部、瑞马生产部、 、行政部、企管办 等部门。工艺纪律检查考核组下设兼职人员负责工艺纪律的日常组织检查及考核通报工作；工艺

7、 纪律检查兼职人员须按照规定时间、地点进行签到，不能按时参加者需请假，生 产部门领导或主管必须有一人参加，无故缺席者按照公司标准进行考核； 涉及工艺纪律检查考核组的单位，应设兼职工艺纪律检查员参与具体检查工作。 工艺部门人员按照职能及专业，都是针对所负责生产部门的兼职工艺纪律检查员。各生产部门应设工艺纪律检查组，分厂质量管理员负责分厂工艺纪律的日常组织检查 及考核通报，并将通报按月汇总至工艺部。检查组由下列成员组成：组长：生产部部长组员：生产部值班长或车间副主任、各班组组长检查办法企业每半年组织不少于一次由生产副总经理领导的公司级工艺纪律检查，进行全面系统 的检查。工艺部及品保部每月组织不少于

8、两次工艺纪律检查，综合检查评估公司内部工艺纪律执 行情况。工艺部可根据企业近期发生的突出、焦点问题随时进行专项或专题抽查。 各生产部每周组织一次分厂内部工艺纪律检查，检查评估生产部内部工艺纪律执行情 况。各部门根据实际工艺分工制定适合自己单位的检查表格进行记录，并及时通报考核（记 录表格需在行政部备案，具体检查的内容可以参考工艺纪律检查细则 （附表 1） ），同时 将检查结果及奖惩情况备案存档。公司级工艺纪律检查结果以 工艺纪律检查与整改措施表 形式反馈给负责部门或车间， 并跟踪整改；每月需整理成工艺纪律月度评估报告 ，转发各被检查及参与检查部门， 具体由工艺部和品保部负责。各部门定期将工艺纪

9、律检查结果报工艺部（各生产部于每周 一前）。公司级工艺纪律检查不合格项按工艺纪律检查考核标准进行考核，考核结果报行政部，由行政部负责实施。分厂内部组织检查的不合格项，由各分厂按照内部规定进行考核。对工艺纪律检查通报的不合格项，相关部门应立即制订纠正预防措施进行整改，并填写工艺纪律检查不符合项整改及验证报告备案存档，现场检查组将在之后的检查过程中落实 整改情况，对仍不符合相关要求的进行双倍处罚。并对特殊工序、关健工序进行重点检查；对上次检查的不合格项整改效果进行复查； 对车间发生反复出现质量冋题的工序进行检查。检查组依据检查情况算出工艺贯彻率、检查合格率及整改合格率，并将每月检查的结果 汇报副总

10、经理后，于次月5日前交行政部备案。工艺贯彻率的计算方法： 工艺贯彻率二30%X问题整改率+70%检查合格率 合格率的计算方法：检查合格率为：检查合格分X 100%总分整改合格率的计算方法： 整改合格率为：整改合格项 X 100%总整改项附件：1. 工艺纪律检查细则2. 工艺纪律检查考核标准3. 工艺纪律检查与整改措施表附件1工艺纪律检查细则目 项求 要法 方 查 检管理制度完善责 级各、V 建善明 完责 r职 制， 一 tHU S帝 管任O ;执况 况制情 状任行 盖责执 覆作及 的丄制 度艺fr 制工责 理的位 管门岗 +乙部员 工能人 项职类 各各咎 缶一缶一缶一 1 2 3WX法，记 艮

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14、丁丄 查M, 检希O 严伽；吸 生是刺艺 明件毛工 文部按 、零物否 理场脏是 管现、件 置产屑部 定生铁零 昏一查无卷 12序3附件2 :工艺纪律检查考核标准项目考核标准二有1.分厂工艺管理体系不健全考核部门管理者50元，运转不正常一次考核责任人 30元；2.分厂月度工艺纪律检查记录、频次、通报不符合规定要求一次考核责任人20元。技术 文件 三性1.生产中使用的技术文件不正确一次考核责任人20兀；2.生产中使用的技术文件出现破损严重、模糊不清及刮改等现象一次考核责任人20元；3.在用产品技术文件丢失一次考核责任人 20-50元，破损的资料没有及时申请补晒考核责任人20元；4.在用技术文件不统

15、一一次考核责任人 20元；5.技术文件的修改未按规定程序执行考核责任人20元，签字不齐全考核责任人20元；6.技术通知更改出现错、漏改，视情节轻重考核责任人20-50元。三疋生产现场关键设备、工种操作工未有操作证一人次考核责任人50兀。三按1.生产现场没有备齐相应的图纸、工艺文件，对工序要求不清楚，考核责任人20元；2.生产工人生产前没有检查和核对有关材料、毛坯、半成品、工装、设备及检测量具等，发现问题没有向有关部门反映处理，考核 责任人50元；3.没有严格执行技术文件中规定的加工和装配顺序、工艺规范，一次考核责任人20元，没有按质量管理要求做好记录，考核责任人50元；4.发现有违检现象一次考

16、核责任人 20元；5.不接受技术通知一次考核责任人 20元，未按技术通知要求执行一次考核责任人30元；6.检查设备、工装、计量管理制度贯彻执行情况，检查及考核无记录一次考核责任人20元，生产现场计量器具不符合要求一次，考核责任人20元；三按7.生产现场工装完好率，主要件工装完好率100% 般工装完好率95%未达到要求一次考核责任人 50元；8外协外购件没有按技术要求（技术协议）米购，一次考核责任人50元，外协外购件进厂没有检验或无检验记录，考核责任人30元；9.没按工艺要求组织材料供应，材料进厂没有质保单、未进行物化检验，需材料代用时没按规定办理手续，考核责任人50元；:10.生产现场零部件没有存放在配备的工位器具内，主要关键加工面有磕碰划伤，零部件转序有铁屑、脏物及毛刺，一项次考核责 任人50元；11.零部件没有按工艺要求进行防锈及预热处理，一项次考核责任人20元。其他1.公司级检查组参与部门，一次不向组织检查部门请假而未参加检查一次项