ISO9002全套表格(DOC格式)

1、发文登记表常建安（ ）字第 号 缓急 密级签发：会签：公司主管 领导核签主题词标题主送抄报抄送拟稿单位拟稿人拟稿 日期电话部门核稿办公室 核稿打印人校对人印刷份数发文 份数文件附件备案 记录备注收文（ 资 料） 登记表编号： CBEA/QF4.2.3-02 序号：文件（资料） 名称份数收文编号常建安（ ）字第 号原文编号收文日期年月日原文日期年月日收件人密级领导 批 示承办 情 况存档 记录文件发放清单编号： CBEA/QF4.2.3-03序号：序 号文件名称文件编号控制 状态收文部门收文签名发放 日期备注记录：受控文件（资料）清单编号： CBEA/QF4.2.3-04序号：序 号文件名称文件

2、编号发布日期批准人更改 状态备注文件更改申请表序号：编号： CBEA/QF4.2.3-05更改文件名称文件编号申请更改部门申请更改原因：申请人： 年 月 日更改前内容更改后内容更改人： 年 月 日更改审核意见：审核人： 年 月 日批准：批准人： 年 月 日备注：文件更改通知单编号： CBEA/QF4.2.3-06序号：更改文件名称更改原文件编号申请更改部门更改部门更改状态更改日期更 改 内 容文件修改人： 年 月 日更改页码更改条款更改性质通知发放部门文件（页次）收发记录收文签字发放时间备注批准人日期作废文件回收及销毁登记表编号： CBEA/QF4.2.3-07序号：序 号文件名称文件编号原使

3、用 部门回收日期处理状态审批销毁借阅文件档案登记表编号： CBEA/QF4.2.3-08序号：序 号日期借阅部门案卷或文件 题名利用目的借卷人签字归还 日期备注记录：质量记录移交表编号： CBEA/QF4.2.4-01 序号：序 号记录名称数量移交部门移交人接收部门接收人交接日期质量记录借阅登记表编号： CBEA/QF4.2.4-02序号：序 号记录名称编号份 数借阅人借阅日期归还日期批准质量记录处理审批表编号： CBEA/QF4.2.4-03序号：序 号记录名称编号数 量保管期限处理方式备注质量记录清单编号： CBEA/QF4.2.4-04序号：序号记录编号记录名称收集部门保存部门保存期限记

4、录：管理评审计划编号： CBEA/QF5.6-01序号：评审目的评价公司质量管理体系的有效性和适宜性、 持续改进各个过程， 达到顾客满意。评审时间评审形式及地点评审内容评审参加部门及人员：评审准备工作：总经理：副总经理：管理者代表：内部审核组：经营部：工程部：安设部：办公室：各分公司：请以上单位与人员于 年 月 日前准备好书面材料交公司工程部进行汇总， 重点是体系运行中存在问题和改进意见。编制人：年 月 日审核人：年 月 日批准人：年 月 日签到表编号： CBEA/QF5.6-02序号：部门/ 单位职务/ 岗位签名部门 /单位职务/ 岗位签名注：本表适用于各类会议（如管理评审会，内审首、末次会

5、议、质量、安全例会等）和各类 培训签到。管理评审会议记录编号： CBEA/QF5.6-03序号：时间地点主持人记录人参加人员：评审内容：评审小结：第 次管理评审报告序号：编号： CBEA/QF5.6-04管理评审结论：需改进的项目：改进计划项目责任人时间要求配合部门验证人备注总经理 批准年月日管理者 代表审核年月日编制人年月日管理评审改进措施及验证表编号： CBEA/QF5.6-05序号：部门负责人改进需求：对策措施：年月日改进措施实施及自检完成情况：年月日验证与评价：自检人： 年 月 日验证部门意见：验证人： 年 月 日）年度部门 / 分公司职工培训需求计划表编号： CBEA/QF6.2-0

6、1序号：工种（专业）培训人数拟参加培训人员名单编制单位编制人批准（ ）年度公司职工培训计划表编号： CBEA/QF6.2-02 序号：序 号培训内容培训 对象培训 目的培训 课时培训 方法培训 人数培训 日期编制批准人员培训记录编号： CBEA/QF6.2-03序号：序 号姓名性 别出生年月工种 岗位培训记录发证记录内容方式时间结果单位部门： 记录：人员培训记录编号： CBEA/QF6.2-04序号：姓名性别出生 年月职称职务（工种）原有 文化 程度现有 文化 程度技术 等级参加工 作年月岗位工 作年月培训记录培训时间培训方式培训内容考试 / 考核结果发证记录备注 培训记录表评价方式：培训效果

7、：签名：记录:单位部门:项目质量计划会签 / 审批表工程名称工程地点工程类型参加审核部门及人员会签意见部门姓名日期审核意见：批准人：年月日备注：制表：年月日现场勘察记录工程名称建设单位施工单位图纸依据工程地点建设规模工程项目 平面示意图勘察内容经营科（部）：年月日勘察部门签章工程科（部）勘察人签字： 年 月 日标书 / 合同评审记录表编号： CBEA/QF7.2-03序号：工程名称建设单位工程地点联系电话工程类别估计造价工程概况：部门评审内容评审意见签名日期经营部 / 科基本条款是否合理、 明确？顾客资金是否 到位及资信程度工程部 / 科技术、工期、分包方 等方面的能力、人员 配备和现场管理能

8、力安设部 / 科设备、材料供应能力、 质量、安全、文明施 工管理能力与标书 / 合同不一致的要求解决认可（可另附底）总经理 / 经理审批意见：签名： 年 月 日投标项目资料证书使用登记表编号： CBEA/QF7.2-04序号：项目名称发包单位建设单位设计单位投标项目部项目负责人联系地点联系电话项目简况投标使用资料证件记录法人委托书（复印件 / 原件）编号：营业执照（复印件 / 原件）编号：资质证书（复印件 / 原件）编号：部门审核经营科（部）：领导批准公司（分公司）经理：备注记录： 年 月 日合同登记表编号： CBEA/QF7.2-06序号：项目名称建设单位合同编号施工单位合同金额承包范围分包

9、范围建方定分项内容施方定分项内容合同登记日期合同类型纳税方式委托代理人项目经理项目技术负责人项目安全负责人备注合同接受：合同登记：合同备案：记录： 年 月 日合同修订记录编号： CBEA/QF7.2-07序号：工程名称合同编号施工单位项目经理合同修订内容原内容：与原内容不同处：评审部门主持人： 记录人： 年 月 日修订评审意见经营部（科）： 年 月 日领导审批审批： 年 月 日备注供货方评审表供货方名称负责人地址电话经营范围资质等级营业执照资信等级供货业绩材料员：年月日质保体系材料员：年月日编号： CBEA/QF7.4-01序号：评价意见项目经理：年月日审定结论安设科科长：年月日机械设备日常例

10、保、维修、运转记录表编号： CBEA/QF6.3-02序号：工程项目名称设备统一编号设备名称规格型号操作人日期清 洁润 滑紧 固调 整防 腐维修记录运转台时小计运转台时使用台班使用台日故障停台日检查记录人施工合同交底表工程名称合同编号建设单位监理单位工程类别工程地点开竣工日期日历工期顾客提供物资情况：工程款支付方式及途径：三通一平：施工场地：业主的对口管理部门及人员：其他有关事项：交底部门交底人： 日期：工程项目部参加人员： 日期：合格供货方名录序号供货方名称负责人电话地址有效期限备注审批意见分公司经理：年月日材料员：年月日工程分包方评审表分包方名称负责人地址电话经营范围资质等级营业执照资信等

11、级技术负责人专业职称 证书编号类似工程施工 业绩项目质量员： 年 月 日质保体系项目质量员： 年 月 日评价意见项目经理： 年 月 日审定结论工程科长： 年 月 日合格工程分包方名录编号： CBEA/QF7.4-05序号：序 号分包方名称资质 等级负责人电话地址有效 期限备 注审 批 意 见分公司经理：年月日项目质量员： 年 月 日回访记录回访单位回访时间回访形式联系人电话工程项目交工时间回访小组成员：用户意见及要求：编号： CBEA/QF7.5-06序号：记录人：年月日产品紧急放行审批表编号： CBEA/QF7.4.1-01序号：工程名称施工部门产品名称规格型号单位数量放行地点放行时间紧急放

12、行记录：1、待检验或试验合格后，由将合格凭证或 送交 。2、一旦试验或检验不合格，由将原件追回或进行纠正。经办人： 年 月 日审批意见：分公司技术负责人：标识记录：工程项目部： 年 月 日合格供货方考核表序号：编号： CBEA/QF7.4-09供货方名称负责人地址电话供货范围采购物资总价使用部门供货期限年 月 年 月考核内容质保体系产品质量价格情况供货情况考核结果般第二方 认证第三方 认证好般差高中低按 时般延 期未完 成存在问题及不合格情况简述：材料员： 年 月 日项目部评定意见：项目经理： 年 月 日安全设备科意见：年月日分公司经理批示：年月日合格分包方考核表分包方名称负责人地址电话工程名

13、称使用部门分包内容承包方式考核内容管理素质技术素质施工质量完成日期考核结果好般差好般差好般差按 时般延 期未完 成存在问题简述：技术负责人： 年 月 日项目部评审意见：项目经理： 年 月 日序号：编号： CBEA/QF7.4-10工程科意见：年月日分公司经理批示：年月日一级技术交底记录表编号： CBEA/QF7.5-01序号：工程名称建设单位交底日期设计单位监理单位交底内容：参加交工程科分公司技术底人员项目部技术负责人负责人审批二级技术交底记录表编号： CBEA/QF7.5-02序号：工程名称分项工程名称施工班组交底日期交底内容：项目技术负责人（施工员）接收人样板设置确认记录编号： CBEA/

14、QF7.5-03序号：工程名称样板内容设置位置施工操作工艺及质量要求：项目部技术负责人：施工班组 操作人施工情况：施工日期： 年 月 日 月 日 时实测记录检测人目测记录检测人样板间. 样板块确认及改进意见：质量员： 年 月 日砼配合比、坍落度抽查记录编号： CBEA/QF7.5-04日期： 年 月 日 序号：工程名称浇筑部位砼强度等级施工配合比水泥:砂:石子: 水坍落度每拌用量水泥KG砂 KG石子KG水 KG浇筑开始时间浇筑结束时间浇筑 数量抽 查 记 录 （每拌 用 量）水泥 （KG）黄砂 （KG）石子 （KG）水（KG）坍落度（MM）评定12345678施工班组抽查人项目部（半月）质量、

15、安全文明施工活动记录编号： CBEA/QF7.5-05 年 月 日 序号：项目部工程名称质量活动内容；安全活动内容：参加人员技术负责人项目经理安全员记录：用户回访质量问题处理意见序号：编号： CBEA/QF7.5-07建设单位工程项目施工单位交工时间用户提出的主要问题及要求：记录人：年月日研究处理意见：工程科：年月日批准人：年月日实施结果验证和评价：顾客：年月日工程例外转序审批表编号： CBEA/QF7.5-08序号：工程名称施工部门工序名称转序部位事由：申请人：年月日可追溯程序：1、待检验或试验合格后，由将合格凭证或 送交2、一旦检验或试验不合格，由报告 进行处置。经办人：年月日审批意见：分

16、公司技术负责人：年月日 标识记录：项目部签字：年月日）年度工程回访计划表编号： CBEA/QF7.5-09 (）分公司序号：建设单位工程名称开工日期交工日期回访日期审批：编制：房屋建筑工程质量保修书编号： CBEA/QF7.5-10 序号：发包人（全称）：承包人（全称）：发包人、承包人根据中华人民共和国建筑法 、建设工程质 量管理条例和房屋建筑工程质量保修办法 ，经协商一致，对 （工程全程）签定工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容 承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定 和双方约定，承担本工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、 主体结构工程、 屋面防水工程、

17、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电 气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项 目。具体保修的内容 , 双方约定如下：二、质量保修期 双方根据建设工程质量管理条例及有关规定，约定本工程的 质量保修期如下：1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；2、屋面防水工程、 有防水要求的卫生间、 房间和外墙面的防渗漏为 年；3、装修工程为年；4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为年；5、供热与供冷系统为个采暖期、供冷期；6、住宅小区内的给排水设施、道路的配套工程为年；7、其他项目保修期限约定如下：质量保修期自竣工验收合格之日起计算。三

18、、质量保修责任1 、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到修理通知之 日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可 以委托他人修理。2 、发生须紧急抢修事故的，承包人接到事故通知后，应立即到 达事故现场抢修。3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照房屋建筑工程质量 保修办法的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防 范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方 案，承包人实施保修。四、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。五、其他双方约定的其他工程质量保修事项：本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件

19、，其有效期限至保修期满。发 包 人（公章）：法定代表人（签字）：年月日承 包 人（公章）：法定代表人（签字） ：年 月 日序号：编号： CBEA/QF7.5-11建筑工程质量修理通知书工程名称：使用单位：用户）名称：建筑工程质量修理通知书编号： CBEA/QF7.5-011 序号： 施工单位名称： 工程名称：本工程于 年 月 日发生质量问题， 根据建筑工程保修办法 （试行）有关规定，请你单位派人检查修理为盼。 质量问题及部位：承修单位：使用单位（用户）对修理结果的意见（由使用单位用户填写）使用单位（用户）地址：电话：联系人姓名：通知书发出日期： 年 月 日此表在修理项目完成后由施工单位保存）顾

20、客提供物资台帐编号： CBEA/QF7.5.4-01工程名称： 序号：进 场 日 期物资名称规格 型号单 位数量生产厂家质 保 书复检记录备注结果验收 人记录：顾客提供物资丢失、损坏情况记录表编号： CBEA/QF7.5.4-02工程名称： 序号：物资名称规格型号单位数量生产厂家丢失数量损坏数量需顾客重新提供数双方 负责 人评 价及 处理 意见材料员（保管员）签字： 年 月 日项目经理：签字： 年 月 日顾客负责人：签字： 年 月 日物资材料月度检查表编号： CBEA/QF7.5.5-01工程名称： 序号：物资名称规格型号生产厂家进场日期进场数量贮存数量检查情况检查综合评定意见：材料员： 年

21、月 日成品保护措施及实施记录编号： CBEA/QF7.5.5-02 序号：工程名称分部工程名称措施内容：项目技术负责人或施工员： 年 月 日实施记录：项目质量员： 年 月 日责任人 项目经理计量检测设备校正计划表编号： CBEA/QF7.6-01序号：序号设备名称型号规格类别检校正周期上次检校日期计划检校日期备注制表人： 批准人： 日期：计量、检测设备购置申请表编号： CBEA/QF7.6-04序号：设备名称生产厂家规格型号数量单价合计金额申请理由申报部门：申请人：年月日安设科意见签字：年月日经理室批复签字： 年 月 日计量、检测设备报废申请表设备名称生产厂家规格型号购置日期设备原值设备净值使

22、用部门设备编号报 废 原 因申报人： 年 月 日安设科意见检定人签字： 年 月 日经理室批复经理签字： 年 月 日合格供货方年度考核记录供货方名称地址负责人电话 联系人 电话供应内容考核 记 录1、 本年度批（次），按期供货 批（次），履约率 % ；2、 进货检验：合格批（次），占总批（次） % ；不合格 批次， 占总批 （次） % ，其中退货 批（次） ；3、 使用效果：优良；一般；差；4、 服务质量：优良；一般；差；5、 存在问题及不合格情况处理简述：注：本栏目年终评审时使用，由项目部填写，第 5 条内容不存在时，应填写“无”字。项目部意见：项目经理： 年 月 日分公司安设科意见：安设科长

23、： 年 月 日分公司经理批示意见：经理： 年 月 日质量信息反馈单信息 来源建设单位施工单位其他信息 分类作业过程记录报告顾客 投诉调查内容：签字： 年 月 日分析记录：签字： 年 月 日不合格品检查记录表编号： CBEA/QF8.5-03序号：工程名称施工单位检查时间存在（潜在）问题措施内容：签字：年月日措施落实情况：签字：年月日检查情况：签字：年月日内部质量体系审核计划表编号： CBEA/QF8.2.2-01序号：审核依据审核目的审核范围审核性质：审核组成员：受审部门审核时间审核内容审核组长管理者代表日期日期不合格项报告编号： CBEA/QF8.2.2-03序号：受审部门部门负责人审核员审

24、核日期不合格项事实陈述：不合格程序：标准：不合格类型：审核员： 部门负责人：年 月 日 年 月 日建议纠正措施计划：批准纠正措施计划：部门负责人：管理者代表：审核员认可： 年 月 日年 月 日验证：年月日审核员：年月日内审不合格项分布表编号： CBEA/QF8.2.2-04序号：单位条款号小计合计统计分析：制表人： 年 月 日内部质量体系审核报告编号： CBEA/QF8.2.2-05序号：受审核部门部门负责人审核组长审核日期审核依据审核范围审核组人员审核过程摘要：审核中发现问题：审核综述：（体系运行情况评价）审核结论：审核组长： 年 月 日批准人： 管理者代表： 年 月 日过程检验记录编号： CBEA/QF8.2.3-01序号：工程名称分部分项交工班组接收班组检 验 内 容自