浙江省财政支出项目绩效评价报告

1、附件1华容县20 17 年度部门（单位）整体支出绩效评价自评报告部门(单位)名称： 华容县水利局 预算编码： 40100 评价方式：部门（单位）绩效自评评价机构：部门（单位）评价组 报告日期： 2018 年 5 月 10 日华容县财政局（制）一、部门（单位）基本概况联系人吴志刚联络电员编制81实有人数79职能职责概述防汛抗旱，水利工程建设与管理，水资源管理与保护，水土保持监督，涉水事务管理，水行政执法。年度主要工作内容1负责县域内水资源的统一管理和保护工作。2、负责县域内涉水违法事件和查处，协调和仲裁部门之间、乡镇之间的水事纠纷。3、负责全县水利建设与管理工作，组织编

2、制水利工程基建项目建议书、可行性报告和初步设计报告。4、组织指导全县各类水利工程设施，水域及其岸线的建设、管理、保护与开发利用工作。5、承担县防指日常工作，协调指导全县防洪、排涝、抗旱工作，负责县境内江河、湖泊、水库的防汛抗旱调度。6、指导农村水利工作，组织、协调农田水利基本建设。7、负责全县水土保持工作。8、指导全县农村饮水安全工程的建设与管理工作。年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩1、预算平衡情况：2017年预算总收入701万元(含水土保持站)。其中：经费拨款619万元（水利局机关352万元，水政监督大队152万元，防汛抗旱指挥部115万元），纳入一般公共预算管理的非税收入拨款82万

3、元（水利局72万元，水政监督大队10万元,）。预算总支出691万元。预算收支平衡。2、预算支出分析：2017年预算总支出701万元。其中：工资福利支出565.53万元，对个人和家庭的补助59.77万元，一般商品和服务支出55.3万元，其他支出20.4万元。二、部门（单位）收支情况年度收入情况（万元）机构名称收入合计其中：上年结转公共财政拨款政府基金拨款纳入专户管理的非税收入拨款其他收入局机关及二级机构汇总701619821、局机关424352722、防汛抗旱指挥部1151153、水政监察大队216215210部门（单位）年度支出和结余情况（万元）机构名称支出合计其中：结余基本支出其中：项目支出

4、当年结余累计结余人员支出公用支出局机关及二级机构汇总701701625.375.71、局机关424424374.6449.362、防汛抗旱指挥部115115105.169.843、水政监察大队162162145.516.5机构名称三公经费合计其中：公务接待费公务用车运维费公务用车购置费因公出国费局机关及二级机构汇总31.1220.8810.241、局机关13.3810.742.642、防汛抗旱指挥部4.834.250.583、水政监察大队12.915.897.02含河长办机构名称固定资产合计其中：其他在用固定资产出租固定资产局机关及二级机构汇总2243.962043.962001、局机关222

5、7.352027.352002、防汛抗旱指挥部6.46.43、水政监察大队10.2110.21三、部门（单位）整体支出绩效自评情况整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况预期目标实际完成目标1：防汛抗灾目标2：水行政执法目标3：水资源管理水土保持整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况评价内容绩效目标完成情况产出目标质量指标指标1：指标2：数量指标指标1：防守一线大堤325公里根据防汛方案已落实指标2：防守垸内渍堤129公里根据防汛方案已落实指标3：防守干堤131公里根据防汛方案已落实时效指标指标1：指标2：成本指标指标1：指标2：效益目标（预期实现的效益）社会效益指标1：改善基础设施的状况。指标2：提高农业保收的能力。指标3：保证人民生命财产安全。1.完成了防汛抗灾任务；2.完成了水利设施项目建设：其中完成小型农田水利建设资金6200万元；完成汛前应急整险资金6924万元；完成部分安全区外老堤防加固资金7000万元；完成其他水利设施维修维护资金300万