TS16949—生产件控制程序

1、XX公司程 序 文 件 版本：A CP-18生产件批准程序 修订: 第0次 Version 版 次Update 修 订Page页码Update/Modify Reason 制订/修订原因Author 修订者Date 日 期Compile 编制Dept. 部门： Check 审核Dept.部门：Approve 批准Dept.部门：Name 姓名：Name 姓名：Name 姓名：Date 日期：Date日期：Date日期：Co-Signature 会签Dept.部门：Name姓名：Date日期：生产件批准流程图责任部门/人员活动/过程文件/相关程序记录营销部（项目部）1生产件批准开始营销部2递交原

2、因及等级营销部（项目部）3生产部准备文件/产品审 核项目负责人4生产部5交营销部文控中心归档记录PPAP控制程序文件包营销部6递 交是否批准营销部7是否营销部8通知相关部门生产部9整 改文控中心/生产部10归档并记录记录零件提交控制程序保证书文控中心11发 放 生产件批准结束批 量 生 产1.目的生产件批准程序是用来确定本组织或本组织的供应商已经正确理解了顾客的工程设计记录和规范的所有要求，并且在执行所要求的生产节拍条件下的实际生产过程中，具有持续满足这些要求的潜在能力。2.范围适用于本组织向顾客递交的生产件批准以及供应商向本组织递交的生产件批准。3.职责3.1营销部负责生产件批准控制程序的执

3、行；3.2质量部负责与检验试验相关活动和文件；3.3管代负责对PPAP进行审核、批准；3.4营销部负责与顾客的沟通。4.工作程序4.1生产件批准开始生产件批准程序(PPAP)的责任部门为营销部。4.2递交原因及等级递交原因4.2.1在发生以下几种情况时，营销部经理通知生产部的新产品开发小组递交生产件批准。 a)一种新的零件或产品(如以前从未提供给指定顾客的某种零件、材料或颜色)； b)对于以前提交零件不符合的纠正； c)由于设计记录、规范或材料方面的设计更改或工程更改引起产品的变化；4.2.2在发生以下几种情况时，营销部经理必须将下列中列出的任何设计和过程更改通知给顾客批准部门，由顾客决定是否

4、需要递交生产件批准: 1)相对于以前批准过的零件，使用了其它可选择的结构和材料； 2)使用了新的或改变了的工具（易损工具除外）、模具，包括附图和可替换的工具； 3)对现有工装及设备进行重新装备或重新调整后进行的生产； 4)把工装或设备转到其它生产场地或在另一生产场地进行的生产； 5)分包零件、材料或服务的来源发生了变化，从而影响顾客的装配、成型、功能、耐久性或性能的要求； 6)工装在停止批量生产达12个月或更长时间后重新投入生产； 7)涉及由组织制造的，或由供应商制造的部件和过程更改。这些部件会影响到销售产品的功能、性能和/或耐久性。另外，在提交给顾客之前，本组织必须就供应商提出的任何更改申请

5、达到一致意见； 8)试验/检验方法的更改-新技术、新工艺的采用（不影响接受准则）；4.2.3 不论顾客是否要求正式递交，生产部必须在需要递交生产件批准时对生产件批准文件中所有适用的项目进行评审和更新，以反映生产过程发生变化的情况。生产件批准文件必须包括顾客产品批准部门负责核准的特许书人员的姓名和日期。4.2.4 在下列情况下不要求通知顾客和提交生产件批准的情况下，生产部有责任跟踪更改和/或改进，并更新任何受到影响的生产件批准文件。任何情况下，生产部对一旦影响到顾客对装配、成形、功能和/或耐久性的产品要求，便要求通知顾客。1)对部件级图纸的更改，内部制造或由供应商制造，不影响到提供给顾客产品的设

6、计记录；2)工装在同一工厂内移动（用于等效的设备、过程流程不改变、不拆卸工装），或设备在同一工厂内移动（相同的设备、过程流程不改变）；3)设备方面的更改（具有相同的基本技术或方法的相同过程流程）；4)等同的量具更换；5)重新平衡操作工的作业含量，对过程流程不引起更改；6)导致减少PFMEA的RPN值的更改（过程流程没有更改）。7)启用备用模具或后续模具(Following Tooling)提交等级4.2.5由顾客来确定本组织的提交等级，提交的等级将取决于下列各个因素：a.符合TS16949:2002要求；b.质量认可状态（长期供方等）；c.零件的重要性；d.零件以往的提交经历；e.与特殊产品有

7、关的供方鉴定报告；4.2.6提交等级: Level 1(等级1)：只向顾客提交保证书（对指定的外观项目，还应提交一份外观件批准报告）；Level 2(等级2)：只向顾客提交保证书和产品样品及有限的支持数据；Level 3(等级3)：向顾客提交保证书及产品样品及完整的支持数据；Level 4(等级4)：向顾客提交保证书和顾客规定的其它要求；Level 5(等级5)：在本组织备有完整的保证书、产品样品和完整的支持性数据以供评审；本组织将按照顾客要求的等级进行递交，如果顾客负责产品批准部门没有具体的规定，则本组织按照第3级(Level 3)作为递交等级。 保留/提交要求表要 求 等 级等级1等级2等

8、级3等级4等级51.可销售产品的设计记录R S S * R 对于专利部件/详细资料R R R * R 对于所有其它部件/详细资料R S S * R2.工程更改文件，如果有R S S * R3.顾客工程批准，如果要求R R S * R4.设计FMEAR R S * R5.过程流程图R R S * R6.过程FMEAR R S * R7.尺寸结果R S S * R8.材料、性能试验结果R S R * R9.初始过程能力研究R R S * R 10.测量系统分析研究R R S * R11.具有资格的实验室文件R S * R12.控制计划R R R * R13.零件提交保证书（PSW）S S S *

9、R14.外观件批准报告（AAR）如果适用S S S * R15.散装材料要求检查清单（仅适用于于散装材料的PPAP）R R R * R16.生产件样品R S S * R17.标准样品R R R * R18.检查辅具R R R * R19.符合顾客特殊要求的记录R R S * R定义：S-本组织必须向指定的顾客产品批准部门提交，并在适当的场所，包括制造场所，保留一份记录或文件项目的复印件。R-本组织必须在文控中心中保留所有的资料，在顾客代表有要求时应易于得到。*-本组织必须在文控中心中保留所有的资料，并在有要求时向顾客提交；4.2.7如果顾客放弃正式PPAP递交，则由营销部负责人审核PPAP文件

10、。4.3营销部准备文件/产品产品要求对于生产件汽车行业：用于生产件批准的产品必须取自连续的生产过程。该过程必须是1小时到1个班次的连续生产，且规定的生产数量至少为300件连续生产的部件，除非顾客授权的质量代表另有规定。非汽车行业：按客户要求提供。该过程必须在生产现场使用正式的生产设备、与生产环境相同的工装、量具、过程参数、材料和操作工进行生产。来自每一个生产过程的部件，如：相同的装配线和/或工作单元、多腔冲模、工具或模型的每一个位置，都必须进行测量和对代表性样件进行试验。对于散装材料：零件没有具体数量的要求。如果要求提交样品，那么样品的选取必须能够代表“稳定的”加工过程。文件要求要求责任部门1

11、.可销售产品的设计记录生产部对于专利部件/详细资料生产部对于所有其它部件/详细资料生产部2.工程更改文件，如果有生产部3.顾客工程批准，如果要求生产部4.设计FMEA生产部5.过程流程图生产部6.过程FMEA生产部7.尺寸结果生产部8.材料、性能试验结果质量部9.初始过程能力研究生产部10.测量系统分析研究生产部11.具有资格的实验室文件质量部12.控制计划生产部13.零件承认书 生产部14.外观件批准报告（AAR）如果适用生产部15.散装材料要求检查清单（仅适用于生产部于散装材料的PPAP）16.生产件样品生产部17.标准样品生产部18.检查辅具生产部19.符合顾客特殊要求的记录生产部4.4

12、审核营销部经理负责对生产件批准文件包进行审核。审核不通过则交生产部重新修正。4.5交营销部/文控中心归档当审核通过时，生产部一份交营销部，一份要在文控中心归档。4.6递交营销部将PPAP文件包连同产品一起递交给顾客。4.7是否批准顾客的批准状态有以下几种： 1)完全批准是指该零件或材料满足顾客所有的规范和要求。 2)临时批准在有限的时间或零件数量的前提下，允许运送生产需要的材料。 3)拒收是指从批量产品中提交出的样品和配备文件不符合顾客的要求。如果得到顾客批准，营销部将零件承认书交文控中心归档。4.8通知相关部门如果没有得到顾客的批准，营销部将负责这个信息传递给相关部门（通常是生产部）。4.9整改相关部门对不合格进行整改，生产部负责组织落实。整改完成后交质量部进行审核，返回到4.5条款